最新领导在审计履职工作会讲话 精品Word格式.docx

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　　重点关注了2019年度市本级预算执行情况、民生支出等情况、市区两级土地出让金收缴和使用情况，并对部分财政预算中安排专项资金的项目实施单位进行了延伸审计。

　　二是突出财政安全主题，做好政府负债审计。

　　按照审计署的统一部署，上半年，我们完成了泰州市本级地方政府性债务审计，配合扬州市审计局实施了对我市地方政府性债务审计，并组织了市各县市、区地方政府性债务交叉审计，完成了全市债务审计汇总上报工作。

　　审计按照摸清规模，分清类型，分析结构，揭示问题，查找原因，提出建议的工作思路，多次组织召开专项审计培训会，积极建议市政府召开了全市地方政府性债务审计进点电视电话会议，起草《市地方政府性债务审计工作方案》，并由市政府办公室进行了转发。

　　通过审计，摸清了我市政府性债务的总体规模，肯定了市、县两级政府加强债务管理的成功做法和取得的成绩。

　　客观评价我市债务资金在弥补地方财力不足,支持地方经济和社会发展，提高公共服务能力，改善民生以及应对危机等方面发挥的积极作用。

　　同时揭示了部分债务资金使用绩效有待提高、少数融资平台资产质量不高等存在问题，提出了实施债务动态监管、强化偿债机制建设、科学处理三类债务、规范融资平台管理、建立债务问责制度等审计建议。

　　三是突出绩效分析评价，开展税收、基金征收管理审计工作。

　　对市地税局2019年度税收、基金征管审计中，积极创新工作思路，丰富审计方法，突出了征收管理绩效方面的内容，加强了经济性、效率性、效果性等绩效分析评价。

　　审计分析评价了市地税局新一轮发展规划和三个一流建设、多项综合指标为一体的综合考评体系、鼓励自主创新、壮大规模经济、发展第三产业等方面的政策配套措施，指出了影响绩效的原因，提出了审计建议。

　　此外，我们还对市公安系统、市经济技术开发区管理委员会2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

　　四是突出合法规范的主题，开展了十部门预算执行情况审计调查。

　　根据要求，对市委政法委、市发改委、教育局、民政局、司法局、建设局、规划局、水利局、海洋渔业局、电大十部门2019年度部门预算执行情况进行了审计调查。

　　重点关注了2019年未纳入部门预算管理的收入和支出情况，并选择了交通费、水电费和出国境经费等三项专项业务费作为调查重点，剖析了各部门2019年至2019年三项费用支出情况。

　　以上四个方面的审计，我们主要发现了以下问题一是部分政府性基金收入未及时缴库。

　　二是苏通科技产业园区财政管理需进一步加强。

　　三是部分单位专项支出预算执行不够规范，财政监管工作需进一步强化。

　　四是部分土地及房屋租金收入应纳税金未征收到位。

　　五是部分单位预算编制不够严谨，收支未纳入部门预算管理，少数项目内容未细化等。

　　六是交通费支出全面超预算，但增加幅度逐年下降。

　　对于上述问题，我们已经作出处理，并有针对性地提出审计整改意见和建议。

　　二着眼于扩大投资和消费需求，加强政府投资项目审计。

　　从促进发挥政府投资对结构调整的引导作用出发，加强对重点建设项目的审计监督，高度关注政府投资的规划布局和投向结构、分配依据和计划下达、资金使用和建设管理、土地环保和投资效益。

　　一是严格把关，决结算审计成绩显著。

　　上半年，市局共对今年市政重点路、桥、绿化、学校迁建、医院大楼及其他部门项目等50项工程竣工实施了结算决算审计，其中对具备竣工决算审计条件项目出具审计报告，对单项工程送审的出具结算报告或开具工程结算核定单，上半年共出具审计报告18份，开出核定单188份，审计金额达597亿元，审计核减金额4748万元。

　　二是全程服务，重大项目跟踪审计继续深入。

　　上半年，共对156个项目实施了跟踪监督，涉及投资额96亿元。

　　共出具跟踪审计意见单51份，提出审计意见或建议153条。

　　1对校安重点工程实施跟踪审计。

　　按照省厅统一部署，全市审计机关统一行动，重点跟踪了项目的建设程序、招投标情况、合同执行情况、工程质量管理情况等方面的内容。

　　今年上半年，全市审计机关对73个校舍安全项目实施了跟踪审计或审计调查，投资概算约108亿。

　　截至6月底，已完成18个项目的竣工结算，累计送审金额18043万元，审计核减674万元。

　　2全面开展对我市援疆工作进行跟踪审计。

　　成立由局长亲自挂帅的对口援疆跟踪审计工作领导小组，统一领导并协调援疆跟踪审计工作。

　　于第一时间与本地前方指挥组进行深入接触，了解援疆的准备情况、制度建设及目前的工作开展情况，掌握2019年至2019年度项目和资金计划及各年度的安排情况。

　　及时制定援疆跟踪审计工作方案及实施方案。

　　按照省厅统一部署，组织审计人员赴新疆对口支援地，与本地前方指挥组、受援地政府、受援地审计机关接洽，落实审计实施事宜。

　　开展首次现场跟踪审计，与前方工作组建立了长期的信息沟通机制，并对伊宁县吐鲁番于孜乡安居富民整乡推进项目、伊宁县人民医院标准化建设项目、伊宁县职业教育实训基地项目等多个关乎民生的重点项目进行了实地考察。

　　三是突出重点，重大项目稳步推进。

　　对投资约36亿元的星湖街区区竣工决算进行了攻坚审计。

　　在建设单位初审的基础上对60个子项目进行复审。

　　采取工程与财务审计相互渗透、中介机构审核与审计组重点复核相结合的方法，抓住重要问题查深查透，力求把问题产生的原因和影响、如何整改一并考虑周全。

　　在星湖区强电工程审计中，施工单位对审计结果中电缆铺设定额及调试费用存在异议，为了慎重起见，审计组先内部讨论后并多次征求专家意见最后再到定额站咨询，最终施工单位认可了审计结果，建设单位初审后送审202万元，审计又核减71万元，并督促建设单位追回了多付的40万元的工程款。

　　我们还从经济效益、社会效益等角度对该街区的投资效益情况进行了审计调查和分析，既肯定其加强内审、在时间紧、任务重、人手少的情况下建成项目，提高了开发区的服务业档次，也指出该项目建设过程中存在投资超概算、竣工决算投资核算不够准确、部分项目招投标和合同管理不够规范、部分合同未实现全部销售收入以及设计变更频繁造成经济损失等问题。

　　审计结果受到被审计单位高度重视，不少问题已经着手整改。

　　四是多措并举，工程建设领域专项治理工作稳步推进。

　　上半年，市、县两级审计机关继续认真做好专项治理审计工作。

　　共涉及项目590个,总投资10788亿元，审计投入848人次，现场审计工作日11428个，提出审计建议213条，促进有关部门建立健全规章制度6条,促进被审单位节约资金或挽回损失28亿元，审计的职能作用得到较好发挥，达到了预期的审计目的。

　　提交信息、报告18篇次。

　　针对发现的问题，积极会同监察、建设、财政等相关部门联合出台了《建设工程暂估价发包人供应材料和设备采购管理办法试行》。

　　目前，《办法》已经在几个重要项目上推行，并取得良好效果。

　　五是积极尝试，组织实施投资审计项目质量检查。

　　为进一步加强审计项目质量控制，防范审计风险，构建外部监督机制，促进市、县、区各级审计机关工程审计项目质量的共同提高，根据年初工作安排，我们组织15名成员组成联合工作组，通过两轮分段交叉的方式，对全市2019年度工程审计项目进行了质量大检查。

　　围绕工程造价审核的准确性、审计程序的合规性、审计内容的全面性和审计报告质量4个方面设定了40项质量检查指标。

　　从全市上报的507个项目中确定了11个项目为重点质量抽查项目，总投资额约15亿元。

　　通过检查发现了投资审计中存在的4大类、15个方面的问题，对检查结果专题进行了通报并对部分单位进行了约谈，并就今后投资审计工作的开展提出了指导性意见。

　　三着眼于节约资源和保护环境，推进资源和环境审计。

　　加强资源和环境保护工作，是转变经济发展方式的重要环节。

　　资源环境审计也是审计工作转型升级的重要内容。

　　上半年，我们组织对通州区先锋镇、崇川区观音山街办和市经济技术开发区三个印染集中生产地区2019至2019年污染源整治情况进行专项审计调查。

　　该地区是我市印染行业传统集聚区，是构成纺织板块经济的重要组成部分，两地均被省纺织工业协会评为色织名镇。

　　但该地区也是印染企业污染较严重地区，通过调查显示，通甲河、营船港河分别超过国家标准38倍和197倍，最大的超标36倍，河道水质严重污染。

　　审计调查发现了企业规模小，产业集聚度不够，环境保护和治理成本高；

部分整治项目因拆迁、上级审批等原因未能按期完工；

先锋地区因当地环保部门管理不到位出现印染污泥去向不明、处置不合规；

开发区河道清淤污泥处置存在隐患等十个严重影响水质、污染环境的问题，审计向有关部门提出5条有针对性的建议。

　　四着眼于提升人民群众幸福指数，加强涉及民生项目和资金的审计。

　　今年以来，我们继续坚持把最直接、最现实、人民群众最关心的问题作为审计工作关注的重点，进一步加大对三农、教育、住房、医疗卫生、社会保障等重点民生项目和民生资金的审计力度，促进公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。

　　一是组织实施了通州、如东新型农村社会养老保险基金审计调查。

　　调查发现,两地政府对农村社会养老保险工作十分重视,采取积极措施，有效促进了农村社会养老保险工作健康发展。

　　至2019年末，通州、如东实际参保保障人数4016万人、5126万人，分别占应参保人数的9867、9238。

　　审计调查发现的主要问题一是县级财政配套补贴资金未全部到位；

二是基金活期存款余额偏大，未能充分发挥资金增值作用；

三是对少数已死亡人员未及时办理养老金待遇停止支付手续等。

　　审计要求相关县、区进一步加大民生资金的投入，确保农村社会养老保险配套资金及时足额到位，同时，财政部门和农保经办机构应进一步加强沟通，尽量降低活期存款余额，提高定期存款比例，增强资金保值增值作用。

　　同时加强公安、民政、卫生等部门的基本信息共享平台建设。

　　如东县政府办公室专门组织相关部门召开了完善新农合、新农保工作机制专题会议，研究制定整改措施。

　　二是开展对通州区和如东县2019年1月至2019年12月新型农村合作医疗基金专项跟踪审计调查。

　　通过审计发现新型农村合作医疗与城镇居民医保、城镇职工医保存在重复参保；

部分医疗救济对象未纳入新型农村合作医疗系统；

目录外用药比例偏高等问题。

　　针对上述问题，提出市县人社、卫生部门应建立定期沟通协调机制，进一步整合医保、新农合信息资源，同时应调增住院补偿比例，扩大基金补偿范围，加大二次补偿力度，努力推进单病种限价管理等审