商南县生态贵妃鸡散养基地建设项目可研报告讲诉Word文档下载推荐.docx

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育雏成活率96%，成品鸡成活率92%；

养殖成品重量指标为3-4斤/只.周期；

养殖周期：

年养殖周期2批次/年，其中育雏期30天/批次，消毒期15天/批次，散养期150天/批次。

6、项目建设期：

2014年10月至2015年9月

7、项目投资规模与资金来源

本项目规模总投资435.6万元,其中固定资产投资419.4万元，包括工程建设费用274.1万元、设备费用79.9万元，工程建设其它费用50.1万元、基本预备费15.3万元；

铺底流动资金16.2万元。

详见附表1。

本项目规模总投资435.6万元，资金来源为：

合作社全部自筹435.6万元，来源于社员入股、社会资金和合作社历年折旧、未分配利润等，其中计划申请财政资金60万元。

8、财政扶持资金的使用方向和用途

为了确保财政资金专款专用，合作社将设置专户，实行专账核算，专人管理，严格按照《陕西省退耕还林后续产业专项资金管理办法》的要求使用资金，接受财政、审计部门的监督检查，杜绝建设资金浪费和腐败行为的发生。

同时加强合作社本身的财务核算和管理，提高资金使用效益。

财政资金主要使用环节详见表1-1。

表1-1财政资金主要使用环节表

序号

项目

总投资

其中申请财政资金

备注

1

基地设施

1.1

基地生产设备

55.40

15.00

退耕户生产设备

35.00

0.00

2

散养鸡舍

154.00

30.00

3

科技措施

3.1

新品种引进示范

49.50

3.2

技术培训

17.50

合计

311.40

60.00

9、项目财务评价情况

本项目经济效益较好。

本项目正常年销售收入670万元，净利润66.61万元，税金32.33万元。

本项目各项财务评价指标较好。

本项目总投资收益率为13.02%，项目投资内部收益率税前为14.36%，税后为12.25%，高于基准收益率；

投资回收期税前为6.57年，税后为7.27年，本项目具有较强的盈利能力。

本项目计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出，项目具备财务生存能力。

本项目具有一定的盈利能力和抗风险能力。

本项目在财务上是可行的。

10、项目效益情况

（1）经济效益分析与评价

本项目新建年产3万只林下生态散养贵妃鸡项目，使项目区内的60个退耕户年均发展700只以上的生态散养贵妃鸡，总收入220万元以上，户均收入2.2万元，同时，退耕户可以参加合作社劳动，年劳动收入总额为102.9万元，成为退耕还户的主要经济来源。

（2）生态效益分析与评价

本项目建设目标实现后，不仅可以稳定退耕区森林面积，防止水土流失，而且还可以发展林下经济，为退耕户创造后续产业，稳定退耕还林成果，从而实现项目的生态效益。

（3）社会效益分析与评价

本项目建设目标实现后，退耕区退耕农户每年可直接得到120个稳定就业岗位，获得经济总收入415万元。

同时,可以把农村剩余劳动力吸引到工程项目上来，解决他们的就业问题，可促进区域经济发展，增加农民收入，使基地县农民到2015年尽快实现省政府确定的人均收入5000元的目标。

本项目的建设可以示范带动全县退耕区进行林下经济发展，该项目的建设符合地方经济社会发展政策要求，项目区群众积极参加项目建设，没有社会风险，项目建设不会产生不良的社会影响和后果。

1.2项目可行性研究报告编制依据

本项目是依据新一轮西部大开发战略、国家贫困地区连片扶贫攻坚规划、陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要、陕南循环经济发展规划、商南县巩固退耕还林成果后续产业发展规划、商南县“一县一产业”发展规划等，由陕西省工程中心中心进行编制的，主要编制内容是新建3万只林下生态散养贵妃鸡示范基地建设内容，对项目的市场需求预测、建设规模、建设条件、工程技术方案、投资估算及项目财务评价等进行分析和研究，提出研究结论与建议。

1.3可行性研究结论与建议

本项目依托科技优势、商南县环境优势，从商南县实际出发，以调整农业产业结构，增加农民收入为宗旨，以无公害标准化生产为指导，建立林下生态散养贵妃鸡标准化养殖基地，符合国家及陕西省林业产业政策，市场情景良好，建设规模和内容切合实际，技术方案科学可行，组织管理机构设置合理，运行模式可行。

从项目的财务和经济分析来看，投资估算合理，资金筹措方式可行，操作性强，经济、社会、生态效益显著，对于加快西部大开发，调整农村产业结构，增加农民收入，巩固退耕还林成果，具有重要的促进作用。

在本项目实施过程中，我们提出以下建议：

1、项目建设单位认真做好产品市场调研，进一步做好产品市场开拓，以增强项目的抗风险能力，尽力确保项目经济受益达到计划指标。

2、严格设计规范，高标准、高质量建设示范基地，确保项目建成后能够正常生产经营。

3、项目建成后，要精心管理经营，聘请一定的专业技术人员和管理人员，加强技术管理和经营管理，实现项目预期经济效益。

4、建议政府和银行部门予以政策或资金或税金等方面的支持，早日实现项目效益。

1.4主要经济技术指标表

表1-1主要经济技术指标表

指标名称

单位

数量

建设规模

新建生态散养贵妃鸡规模

万只

合作社管理人员

人

20

项目规模总投资

万元

435.6

固定资产投资

419.4

铺底流动资金

16.20

4

资金来源

自筹资金

435.6

5

营业收入

670.00

6

税金

32.33

7

净利润

66.61

8

建设期

年

9

投资回收期

所得税前

6.04

含建设期

所得税后

6.67

10

盈亏平衡点

59.01%

11

总投资收益率

13.02%

12

财务内部收益率

14.36%

12.25%

第二章项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景与由来

商南县位于秦岭南麓，地处丹江中上游，是生物多样性关键地区和我国“南水北调”中线工程水源给养地，生态地位十分重要。

商南县是陕西省退耕还林试点县，是国家生态建设的重点区域。

1999年，商南县启动退耕还林试点工程，截至2012年底，累计完成退耕还林面积38.44万亩（其中：

退耕地造林15.04万亩、配套荒山造林20.4万亩、封山育林3万亩），工程涉及13镇162个行政村42838户160199人，已累计兑现管护费2662.92476万元，兑现种苗款2248万元，粮食兑现29141.71944万元，总计完成各类兑现折合现金34052.6442万元，户均增收7949元（含粮折现），人均增收2126元。

2009年及以前退耕还林到期面积已经通过了国家林业局和省级阶段验收，面积核实率达到100%，面积合格率达到了99.9%以上。

十年退耕还林，带来了山绿民富，换来了青山绿水。

退耕还林已经成为国家实施西部大开发战略中，商南县涉及面最广、直接受益群体最多、影响最深远的生态经济工程，直接引领全县生态建设步入快车道，促进了全县林业和经济社会的可持续发展，使广大农村面貌发生了可喜变化。

―森林面积迅速增长。

十年来，仅退耕还林合格造林面积达15.04万亩，森林面积增加37.84万亩，森林覆盖率大幅提高，由56.1%增加到62.4%，实现了森林面积、蓄积量同步增长。

―生态环境有效改善。

全县退耕还林治理水土流失严重的小流域450平方公里，陡坡耕地人为生产活动逐渐减少，土壤侵蚀模数逐年下降；

植被大面积恢复，森林资源和生物多样性得到有效保护；

主干河流雨季泥沙量显著减少，基本达到了小雨不出山，大雨输清泉，暴雨不成灾；

灾害性气候发生次数逐年降低，整体生态环境得到有效改善，局部已实现了良性循环；

形成了良好的植被，昔日的荒山秃岭已被层林染绿，处处山清水秀，呈现出山上绿色浓、山下五谷香，人在树中行、村在林中藏，远看青山绿、近看桃李红的美丽景象。

商南县先后被国家授于“全国生态环境建设先进县”、“全国经济林建设先进县”、“中国茶叶之乡”等荣誉称号。

―农民收入明显增加。

退耕还林工程实施以来，全县有42838户160199人从中受益，全县现有退耕面积仅政策兑现一项中央财政到期累计补助资金达34052.6442万元，户均增收7949元（含粮折现），人均增收2126元。

同时，把大量的农村富余劳动力从繁重的农业生产中解放出来，向二、三产业和劳务输出等收入较高行业转移，极大地提高了农民收入。

―产业结构日趋合理。

退耕还林工程实施以来，全县新增茶园3.4万亩，核桃园4.3万亩，板栗园6.7万亩，木瓜园1.5万亩，花椒园0.6万亩，刺槐3.2万亩，漆树1.1万亩，油桐1万亩，栓皮栎1.7万亩油松1.3万亩，水杂果0.3万亩；

中药材种植面积达到2.2万亩；

养牛量达到0.8万头，养羊量达到5万条，养鸡20万只，养猪30万头。

实现了“粮下川，林上山，畜进圈”的良性发展。

以茶叶、桐油、木瓜、核桃、中药材、畜牧业为主的具有地方特色的优势产业得到了长足发展。

退耕还林是一项涉及农业产业结构、粮食政策、农民脱贫致富和生态环境治理的系统工程，尽管目前工程建设取得了巨大成效，但商南县在退耕还林后续产业研究和扶持还处于探索阶段；

各乡镇退耕还林后续产业发展方向、目标不十分明确，政策保障不到位；

退耕户在资金上投入严重不足；

经济林产业规模化、专业化程度较低，精深加工程度不够，产业链不完整，制约产业化发展；

部分退耕农户只注重退耕还林的政策兑现，而不注重培育后续替代产业的长远打算，缺乏统筹规划和市场预测，对市场风险考虑不够；

后续产业和替代产业初具雏形，但形式单一，综合利用较差，经济效益较低，产业化建设还未真正形成“生产―加工―销售”一条龙的产业化经营模式。

为了确保退耕还林“退得下，稳得住，能致富”，国家决定在退耕还林一期兑现的基础上，再延续兑现一期。

同时要求加快后续产业发展，努力增加农民收入。

要求坚持以促进农民增收为中心，依托资源禀赋，加快农业结构调整，大力发展林果业、畜牧业和特色农业，积极发展林竹产业、中药材产业、特色养殖、森林旅游业和劳务输出等，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。

要求按照区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营和社会化服务的要求，进一步提高产业聚集度，扶持龙头企业、专业合作社和农产品加工项目，积极推进产业化经营，带动后续