商南县生态贵妃鸡散养基地建设项目可研报告讲诉Word文档下载推荐.docx
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育雏成活率96%,成品鸡成活率92%;
养殖成品重量指标为3-4斤/只.周期;
养殖周期:
年养殖周期2批次/年,其中育雏期30天/批次,消毒期15天/批次,散养期150天/批次。
6、项目建设期:
2014年10月至2015年9月
7、项目投资规模与资金来源
本项目规模总投资435.6万元,其中固定资产投资419.4万元,包括工程建设费用274.1万元、设备费用79.9万元,工程建设其它费用50.1万元、基本预备费15.3万元;
铺底流动资金16.2万元。
详见附表1。
本项目规模总投资435.6万元,资金来源为:
合作社全部自筹435.6万元,来源于社员入股、社会资金和合作社历年折旧、未分配利润等,其中计划申请财政资金60万元。
8、财政扶持资金的使用方向和用途
为了确保财政资金专款专用,合作社将设置专户,实行专账核算,专人管理,严格按照《陕西省退耕还林后续产业专项资金管理办法》的要求使用资金,接受财政、审计部门的监督检查,杜绝建设资金浪费和腐败行为的发生。
同时加强合作社本身的财务核算和管理,提高资金使用效益。
财政资金主要使用环节详见表1-1。
表1-1财政资金主要使用环节表
序号
项目
总投资
其中申请财政资金
备注
1
基地设施
1.1
基地生产设备
55.40
15.00
退耕户生产设备
35.00
0.00
2
散养鸡舍
154.00
30.00
3
科技措施
3.1
新品种引进示范
49.50
3.2
技术培训
17.50
合计
311.40
60.00
9、项目财务评价情况
本项目经济效益较好。
本项目正常年销售收入670万元,净利润66.61万元,税金32.33万元。
本项目各项财务评价指标较好。
本项目总投资收益率为13.02%,项目投资内部收益率税前为14.36%,税后为12.25%,高于基准收益率;
投资回收期税前为6.57年,税后为7.27年,本项目具有较强的盈利能力。
本项目计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出,项目具备财务生存能力。
本项目具有一定的盈利能力和抗风险能力。
本项目在财务上是可行的。
10、项目效益情况
(1)经济效益分析与评价
本项目新建年产3万只林下生态散养贵妃鸡项目,使项目区内的60个退耕户年均发展700只以上的生态散养贵妃鸡,总收入220万元以上,户均收入2.2万元,同时,退耕户可以参加合作社劳动,年劳动收入总额为102.9万元,成为退耕还户的主要经济来源。
(2)生态效益分析与评价
本项目建设目标实现后,不仅可以稳定退耕区森林面积,防止水土流失,而且还可以发展林下经济,为退耕户创造后续产业,稳定退耕还林成果,从而实现项目的生态效益。
(3)社会效益分析与评价
本项目建设目标实现后,退耕区退耕农户每年可直接得到120个稳定就业岗位,获得经济总收入415万元。
同时,可以把农村剩余劳动力吸引到工程项目上来,解决他们的就业问题,可促进区域经济发展,增加农民收入,使基地县农民到2015年尽快实现省政府确定的人均收入5000元的目标。
本项目的建设可以示范带动全县退耕区进行林下经济发展,该项目的建设符合地方经济社会发展政策要求,项目区群众积极参加项目建设,没有社会风险,项目建设不会产生不良的社会影响和后果。
1.2项目可行性研究报告编制依据
本项目是依据新一轮西部大开发战略、国家贫困地区连片扶贫攻坚规划、陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要、陕南循环经济发展规划、商南县巩固退耕还林成果后续产业发展规划、商南县“一县一产业”发展规划等,由陕西省工程中心中心进行编制的,主要编制内容是新建3万只林下生态散养贵妃鸡示范基地建设内容,对项目的市场需求预测、建设规模、建设条件、工程技术方案、投资估算及项目财务评价等进行分析和研究,提出研究结论与建议。
1.3可行性研究结论与建议
本项目依托科技优势、商南县环境优势,从商南县实际出发,以调整农业产业结构,增加农民收入为宗旨,以无公害标准化生产为指导,建立林下生态散养贵妃鸡标准化养殖基地,符合国家及陕西省林业产业政策,市场情景良好,建设规模和内容切合实际,技术方案科学可行,组织管理机构设置合理,运行模式可行。
从项目的财务和经济分析来看,投资估算合理,资金筹措方式可行,操作性强,经济、社会、生态效益显著,对于加快西部大开发,调整农村产业结构,增加农民收入,巩固退耕还林成果,具有重要的促进作用。
在本项目实施过程中,我们提出以下建议:
1、项目建设单位认真做好产品市场调研,进一步做好产品市场开拓,以增强项目的抗风险能力,尽力确保项目经济受益达到计划指标。
2、严格设计规范,高标准、高质量建设示范基地,确保项目建成后能够正常生产经营。
3、项目建成后,要精心管理经营,聘请一定的专业技术人员和管理人员,加强技术管理和经营管理,实现项目预期经济效益。
4、建议政府和银行部门予以政策或资金或税金等方面的支持,早日实现项目效益。
1.4主要经济技术指标表
表1-1主要经济技术指标表
指标名称
单位
数量
建设规模
新建生态散养贵妃鸡规模
万只
合作社管理人员
人
20
项目规模总投资
万元
435.6
固定资产投资
419.4
铺底流动资金
16.20
4
资金来源
自筹资金
435.6
5
营业收入
670.00
6
税金
32.33
7
净利润
66.61
8
建设期
年
9
投资回收期
所得税前
6.04
含建设期
所得税后
6.67
10
盈亏平衡点
59.01%
11
总投资收益率
13.02%
12
财务内部收益率
14.36%
12.25%
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景与由来
商南县位于秦岭南麓,地处丹江中上游,是生物多样性关键地区和我国“南水北调”中线工程水源给养地,生态地位十分重要。
商南县是陕西省退耕还林试点县,是国家生态建设的重点区域。
1999年,商南县启动退耕还林试点工程,截至2012年底,累计完成退耕还林面积38.44万亩(其中:
退耕地造林15.04万亩、配套荒山造林20.4万亩、封山育林3万亩),工程涉及13镇162个行政村42838户160199人,已累计兑现管护费2662.92476万元,兑现种苗款2248万元,粮食兑现29141.71944万元,总计完成各类兑现折合现金34052.6442万元,户均增收7949元(含粮折现),人均增收2126元。
2009年及以前退耕还林到期面积已经通过了国家林业局和省级阶段验收,面积核实率达到100%,面积合格率达到了99.9%以上。
十年退耕还林,带来了山绿民富,换来了青山绿水。
退耕还林已经成为国家实施西部大开发战略中,商南县涉及面最广、直接受益群体最多、影响最深远的生态经济工程,直接引领全县生态建设步入快车道,促进了全县林业和经济社会的可持续发展,使广大农村面貌发生了可喜变化。
―森林面积迅速增长。
十年来,仅退耕还林合格造林面积达15.04万亩,森林面积增加37.84万亩,森林覆盖率大幅提高,由56.1%增加到62.4%,实现了森林面积、蓄积量同步增长。
―生态环境有效改善。
全县退耕还林治理水土流失严重的小流域450平方公里,陡坡耕地人为生产活动逐渐减少,土壤侵蚀模数逐年下降;
植被大面积恢复,森林资源和生物多样性得到有效保护;
主干河流雨季泥沙量显著减少,基本达到了小雨不出山,大雨输清泉,暴雨不成灾;
灾害性气候发生次数逐年降低,整体生态环境得到有效改善,局部已实现了良性循环;
形成了良好的植被,昔日的荒山秃岭已被层林染绿,处处山清水秀,呈现出山上绿色浓、山下五谷香,人在树中行、村在林中藏,远看青山绿、近看桃李红的美丽景象。
商南县先后被国家授于“全国生态环境建设先进县”、“全国经济林建设先进县”、“中国茶叶之乡”等荣誉称号。
―农民收入明显增加。
退耕还林工程实施以来,全县有42838户160199人从中受益,全县现有退耕面积仅政策兑现一项中央财政到期累计补助资金达34052.6442万元,户均增收7949元(含粮折现),人均增收2126元。
同时,把大量的农村富余劳动力从繁重的农业生产中解放出来,向二、三产业和劳务输出等收入较高行业转移,极大地提高了农民收入。
―产业结构日趋合理。
退耕还林工程实施以来,全县新增茶园3.4万亩,核桃园4.3万亩,板栗园6.7万亩,木瓜园1.5万亩,花椒园0.6万亩,刺槐3.2万亩,漆树1.1万亩,油桐1万亩,栓皮栎1.7万亩油松1.3万亩,水杂果0.3万亩;
中药材种植面积达到2.2万亩;
养牛量达到0.8万头,养羊量达到5万条,养鸡20万只,养猪30万头。
实现了“粮下川,林上山,畜进圈”的良性发展。
以茶叶、桐油、木瓜、核桃、中药材、畜牧业为主的具有地方特色的优势产业得到了长足发展。
退耕还林是一项涉及农业产业结构、粮食政策、农民脱贫致富和生态环境治理的系统工程,尽管目前工程建设取得了巨大成效,但商南县在退耕还林后续产业研究和扶持还处于探索阶段;
各乡镇退耕还林后续产业发展方向、目标不十分明确,政策保障不到位;
退耕户在资金上投入严重不足;
经济林产业规模化、专业化程度较低,精深加工程度不够,产业链不完整,制约产业化发展;
部分退耕农户只注重退耕还林的政策兑现,而不注重培育后续替代产业的长远打算,缺乏统筹规划和市场预测,对市场风险考虑不够;
后续产业和替代产业初具雏形,但形式单一,综合利用较差,经济效益较低,产业化建设还未真正形成“生产―加工―销售”一条龙的产业化经营模式。
为了确保退耕还林“退得下,稳得住,能致富”,国家决定在退耕还林一期兑现的基础上,再延续兑现一期。
同时要求加快后续产业发展,努力增加农民收入。
要求坚持以促进农民增收为中心,依托资源禀赋,加快农业结构调整,大力发展林果业、畜牧业和特色农业,积极发展林竹产业、中药材产业、特色养殖、森林旅游业和劳务输出等,拓宽农民增收渠道,增加农民收入。
要求按照区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营和社会化服务的要求,进一步提高产业聚集度,扶持龙头企业、专业合作社和农产品加工项目,积极推进产业化经营,带动后续