融入动漫元素游乐设施项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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2、项目产品的研发与生产4

四、项目概况5

1、投资概算情况5

2、产品方案、研发情况和主要设备情况5

（1）产品方案5

（2）研发情况6

（3）主要设备6

3、原材料及能源供应情况7

4、项目可能存在的环保问题及采取的措施8

5、项目组织方式及实施进展情况8

6、效益分析8

一、项目简介

本项目总投资估算为15,738.00万元，其中：

固定资产及无形资产投资13,738.00万元，流动资金投资2,000.00万元。

项目计划建设期约为1.5年，建设期间完成工程建设与装修、设备采购与安装、规模化生产准备、设备调试，并交付使用；

项目在第2年下半年达到年产能力的30%，第3年达到年产能力的80%，第4年实现完全达产。

通过本项目的实施，公司每年将实现融入动漫元素游乐设施共23台/套产品的生产能力，其中主要产品为：

野外探险、3D互动乘骑、3D动感乘骑、无轨车、小小世界、幻影战车、VR项目以及加入影视特效的主题游乐设施产品等。

二、项目可行性

1、创意策划和技术可行性

公司自设立以来不断加大对融入动漫元素游乐设施研究开发投入，目前设立动漫开发部，其下设策划室、机械设计室、电气设计室和动漫设计室四个部门，专业负责公司融入动漫元素的游乐设施的创意、策划和研发工作。

经过多年的发展，已经逐渐形成了一支拥有原画师、模型师、机械工程师、电器工程师等专业动漫游乐设施研究开发团队，公司目前在动漫与机电游乐设施相结合的技术上具有较强的策划、开发及设计优势。

同时，公司每年培养大批的技术研发人才，并且保持充足的技术研发投入，而且在大力开展自主研发的同时，注重开展产学研合作，使得公司具有较强的核心技术优势。

如基于空间拓扑关系的标志区域校验方法、应用于大范围视频空间目标定位系统的分区与识别方法等技术均为公司自主研发（含合作研发）的应用于融入动漫元素游乐设施的发明专利。

公司在创意、策划、研发和核心技术方面的优势，保障了本项目的实施。

2、项目市场前景

随着虚拟现实技术的不断发展、普及，虚拟现实产业发展迅速，潜在市场规模巨大，应用前景广阔，其中以游戏、影视为主的娱乐内容，将是虚拟现实重要应用。

融入动漫元素的游乐设施正是把动漫技术、虚拟现实技术应用到传统游乐设施上，从项目文化主题的营造，到游乐体验及虚拟互动整个过程，通过动漫互动技术与机动游乐技术相结合，全面提升产品互动体验感。

通过本项目的实施，有助于提升公司对虚拟现实技术在游乐设备上的应用技术水平的提升，这既是符合当今社会技术创新潮流，也同时满足了社会对虚拟现实应用产品的需求。

同时，融入动漫元素的游乐设施的主要下游应用领域为传统游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游行业。

传统游乐园需求方面，随着城镇化建设的推进及对城镇绿化率要求执行力度的提高，城镇公园数量及绿地面积仍将保持稳定上升，会形成对大型游乐设施的稳定需求；

主题公园需求方面，未来主题公园将会持续快速发展，并直接带动大型游乐设施需求增长；

城市综合体需求方面，未来随着城市综合体项目与游乐项目的结合被越来越多的地方政府、地产运营商所重视，其发展空间巨大，会形成对大型游乐设施的新一轮持续需求。

持续增长的市场需求，为本项目的顺利实施奠定了良好的市场基础。

3、项目新增产能的销售保障

本项目主要产品为融入动漫元素的大型游乐设施，目标市场主要为传统游乐园、主题公园及城市综合体等文化、旅游行业。

公司将根据中国主题游乐市场的特点对营销队伍进行深入培训，并在原有营销人员基础上持续壮大专业化营销团队，以满足产品的推广和服务需要。

三、项目建设内容

1、项目建设内容

本项目用地9,000平方米，建设生产厂房32,500平方米、其他1,500平方米。

2、项目产品的研发与生产

在现有游乐设施产品基础上，通过加大对动漫游戏技术的设备、软件的投入和人才引进，加大对大型游乐设施的开发，将动漫技术、虚拟现实技术与机械产品技术相结合，生产具有自主知识产权的、具有先进水平的融入动漫元素游乐设施，不断健全和丰富公司产品种类和系列。

四、项目概况

1、投资概算情况

本项目总投资估算为15,738.00万元，其中：

2、产品方案、研发情况和主要设备情况

（1）产品方案

本次项目建成后主要进行融入动漫元素大型游乐设施生产，主要产品为：

幻影战车、野外探险、3D互动乘骑、3D动感乘骑、小小世界、VR项目、无轨车、加入影视特效的主题游乐设施产品等。

本项目产品的开发、制造将严格执行国家及行业相关标准执行。

（2）研发情况

公司在广泛收集研究资料，研究国内外相关标准的基础上，结合多年的创意、策划、研发和技术积累，确定了本项目产品的主要结构设计和技术方案。

公司拥有本项目产品所需的核心技术和制造工艺。

随着市场需求的变化和经营需要，公司需要在现有技术和工艺水平基础上，加大对动漫影视及游戏制作设备和软件的投入，加大对设备运动体感与影视动作的同步性的研究，对产品进行升级改造或进一步创意策划时，公司将严格遵守《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《大型游乐设施安全监察规定》等法律法规和相关技术标准进行操作。

（3）主要设备

公司生产的主要设备为国内先进的机器设备，公司根据工艺和规模的需要，配置生产、检验、测试等设备，满足规模化生产要求。

设备购置采用国内外购买与定制相结合原则。

设备仪器选型根据性能优良、满足要求、价廉、节能等原则确定。

对于通用设备的选购，在满足使用要求的前提下，遵循国内优先的原则。

3、原材料及能源供应情况

本项目所需原材料及能源与公司目前大型游乐设施制造基本一致，主要原材料及能源供应充足，能充分满足本项目的需求。

4、项目可能存在的环保问题及采取的措施

项目投产前公司将聘请环境保护研究院等专业机构对厂房建设及生产时对环境产生的噪音、废水、废弃物的影响进行评估，做好建设期间的环境保护工作；

项目投产后公司将严格按照国家法律法规和政府环保部门有关要求进行生产管理，采取可靠的环保措施，做好“三废”治理，“三废”的排放严格按照国家有关规定实施。

5、项目组织方式及实施进展情况

本项目建设采用项目负责人责任制，项目管理小组负责项目的具体实施和各方面的协调工作，确保项目顺利高效进行。

项目计划建设期约为18个月，具体实施进度时间计划如下表：

6、效益分析

本项目达产后每年新增营业收入15,494.87万元，新增净利润3,053.94万元，投资利润率（税后）为17.42%，静态投资回收期（含建设期）为6.22年，财务内部收益率（税后）为17.87%。

项目主要经济效益指标见下表，项目贴现率按10%计算。

上述效益测算的依据是：

①营业收入测算。

产品销售数量按照本项目建成后的产品方案及相应生产能力进行估算（幻影战车、野外探险、3D互动乘骑、3D动感乘骑、小小世界、VR项目、无轨车、加入影视特效的主题游乐设施产品等产品，合计年产量为23台、套）；

产品价格根据同类型大型游乐设施的市场价格水平进行估算。

②营业成本测算。

根据本项目每种类型大型游乐设施产品的设计方案、材料用量、材料市价等因素，预计每种类型产品中原材料占营业收入的比重，进而测算营业成本构成中材料成本的金额；

根据规划的生产人员数量，乘以生产人员的人均月工资，测算营业成本中人工成本的金额；

根据固定资产和无形资产的投资总额及相应的折旧、摊销年限，测算营业成本构成中折旧、摊销金额；

根据公司水电能源消耗及其他制造费用占营业收入比重的经验数据，测算营业成本中其他制造费用的金额。

综合考虑上述因素，本项目达产后预计营业成本占营业收入的比重为49.69%。

③期间费用测算。

根据本项目新增销售人员数量、薪酬水平、差旅费、运输费、包装费及其他费用的综合考虑，本项目达产后预计销售费用占营业收入的比重为6.90%；

根据本项目新增管理人员数量、薪酬水平、差旅费、业务招待费及其他费用的综合考虑，本项目达产后预计管理费用占营业收入的比重为15%。

期间费用合计占营业收入的比重为21.90%。

④税费测算。

增值税按照17%计算，企业所得税按照25%计算。