建筑材料构配件及设备管理制度DOC.docx

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建筑材料构配件及设备管理制度DOC

公司规章制度

制度名称

建筑材料、构配件及设备管理制度

编号

SCEG-ZD-GC-21

版本号

B/1

1目的和适用范围

2管理职责与权限

3管理要求

4本制度的支持性文件

5记录

修改

时间

修改

页码

修改内容简述

修改人

审核人

2013.11.18

原“资产管理部”主要管理职能除物资统计信息资料、材料设备招标及合同管理职能划入成本管理部外，其他职能与工程管理部职能合并。

刘志忠

罗邦明

2013.11.18

1

集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导。

刘志忠

罗邦明

2013.11.18

工程管理部是本制度的主管部门。

刘志忠

罗邦明

2013.11.18

9

买卖双方根据《物资采购验收单》结算货款，供货方的送货单不作为结算依据（商品砼、商品砂浆的送货单除外）。

刘志忠

罗邦明

2013.11.18

11

管理优奖励2000元（含）～5000元（含），管理差罚款5000元（含）～10000元（含）。

刘志忠

罗邦明

会签：

编制人：

日期：

2013-11-18

审核人：

日期：

2013--

批准人：

日期：

2013--

建筑材料、构配件及设备管理制度

1目的和适用范围

为进一步规范集团公司建筑材料、构配件及设备（以下简称物资）管理工作，明确相关部门管理职责，保证施工生产顺利进行，有效降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。

本制度适用于下属单位的建筑材料、构配件及设备的管理工作。

建筑材料主要包括：

钢材、水泥、商品砼、建筑砌块等；

构配件主要包括：

钢木构件及混凝土构件等；

建筑设备主要包括：

建筑给排水、建筑通风、建筑照明、采暖空调、建筑电气等系统设备、电梯等安装在建筑工程上的各类设备。

2管理职责与权限

2.1集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和改进工作。

2.2工程管理部是本制度制定、实施、保持和改进的主管部门，负责贯彻执行国家及上级主管部门对建筑企业下发的相关法律、法规、规范、标准及文件，同时制订集团公司物资管理规章制度，并组织实施；负责审核审批、指导检查、监督考核下属单位物资采购计划、合格供方、现场管理等项工作；负责物资质量的监管工作；负责施工现场物资管理的监督检查指导工作；负责施工现场材料、半成品质量的抽检工作；负责监督、检查建筑材料的送检工作；负责物资信息平台的搭建及管理工作；负责物资系统管理人员培训计划的制订及实施工作。

2.3成本管理部是本制度制定、实施、保持和改进的协管部门，负责集团公司要求范围内的物资招标采购管理工作；负责物资采购合同的审核、汇签及归档工作；负责物资统计资料的收集、整理、及上报工作；负责提供工程预算及相关资料信息。

2.4计划财务部负责向下属单位拨付生产资金；监督检查下属单位生产资金的使用情况，负责各单位物资清查核资工作。

2.5下属单位是本制度的具体实施单位，负责贯彻落实集团公司物资管理各项规章制度，制定下属单位的物资管理规章制度并组织实施；编制材料采购或使用计划；负责本项目部物资招标采购工作的具体落实，参与招评标全过程；签订供货（采购、购销）合同，并组织采购进场；负责组织材料进场的质量验收、质量证明文件的核查及保存、材料报验；负责监督工程物资供方合同履约情况，协助工程管理部进行合格供应方评价工作、搜集相关证明资料、保存评价记录；负责施工现场物资的仓储保管、消耗使用、固体废弃物处置、分包方采购的及发包方提供的工程物资的管理等工作的具体实施；负责本项目材料统计和清查核资等项工作；负责项目完工时，组织物资的退场工作。

3管理要求

建筑材料、构配件及设备管理流程（见附图）

3.1材料计划编制

3.1.1建筑公司（项目部）应根据设计文件、技术规范、施工组织设计（方案）、施工合同、投标预算等相关资料，由项目经理组织相关人员及时按工程实际提出工程材料总需用计划，填写《物资采购总需用计划》（见附表一），作为核算施工成本及资金计划依据。

大宗材料的总需用计划，相关责任人汇总签字后报材料设备部长，并经本单位（项目）经理审核后，按下列要求时间期限向集团公司招标中心报送物资招标总计划：

1、3000万元以下项目在开工日后30天内；

2、3000万元~7000万元的项目在开工日后35天内；

3、7000万元以上项目在开工日后40天内。

3.1.2施工过程中《物资采购计划》（见附表二），由项目专业工程师根据施工进度计划、设计文件、施工组织设计（方案）及相关的资料及时提出，报送其单位或项目技术负责人及预算部门，根据工程进度组织审核后，交给单位或项目材料设备部长。

由材料设备部长根据市场实际、单位是否有库存进行审核后，报送单位（项目）经理，根据资金状况及项目施工进度进行审核批准后组织采购。

相关责任人审核后必须在采购计划上签字，并对其负责。

3.1.3工程变更、图纸修改引起物资采购计划的变化，由项目专业工程师根据新的设计文件对正在采购过程中的物资采购计划作出修正，并及时通知相关人员，避免物资浪费。

物资采购计划的审核流程按3.1.1和3.1.2实施。

3.1.4一次采购在10000元以上的应有书面的采购计划，特殊情况急用的物资，可按口头或电话通知先采购或租赁，但应在三日内补书面采购计划。

3.1.5建筑公司（项目部）技术部门负责编制各项材料的委托加工计划，经单位（项目）经理审批后，由单位材料设备部负责计划的具体实施。

3.1.6物资采购计划应具有名称、品种、规格型号、单位、数量、进场时间、技术质量要求、验收标准及采购验证的具体安排等主要内容，物资采购计划的编制必须做到全面、准确、及时；采购计划的提出应根据供货时间适当提前，保证既能满足使用需求及送检要求，又能减少资金压力；采购计划未经批准不得用于采购。

3.2物资采购控制

3.2.1物资采购工作实行领导负责制，坚持“谁采购谁负责”的原则，杜绝不合格的建筑材料、构配件及设备进入施工现场。

凡因物资不合格造成工程质量事故的要追究主管领导和采购人员的责任。

3.2.2物资采购招投标是实行“阳光采购”的重要措施，下属单位要组织好物资采购招投标工作，落实机构、人员、工作程序，并按《招标管理规定》的通知文件实施。

按规定不需由集团公司招标采购的物资，由单位材料设备部从《合格供应商信息库》中选择三家以上供应商，通过议价或自行招标等办法进行采购。

当拟采购的物资具有特殊性或因为其它原因而必须选择新供应商时，申请单位应在采购前对其进行考核评价，初评合格后上报集团公司工程管理部，经集团公司主管领导审核批准将其纳入合格供方名录中作为试用单位，才允许按规定进行议标或招标采购。

3.2.3下属单位必须成立由项目经理或公司总经理为组长的采购评审小组，负责对采购物资的考察评审工作。

3.2.4下属单位应收集所需物资供方的信息，其中包括：

营业执照（企业经营范围）、税务登记证、企业资质、合格证、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等资料，对商砼等重要物资采购前，评审小组应对供方进行实地考察并留存相关影像资料；涉及到环保节能的建筑材料在评价时应关注其环保性能及节能指标；对发包方提供的物资本单位材料设备部也应保存其相关资料。

3.2.5对物资供方评价内容包括：

1、经营资格和信誉；

2、建筑材料、构配件和设备的质量状况；

3、供货能力；

4、建筑材料、构配件和设备的价格；

5、售后服务。

评价小组将评价意见汇总后填写物资供方评价表，并由单位（项目）经理及相关人员签字给予确认。

3.2.6下属单位每年年初须配合集团公司工程管理部对上一年使用的物资供方进行质量、履约能力、技术更新能力等内容的再评价，对评价不合格的供方应从合格物资供方名录中删除。

再评价内容包括：

1、供货的质量水平及其稳定性；

2、服务的及时性和满意度；

3、其他履约情况；

4、技术更新情况；

5、与质量管理体系相关的变化情况；

6、社会信誉的保持等。

3.2.7下属单位应对评价合格的供方建立档案，编入合格物资供方名录，上报集团公司工程管理部作为采购依据。

3.2.8采购合同签订：

与合格物资供方签订采购合同，一般采用经风险控制部、成本管理部、工程管理部组织审核认可的合同范本，如供应商提出变更时，需送集团公司风险控制部审核,方可变更。

合同内容应包括：

采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量标准、验收标准、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式等。

3.2.9建筑公司（项目部）在采购物资时应做到货比三家；采购油漆、稀料、涂料等有毒、有害物资时，应和供货方签订包装物回收协议。

3.2.10下属单位应建立健全物资采购台账。

3.2.11对于供应商所供物资的价格，必须按合同执行。

特殊情况下需对价格调高，属大宗材料的必须提出请示报告报集团公司成本管理部、工程管理部组织审核批准后执行，其它材料报相关单位负责人批准。

3.2.12零星采购的物资由使用单位材料设备部长负责与供应商在采购前谈判定价，报本单位（项目）经理批准后才许采购，其他人员XX不准擅自与供应商谈判或确认价格。

3.2.13物资采购由下属单位材料设备部长组织进行。

采购人员应熟悉合同条款，相关物资的规范标准，并认真执行，确保其采购物资符合合同要求和相关规定。

3.3物资的进场验收

3.3.1建筑公司（项目部）材料设备部应组织物资进场验收，对来料的品名、规格、质量标准、资质文件、合格证、数量等与物资采购计划、合同要求逐项对照核实，确认无误后，依据法定计量单位，进行检尺量方、称重，以实收数量签认，填写进场物资验收记录《物资采购验收单》（见附表三）。

3.3.2现场物资验收记录范围：

钢材、水泥、木材、竹胶板、商砼、砂、石、加气砖、各种砌块、商品砂浆、白灰粉、电线电缆、水电管材、型材等所有进入施工现场的建筑材料设备。

验收记录需有材料员、质检员、相关技术人员、项目经理、材料设备部长、材料使用劳务班组签字确认；其中，主材验收必须有项目经理、材料部长、材料员、材料使用劳务班组签字认可。

其他材料验收过程至少两人参加，并均需在验收单上签字。

3.3.3主要材料的计量验收方式，一般为（其中过磅计量的部分，应采取必要手段复核准确性）：

1、钢材：

圆钢一般过磅计量，直条钢筋应点数、丈量结合理论重量计量；钢管及型钢以点条按规格测量，按其理论重量计算重量并结合过磅进行数量验收。

2、水泥：

数量验收以过磅或点数计算理论重量。

3、枋木：

以点条计算理论数量，按长度分规格分类统计。

4、模板：

以实际丈量点数计算理论数量。

5、砂石：

以丈量计算立方量。

6、砌块及饰面砖：

以点数计量。

7、其它材料：

按相关的规范验收，各单位可根据实际需要制定相应的验收办法。

3.3.4在验收中，如发现与材料采购合同中的质量、数量不相符时，应及时反映给采购、技术部门进行解决，通知供货单位退货或降级使用，并填写不合格品记录，退货时至少两人参加，并办理好退货签证手续；发包方提供物资的验收方法、要求同上。

3.3.5主要验收内容为：

1、产地证明书、产品合格证、产品检验证明及其他必需的资料是否齐全、合格；

2、材料型号、规格、数量是否与《买卖合同》和《材料采购计划》相符，是否与工程现场实际需求相符；

3、产品质量是否符合相关技术规范的要求，必要时按规定送检。

3.3.6需送检的材料，项目材料员应及时通知试验员办理有见证送检或监督抽检事宜。

需送检的材料除甲方及相关政府部门指定外，一般应送金众检测公司检验、检测，金众检测公司对检验、检测结果负责，检验、检测费用根据市场价格双方议定。

未检材料做好“待检，严禁使用”标识，以防误用。

检验合格后做“检验状态”标识。

3.3.7所有进出场材料必须有相应的原始单据。

原始单据按月汇总装订成册。

发包方提供产品的，要单独汇总、存放、记录并标识。

原始单据：

物资采购验收单（见附表三）、入库单（见附表五）、出库单（见附表六）、材料领用登记表（见附表四）、砼送货单和月对账表等。

3.4建筑材料、构配件及设备的现场管理

3.4.1现场物资耗用计划管理

1、施工现场材料管理人员应参与施工组织设计的编制工作，在技术部门主持下，制定工程所采用的材料技术节约措施、材料管理节约措施，确定材料节约数量目标，并组织实施。

2、建筑公司（项目部）应建立材料加工订货的审批控制管理，完善技术、生产、预算部门三算对比制度，不断提高加工订货的准确性。

3、建筑公司（项目部）材料管理部门应对钢材、商砼、水泥等材料建立健全月材料消耗台帐；分栋号、按照材料品种（钢材、商砼、水泥等）和施工部位划分（基础、结构、装修）建立收入与实耗台帐，对于出现的节约与超耗情况应进行原因分析。

4、建筑公司（项目部）应针对设计变更、洽商、投标漏项等各类施工材料变化，及时调整施工应用材料品种、数量，办理相关手续，妥善保管证据资料，为材料消耗管理和工程结算提供基础依据。

5、建筑公司（项目部）材料设备部是物资消耗管理的执行部门，负责办理入、出库等全部环节的管理工作，必须严格控制物资的发放、使用、结算等工作。

6、单位工程或分部、分项工程材料应耗量的测算是材料控制使用的最基础的工作，不论是材料全额承包使用、材料数量承包使用、还是建筑公司（项目部）自己发料控制使用，都必须按施工预算先行测算单位工程、分部、分项工程材料应耗数量，作为材料控制使用依据，不管选用哪种使用方案，都必须与材料使用单位签订材料使用协议，明确双方责任，制定节奖、超罚标准。

A.钢筋应耗量：

可选用钢筋翻样量加损耗作为钢筋控制用量，损耗率应不超过3%，或选用钢筋加工出材率，出材率应大于97%。

B.混凝土应耗量：

应以图纸几何尺寸扣除钢筋量作为应耗量，加损耗率作为控制用量，损耗率底板砼不超过1%，结构砼不超过1.5%。

3.4.2物资堆放贮存的管理

1、施工现场要根据不同的施工阶段绘制材料存放平面布置图，合理选择堆放场地，并按平面布置图指定位置存放材料，分品种规格码放整齐、稳固，做到一头齐一条线，避免因施工工序交叉而造成材料变质（变形）、损坏。

2、施工现场要做到整齐干净，无废弃材料，材料存放场地的零散碎料、钢筋头、垃圾、渣土要及时清理、分类存放；露天存放材料无扬尘，采用分区、分段、划分责任区、责任人的方法，并设标识，做到管理有序。

3、施工现场、建筑物内外、材料堆放区、大型工具堆放区、材料加工区，要保持无渣土、无废弃物、无杂草、无积水，设专人随时清理；建筑作业面要做到活完料净脚下清。

4、施工现场循环道路应坚实硬化，两侧设有排水沟，保证雨季材料进出场运输。

材料存放场地、仓库，应选择地势较高，远离水源、高压线，做到平整坚实，有排水措施。

5、大型材料贮存区域应考虑起重机械设备的吊装覆盖范围，避免二次搬运及重复劳动。

施工现场材料码放距建筑物不小于2.5米，脚手架近旁、首层安全网下严禁堆放材料；基础工程施工阶段距坑槽1米外方可堆放材料。

6、水泥、白灰粉等易飞扬材料要入库保存，水泥库应设在地势较高处，或垫高夯实，周围应设有排水沟。

水泥库应设两个门，做到先进先出，库门要严密牢固有锁，库内地面要做防潮处理，内墙做1.5米高防水砂浆，码放应距墙0.15米以上，码放高度不得超过10袋，应按不同品种、标号、生产厂家及出厂日期分别码放，并设标识牌，库内外散灰要及时清理。

7、钢材料场要有良好的排水措施，场地平整无杂草、无杂物，各种钢材码放垫底高度不得低于0.25米，无垂落于地。

应分品种、规格码放，不得混放，做到一头齐有标识。

8、木材堆放垛不应过大，垛距间隔合理，并根据消防要求配备合格消防器材，按规格码放，码放高度不超过1.5米，远离易燃、易爆品仓库、高压线。

9、砖、砌块应成丁、成行，码放高度不得超过1.5米，砂、石料场要平整夯实有围挡、苫盖，不得混放，随用随清不留料底。

10、施工现场材料保管要根据材料的性质，采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防爆、防虫、防损坏、防污染措施，贵重物品、易燃易爆或有毒物品要及时入库，专库、专管，油料仓库必须有防止泄露和防止污染措施，并设明显标志。

11、外埠工程在允许的情况下如需现场搅拌砂浆、混凝土时，应采用集中搅拌的形式，搅拌机与拖式泵周围、施工现场、建筑物内，不应有废弃砂浆与混凝土，场内道路与操作面落地灰应及时清理，运输浇注应有有效的防散落措施。

12、施工现场必须设密闭垃圾站，生产、生活垃圾必须分开存放。

施工剩余材料、包装容器应及时回收、集中堆放并及时清运，钢材废料要集中单独存放。

建筑垃圾废料应请有资质的单位清运，符合环保要求。

13、建筑物内原则上不允许存放材料，如确属现场狭小，必须经集团公司工程管理部批准，建筑物内严禁存放易燃易爆物。

14、施工现场要做好节约能源工作，杜绝长明灯、长流水现象。

15、建筑公司（项目部）材料部门每月一次对现场进行自检自查，并填写《项目部自行检查和整改记录》（见附表八）。

3.4.3仓库管理

1、仓库应按施工组织设计平面布置图规定的位置进行搭建，库房有消防措施及警示语，仓库管理制度应悬挂在明显处。

2、仓库应尽量选择地势较高、有排水措施、远离高压线的地方，做到平整坚实；材料仓库应分区、分类码放，悬挂标识；有特殊要求的物资应专库存放，专人保管，严格收发手续。

各种仓库应根据不同物资要求具有干燥、通风、防冻、防晒、防火、防潮、防淋、防高温等相应功能。

3、物资入库前首先应核对相关供料凭证（收料单、货运单、磅单）及质量证明（合格证、材质证明、产品说明书、资质证号等）是否真实有效，核对无误方可办理入库手续，与工程无关的物资不能入库；在保证正常施工情况下应尽量减少库存量。

入库时项目材料员必须及时做好标识卡，标识内容一般包括名称、规格型号、检验状态、进场日期等；对于某些外观差别很小但类别、型号、性能相差很大的材料，应加以明显标识（可以标牌、分区堆放等方式标识），如钢筋、水泥、砌块等，标识内容除前述外，应增加使用部位、检验报告编号等内容。

不同种类的材料须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

同种材料应按规格不同、入库时间不同分开堆放，做好标识。

4、库管物资必须按控制使用措施的规定及《物资领用登记表》（见附表四）规定的品种、规格、型号、数量发放，领用班组长或经办人必须认真复核，确认签字。

无正式领用手续库管员可拒绝发料。

物资发放应坚持先进先出的原则，日清月结，做到帐物相符，记账清楚、数字准确；各种单据凭证装订成册，妥善保管。

5、易燃、易爆材料的仓库要远离火源，有明显的标志，设消防器材和灭火材料；油漆、稀料、油料必须单独设库，库房照明用防爆灯；库内不得有电源插座及明火，并安装通风装置。

6、各类材料办理出库时，都必须填写《物资出库单》（见附表六）。

3.4.4材料标识与可追溯管理

1、物资的标识采用标牌、标签等形式。

2、现场物资标牌：

按集团公司统一要求的标准制作。

3、标识牌按不同材料注明名称、规格、状态、生产日期等内容，如果是发包方提供的物资应注明。

所有物资要保存物资原出厂的标识，并标明进场日期。

4、结构用钢筋、商砼等重要物资应保存其进场记录、检测报告及出厂记录等资料，以满足实现可追溯的要求。

3.4.5施工现场固体废弃物的管理

1、建筑公司（项目部）负责本单位施工现场固体废弃物管理，施工现场建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。

施工现场废钢材堆料场设置围挡，并设立标识，明确责任人。

施工中的渣土集中堆放，要有遮盖，不得扬洒，及时分拣清运。

2、根据有关规定，建筑公司（项目部）应对环境有污染的固体废弃物进行收集、储存、运输，在消纳过程中要采取措施，防止扬撒、遗撒、流失、丢弃。

施工垃圾消纳时应有消纳证、准运证等相关手续。

3、建筑公司（项目部）负责监督物资供方对废弃物的回收，并做好记录，在记录中注明回收单位、日期、废弃物名称、数量等，填写固体废弃物处置登记表。

3.5对发包方提供物资的管理

3.5.1发包方提供的物资到达现场后，现场物资管理人员依据材料采购计划会同发包方代表共同验收到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对发包方提供技术复杂的物资应会同技术人员共同验收，验收方式可采取复试、点数、过磅、检尺、量方、外观检查、开箱点验等方法（详见3.3条）。

3.5.2对发包方提供的物资进行验收后应进行记录、标识、单独存放，并根据发包方财产的特点妥善保管、维护。

3.5.3发包方提供物资在验收、施工安装、使用过程中出现丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给发包方，按发包方的意见办理，并记录处理结果存档、备查。

3.6对分包方物资管理

3.6.1建筑公司（项目部）在签订外分包协议时，应对现场物资管理、控制使用有明确的规定，要求外分包队设1-2名专职材料员，负责材料的领料和结算工作；实行材料分包的工程，在分包合同中必须明确分包材料的品种、范围、质量、金额及节超奖罚规定；实行材料包干使用时，在签外分包合同同时须签订材料包干使用协议。

3.6.2建筑公司（项目部）负责组织对分包方材料管理人员进行材料管理知识与管理要求的业务培训。

针对施工现场的材料管理，划片分区专人负责，责任到人。

3.6.3建筑公司（项目部）与分包单位应就材料管理各项内容签订管理协议，纳入劳务合同管理，明确管理责任及奖罚条款。

建筑公司（项目部）负责劳务分包单位材料管理的监督、检查、纠正、处罚与经济索赔。

3.6.4分包单位在材料管理中的采购、验收、使用、保管、现场材料管理等各项要求均应执行本制度的相关条款。

3.7帐务处理、报表与支付

3.7.1建筑公司（项目部）应在材料设备招标文件、采购合同中明确约定，供货方必须无条件配合我方、项目甲方和监理方的验收、检验，并在我方《物资采购验收单》（见附件三）上签章确认，双方根据《物资采购验收单》结算货款。

供货方的送货单不作为结算依据（商品砼、商品砂浆的送货单、每月对账单经项目经理签字确认后可以做为结算依据除外）。

对于验证、检验合格的材料设备，材料记账员凭物资采购验收单记账联及时填制入库单，由项目经理、单位（项目）材料设备部长签字确认。

如有退货现象应及时开出退货单，并据此填制退库单，经项目经理、单位（项目）材料设备部长签字确认。

入库单、退库单都应明确注明材料类别、数量、单价及供货单位名称等相关内容。

3.7.2帐务人员应根据物资采购验收单、入库单、退库单、出库单及时登记入帐，项目经理、单位（项目）材料设备部长等相关责任人认真复核上述单据后方可签字，并对其负责。

3.7.3各种材料应依据集团公司计划财务部要求合理分类，分类一经确定，不得随意更改。

帐务人员必须按照材料类别逐一采用电脑登记入帐，未经电脑登记入帐的材料设备，计划财务部不予核销。

3.7.4在记帐过程中入库单、出库单、退库单标明的物资类别应严格与财务分类一致。

每月23日为结帐日，按账本实际出入库数进行帐面盘点。

各单位材料设备部长应于每月28日前将入库单、出库单、退库单、汇总表、发票、材料帐电子文档提交各单位主管会计处进行财务核算。

会计人员将财务帐余额与材料帐核对，以保证帐帐相符。

建筑公司（项目部）对每月发生的物资采购验收单存根联、砼供应商的月底对帐单、入库单、出库单、退库单、汇总表、发票复印件、材料帐电子文档建档存放，集团公司计划财务部有权不定期抽查。

材料档案保存至项目结算完成收款完毕。

3.7.5每月24日各项目材料主管、仓管员应对项目材料堆场、仓库材料进行每月的盘点，如实清点数量，填写《物资盘点表》（见附表七），经项目经理签字确认后送本单位（项目）材料设备部长。

各单位（项目）材料设备部长以《物资盘点表》上的物资数量与物资帐面数进行对比，应做到帐物相符