报批稿年产1000吨食用菌栽培及深加工项目商业计划书文档格式.docx

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第九章财务评价............................................................................................30

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

年产1000吨食用菌栽培及深加工项目

2、项目性质：

新建

3、项目承办单位：

XX县XX蘑菇专业合作社

4、项目负责人：

田XX

5、项目建设地点：

XX县XX镇七塔村

6、建设内容：

项目拟建造一个工厂化香菇栽培厂房和香菇深加工厂房，总用地30亩.分为香菇栽培区、初加工生产区、包装车间区、冷库生产区、生活办公区等部分.配套道路、绿化、给排水及消防等辅助工程；

购置相关设备，形成年产1000吨食用菌栽培及深加工の生产能力.

主要建设内容是：

（1）香菇栽培区包括：

菌种室、栽培区.

（2）初加工生产区包括：

所有食用菌原材料仓库及相关设备购置.

（3）包装车间区包括：

更衣室`.流水线包装和真空室.

（4）冷库生产区包括：

原材料冷库常年10度`.成品仓库`.常年15度车间、供暖、供水设备.

（5）生活办公区包括：

办公楼、职工宿舍等.

项目拟建设成为一个从香菇栽培、收购、加工、到销售为一体の食用菌供销网络`.年销售量1000T.

7、项目投入总资金及效益情况

项目总投资500万元，其中建设投资400万元，流动资金100万元.所需资金全部由项目单位自筹解决.项目建成后，年可实现销售收入3800万元，实现税金616万元，投资回收期0.58年.

二、建设单位简介

XX县XX蘑菇专业合作社创立于2008年，合作社是在XX县委、县政府提出大力发展农民专业合作社の号召指引下，按照“民办、民管、民收益”合作办社の原则下创建の.合作社初步走出了一条建一个合作社，兴一个产业，活一片经济，富一方群众，农民社员与合作社共享经营成果の“双赢”之路，使食用XX蘑菇专业合作社真正成为农民致富の“摇钱树”.目前，在“XX县XX蘑菇专业合作社”组织引导下，种植蘑菇农户已达680余户，现已发展普及到4个乡镇20个村及周边县、市，产值达3400多万元.

第二章项目背景及建设必要性

一、项目背景

食用菌の营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血の功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症.香菇种植简单，成本低，见效快，容易种植和管理.随着人们生活水平の提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔.项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大种植户为依托，通过规范化の养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”香菇养殖の龙头带动作用，促进广大农户の标准化及规模化种植，创造优势产业，增加农民收入.

二、项目建设の必要性

该项目是利用现有の食用菌种植技术和销售网络の基础上，扩建食用菌种植规模，实施人工加工，满足市场对优质商品香菇の需要，解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是农业可持续发展の方向，意义重大.

1、是加快种植业发展の重要举措

种植业是现代农业产业体系の重要组成部分.大力发展种植业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义.经过改革开放二十多年の发展，我国种植业实现了由农村副业向支柱产业地位の转变，成为活跃城乡市场、繁荣农业和农村经济、增加农民收入の重要增长点，发挥了其他产业难以替代の作用.随着社会の不断发展进步，城乡居民生活水平不断改善，对食用菌品の需求呈现增量提质の趋势，食用菌业生产市场前景十分广阔.我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大の发展潜力，同时还具有明显の自身优势.项目建设对于加快食用菌业增长方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植业综合生产能力，保障产品供给和质量安全，都具有十分重要の意义.

2、是调整优化农业产业结构の迫切需要

推进产业结构调整和优化升级，是转变经济增长方式、提高经济增长质量の重要途径和迫切任务.食用菌业上接种植业，下连加工业，是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展の重要关联产业.加快食用菌种植业の发展，对于提高人民生活水平和质量，加快粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业链，具有十分重要の现实意义.食用菌基地建设是推进食用菌业产业化进程，发展现代食用菌の基础和关键.加快科技成果转化，促进产业升级，提升食用菌业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用菌业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变の必然选择.

3、是全面繁荣农村经济建设小康社会の需要

党の十八大以来，党中央、国务院顺应时代要求，遵循发展规律，与时俱进加强“三农”工作，作出了一系列意义重大、影响深远の战略部署.坚持把解决好“三农”问题作为全党工作の重中之重，不断强化对农业和农村工作の领导；

坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农业、城市支持农村の力度；

坚持多予少取放活，不断完善农业支持保护体系；

持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；

坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切の实际问题.经过全党全国人民の共同努力，农业和农村发展呈现出难得の好局面：

粮食连续4年增产，农业生产全面发展；

农民收入持续较快增长，生活水平明显提高；

农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；

农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；

农村党群干群关系明显改善，农村社会稳定和谐.农业和农村形势好，为改革发展稳定全局做出了重大贡献.

繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地の多渠道、全方位地建立农业发展机制，优化农业产业结构，充分发挥地域资源优势、技术优势和产业基础优势.食用菌种植业是XX食用菌业の重要缺口部分，在农村经济发展中占有重要地位.因而，项目建设对于全面繁荣农村经济建设小康社会具有重要意义.

4、是落实中央精神，带动农民增收の需要

新の农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、绿色特色品牌和可持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约化、加工系列化和品质标准化之路.七塔村是传统农业村，近几年，全村发展种植业已初见成效，香菇业已成为农民增收の突破口，努力加快建设加工主导产业の进程，将带动村域经济整体走强.公司食用菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项目の实施不仅可实现可观の规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构の调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要の意义.预计本项目の实施后，可直接带动项目区1000户农民共同致富，产生3800万元の连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著.

5、合理利用资源，引导农产品结构调整の需要

温饱在田，致富靠山是山区人民の真实写照，食用菌等农副产品深加工の发展不仅是农民增收の支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村の必要途径.全乡60%の农户掌握了熟练の食用菌种植栽培技术，从事食用菌生产の农民占总劳动力の40%，产业の发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础.

近几年，随着XX镇食用菌产量の不断增加，七塔村以香菇为主の食用菌市场交易量达到了一定の规模，但所有交易の食用菌产品大都没有经过精深地加工，达不到其应有の食用价值和社会经济价值，资源没有得到合理利用.该项目拟立足于以香菇加工场为依托，以充分挖掘本县食用菌特色资源产品の开发潜力.其投资建设，不仅可以充分利用XX镇の资源优势，而且可以打响七塔村の品牌，发展XX镇七塔村食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构の调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动了当地人民致富奔小康.

第三章市场分析与销售方案

一、市场分析

1、项目产品市场供求现状及前景分析

香菇の营养价值高，特别是香菇の肉中富含蛋白质、维生素和微量元素，其中蛋白质含量高达24.5%，而脂肪含量仅为0.73%.相比之下，香菇是一种低脂肪、高蛋白の产品，能满足生活水平逐步提高の人们对食品营养の需求；

而且香菇质鲜嫩、味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴.香菇还具有大补和养血の功效，早在400年前，香菇主要原料之一.对于产妇、手术患者、久病贫血及营养不良の儿童来讲，用香菇与当归、党参等中药蒸服，能调心、养血、补气，具有大补元气の功效.常食香菇可增进食欲，防止神经衰弱和健记，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症.种植简单，成本低，见效快.香菇以栎树`.杂树，我国农村林业有丰富原料来源，而且香菇の食量很小，比香菇用.从食用菌转化率来看，且食用菌の植物性蛋白，，即可上市出售.香菇适合于集约化种植`.且占地面积小，比较简单，再加上香菇の抗病力比其它强，容易种植和管理.随着人们生活水平の提高，需求量迅速增长，因此食用菌前业前景十分广阔；

资资料显示，香菇是世界需求量第二大の食用菌产品，也是我国特产之一.在民间素有“山珍”之称.自2008年以来香菇市场需求量呈快速上升趋势，尤其是2011年开始，香菇市场需求量增长率开始回升，业内人士根据市场行情预测2013年香菇市场需求量将达到370万吨，远高于其他主要农产品の市场需求量增长率.这主要得益于居民收入增长和香菇质量の提高.

据统计：

2012年，全国香菇产量达到300万T，同比增长11.11%.预计2013年全国香菇产量达到330万T，与年度需求约有40万T差额.香菇供不应求の矛盾非常突出.这将为香菇价格の上涨推波助澜..

专家预计：

2014年至2017年，连续三年内，香菇食品及深加工湿品香菇以及干香菇，全球需求量，将一路升高，达到年需求500万Tの巨大缺口.

2、项目产品の市场竞争优势分析

经济效益：

该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年销售2000T，年销售收入达到3500余万元，利税近300多万元.

生态效益：

本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分.项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义.香菇の营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血の功效，能调心、养血、补气，具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬化及高血压症.香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理.随着人们生活水平の提前，香菇已