预拌干混砂浆企业组织架构和部门职能文档格式.docx

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（四）人力资源中心7

1、招聘培训部7

2、人事管理部8

3、薪资管理部8

（五）财务中心9

1、资金部9

2、结算部9

3、会计部10

4、审计部11

一、公司组织结构

二、部门主要职能

（一）生产中心

生产中心是负责公司原材料采购供应、生产计划编制及产品生产加工，落实公司质量为先、长足发展战略的职能机构。

下设生产计划部、产品事业部、维修保障部和物资供应部四个部门。

1、生产计划部

组织制定、实施、调整公司生产战略规划、年度生产计划及生产预算；

负责公司每月、每周、每天的生产计划的编排、制定、跟进与实施安排；

负责根据各市场订单编制生产计划并组织、指挥生产，合理调整生产计划，实现生产过程的均衡化和最大程度低成本、高产出的生产控制；

负责对各生产环节的执行情况进行日常的组织、检查和协调，会同有关部门，发现和消除影响计划完成的各种问题；

参与有关产销协调会议的召开及相关工作事项；

负责每月提出对呆滞料的处理意见。

2、产品事业部

下辖特种产品生产车间、砂浆车间和制砖车间等。

负责严格按照生产计划、加工工艺和操作规程进行生产加工按照生产计划进行产品生产和加工；

负责车间的生产现场管理、安全管理和环境保护；

负责生产过程中的质量管理，保证产品的质量；

负责生产员工操作技能的培养；

负责设备的日常维护和保养；

积极开展技术改进，创新生产加工工艺。

3、物资供应部

负责生产物资、材料及相关设备的采购供应工作；

做好生产现场转单的物料供应筹备工作和结单时的产品物料清退跟进工作；

负责选择合格供方并建立良好的业务关系，建好物资材料及供应商信息库并不断更新和完善；

负责完成大宗原材料、设备的招标采购计划；

负责编制物资、材料及设备采购所需经费的用款计划；

负责对采购的物资、材料和设备进行初步验收、办理入库等工作；

负责原材料、材料等仓储管理工作，确保物资的安全、完整和账、卡、物一致。

4、维修保障部

负责公司生产设备、工具、相关车辆的检修、维修与保养；

负责处理设备故障或协助设备厂家共同解决设备故障；

负责公司动力系统、供水系统、供气系统及生产、办公设备的日常检修和维护。

（二）技术中心

技术中心组织和领导公司技术管理，开展技术研发，保证技术水平持续领先、公司产品不断升级、产品质量不断提高的职能机构。

下设研发部、工程技术部、质检部三个部门。

1、研发部

负责根据市场需要对现有产品性能、技术等方面改进和产品更新换代；

负责结合市场需求、社会需求，研制、开发新产品，并持续完善产品性能、功能；

负责国内外新技术与产品信息资料的收集、分析，并提出合理化运用建议；

负责科学管理样品库；

负责建立和管理公司技术资料、解决方案、客户专案、调研报告、信息情报资料、客户应用成功案例等文件资料的档案库；

负责与高校、科研院所等合作伙伴在技术成果引进、联合开发等方面的对接和成果落地工作；

负责知识产权申报材料的撰写。

2、工程技术部

负责制定生产工艺、施工工艺并组织培训和指导实施；

负责搜集生产、施工等的新技术、新工艺并组织推广；

协助生产中心解决生产工艺问题，提升生产工艺水平和生产质量；

负责及时解决施工过程中出现的工艺问题，打造精品质量工程；

负责公司厂区以外的砂浆罐等设备的及时检修、维护和保养工作；

配合营销中心做好公司对外宣传和售后服务工作。

3、质检部

组织宣传、贯彻执行国家产品质量方针政策、上级主管部门的规定和产品的国家标准、行业标准、企业标准、技术文件和定货合同，以保证产品都能达到质量标准要求。

建立健全公司检验系统质量管理体系，负责制定质量检验管理制度，编制检质量检验计划，选择并确定检验方式和方法，编制检验流程图，编制检验作业指导书，为搞好质量检验做好准备工作；

负责原材料、辅料等进货的质量检验，做到不合格原材料不进厂，确保生产前端的质量控制；

负责产成品的质量检验，做到不合格产品不得进库、不得流入市场，确保公司产品质量的可靠性和稳定性；

负责制定公司原材料、辅料的采购参数、技术验收和产成品的出厂质检标准。

负责检测设备的管理工作，搞好检测设备的周期检定工作，以确保所用中的计量检测器具和检测设备的完好和有效性。

负责质量检验原始数据的记录和分析、汇总工作，建立和管理质量档案，并按规定的时间提出质量情况报告，作为正常的质量信息向主管领导和有关部门反馈，对生产中发生的异常质量信息，按规定及时向有关部门和人员反馈。

参加新产品设计评审，参与组织新产品的鉴定，负责新产品的检验和试验工作。

（三）营销中心

营销中心是公司负责产品营销工作的职能机构。

下设市场部、销售部、物流部、售后服务部等四个部门。

1、市场部

全面负责公司产品的市场营销策划和品牌建设工作；

负责公司产品市场调查、分析与预测，制定销售政策与市场开拓计划；

负责客户开发策划与实施以及公共关系的建立与维护；

负责制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算、市场推广计划与预算；

负责公司产品的展示工作、广告业务及制定新产品上市计划及推广物品的设计制作；

负责市场销售人员信息的跟踪、记录和统计工作；

负责及实施针对经销商、加盟单位、施工单位等的培训计划和方案；

负责公司内外信息网络的建设、整理及分析并及时向有关部门及公司建议。

2、销售部

负责组织制定销售计划及任务目标分解并执行实施；

负责营销网络与渠道的开拓与合理布局；

负责建立各级市场客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通；

负责制定销售预算计划与控制措施；

配合市场部作好市场推广活动；

按企业回款制度，催收或结算货款；

负责将产品的销售订单转交生产计划，并配合物流部及时将产品交付给客户；

负责配合技术部门和售后服务部门解决产品技术等问题。

3、物流部

负责成品库仓储管理工作，确保产品的安全、完整和账、卡、物一致；

负责组织调配运输车辆，监控物流作业，及时处理运输中出现的紧急问题，保证货物及时完好送达；

负责按照市场需求制定发运计划，做好各类发运及库存管理报表、台帐的建立工作；

加强安全教育管理，定期对消防栓、消防器材进行维护保养，切实搞好仓库的安全（防火、防盗、防破坏）工作。

4、售后服务部

负责收集整理客户有关的信息资料并进行存档备案；

负责与销售部协调，定期拜访客户，并做好客户拜访记录表；

及时、准确、客观登记客户反映的产品问题，与技术中心积极协调，选派合适人选，快捷、迅速的提供售后服务；

负责售后服务后服务信息的详细记录，并按月整理成册存档。

负责了解客户的使用情况和客户的新的要求，提出产品改进建议，并提交技术中心。

（四）人力资源中心

人力资源中心是公司实施人力资源的管理，为公司提供和培养合格的人才的职能机构。

下设招聘培训部、人事管理部和薪资管理部三个部门。

1、招聘培训部

负责公司人力资源的开发与员工招聘及管理工作；

制定公司人力资源计划，包括机构设置、定岗定编、岗位分析和岗位评价等；

负责建立和及时收集人力资源信息；

开展员工培训，关注员工发展，做好人才的考察、培养和继续教育工作；

负责公司技术人员的管理及相关考试，组织评审或推荐工作。

2、人事管理部

负责公司日常人事管理工作；

负责制订公司人力资源管理的各项规章制度，建立现代企业人力资源管理体系；

通过开展工作分析，建立、完善部门和岗位职责说明书；

研究、制定、完善公司劳动用工制度，积极推进公司劳动用工制度的改革；

负责公司员工流动管理及下属单位正式员工流动管理工作；

负责离退职（休）人员管理。

3、薪资管理部

负责公司本部绩效考核方案的拟定和组织实施；

负责下属单位经营（管理）班子成员绩效考核方案的拟定，报公司领导或下属单位董事会审批后组织实施；

负责办理公司本部一般管理人员的考核，对其任免、奖惩提出建议；

负责拟定公司高管人员的绩效考核和薪资分配方案；

负责拟定普通员工薪资分配制度；

负责办理正式员工薪资调整；

研究、完善公司劳动分配制度，积极推进公司劳动分配制度的改革；

负责工资总额计划和薪资核算统计工作；

负责员工社会保险和福利管理。

（五）财务中心

财务中心是公司组织开展预算管理、会计核算、税务筹划、融资管理、资金管理，为公司的经营发展提供财务保障和专业支持的职能机构。

下设资金部、结算部、会计部和审计部四个部门。

1、资金部

遵守国家法律、法规和财政金融政策，按照规划，负责研究、草拟公司中长期筹融资发展战略及规划；

负责筹集、融通建设发展资金，保障土地、项目推进等建设发展资金需求；

协调银行、财团、公司和政府筹融资工作的相互支持配合，实现双赢；

负责资本的实际运作，逐步实现自筹资金直接与间接筹融资的合理配置；

负责构建筹融资主体平台与项目载体；

负责相关协作银行、财团、公司具体融资事项的协调、管理；

负责公司的融资事项的协调、服务，构建公司融资平台，推进公司成长；

负责公司资金融通的还本、承兑汇票及贴现、转贷工作，控制、防范资金链的风险。

2、结算部

依据国家相关法律法规和人民银行结算制度要求，组织开展公司结算业务工作；

负责起草公司结算业务规章制度和操作流程，并结合工作实际提出补充、完善及修改意见；

负责公司及成员单位本外币结算业务的会计核算及账务处理工作；

负责公司存贷款账户结息工作；

负责公司账户开立、变更、撤销等管理工作；

负责公司结算业务对账、数据统计及分析工作；

负责做好对公司各部门的结算服务并解答相关业务咨询工作；

负责公司资金集中管理的具体方案及实施工作。

3、会计部

负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证；

负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。

认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证；

对进销存进行核算，要求库存记录与进货汇总表核对无误，并编制记账凭证，挂应付账款。

根据当月发货明细汇总表，按各车间、各部门分类记入费用明细。

每月末协助盘点工作，使账与账、账物相符；

负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。

编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出；

负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符；

负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各部门固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。

发现账物不符，要及时查明原因，调整账目；

按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。

负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理；

加强成本核算，统筹计划，控制开支，最大限度地降低成本，减少费用，提高经济效益；

负责各部门损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各部门报损情况，控制各部门的损耗率，每月统计出各部门的报损明细；

负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。

要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅；

负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发；

每月某日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金；

负责发票的规范管理工作，监督、审