质量安全管理体系.docx

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质量安全管理体系

S101线南江上两至台上升级改造

工程一标段

质

量

保

证

体

系

编制：

审核：

四川蜀通股份有限公司

2014年9月

S101线南江上两至台上升级改造工程一标段

质量管理体系与措施

一、质量管理计划

为保证本工程施工质量，严格施工质量管理，确保“工程质量事故为零”，我们将：

（1）设置专门质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善质量检查制度；

（2）严格按本合同的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其安装工艺进行全过程的质量检查，详细做好质量检查记录，编制工程质量报表，定期送交监理单位审查；

（3）为监理单位的质量检查和检验提供一切方便；

（4）为业主单位进行复检，提供检测、验证或检验的必要条件。

1、质量方针

我公司质量方针：

质量第一，信誉至上是我们永恒的宗旨；

合同文件，国家标准是我们行为的准则；

先进技术，科学管理是我们创优的基础；

完美工程，尽善服务是我们追求的目标；

2、质量目标

本工程质量总体目标：

标段工程交工验收的质量评定：

合格；竣工验收的质量评定：

优良。

按现行部颁《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的相关规定，从项目分部、分项、单位工程和建设项目验收得分均达到合格及以上标准。

（1）满足业主合同要求；

（2）单位工程竣工一次验收合格率100%；

（3）分项工程质量合格率100%，优良率95%以上；

（4）合同履约率100%；

（5）顾客满意率100%；

（6）大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；

（7）持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；

（8）杜绝重大质量责任事故的发生；

3.管理计划

1）事前控制计划

（1）工程正式开工前，由项目经理依据中标后编制并经批准的《项目策划书》、质量管理目标责任书组织编制项目《管理计划》，《管理计划》报上级审批，审批后下达至项目部即按照执行。

（2）根据合同中规定的工程质量特性，应达到的各项指标及其验收标准来制定项目质量目标，以及必要的质量控制手段和质量保证协调程序。

（3）根据合同文件、技术要求以及与项目质量控制有关的标准、规范、规程，编制关键工序、特殊过程及作业的指导书。

（4）本工程在施工前组织设计图纸会审和设计交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求，并形成、保存记录。

（5）工程在开工前，根据上级的质量目标以及本工程的实际情况制定项目质量目标并细化分解到具体的工程项目中，认真填写质量目标细化表。

2）事中控制计划

（1）项目施工中质量控制包括下列内容：

施工工序质量控制、施工机械设备和计量测试设备监控、施工材料的质量控制以及质量事故处理等。

（2）项目质量管理人员按照分工实施质量计划，并按规定保存质量记录。

当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、及时进行整改。

各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，确保每道工序的质量受控。

（3）项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员质量计划的实施效果。

当项目质量控制中存在问题或隐患时，应及时提出解决措施。

（4）施工过程中，过程控制责任在项目部，项目经理是项目工程质量第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。

项目质量过程控制包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理的过程管理控制；项目质量管理控制因素包括：

人员、机械、材料、方法、环境。

3）事后控制计划

（1）公司对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。

（2）建立工程交接后保修和回访制度，工程保修应按合同约定或国家有关规定执行。

（3）对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果接受处罚。

施工中发生的质量故事，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。

（4）在竣工保修范围和保修期内出现不合格品的，履行保修服务。

对业主提出的质量问题，由公司质量管理部门组织人员到现场检查情况，属于保修范围的，签发保修记录单，交原施工项目部维修，完工后由业主验收并在保修单上签字，保修单交公司质量管理部门登记存档；不保修的质量问题必须经合同部门签订协议方可施工。

发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，公司接到通知后立即组织人员到达现场抢修。

4）质量保障计划

（1）质量保障计划是对过程进行有效控制，确保其始终按照规定的程序在受控状态下运行，从而保证工程质量符合要求，达到证实企业具备持续稳定生产满足和适用法规要求的建筑工程产品能力的目的。

（2）遵循“法规性、系统性、唯一性、适用性”的原则，编制项目质量管理手册。

质量管理手册是项目质量管理体系的纲领性文件，是开展项目质量管理活动的法规和法则。

（3）通过项目质量管理体系的有效运行，包括对过程、产品和体系的持续改进，保证符合要求，以及满足与工程产品适用的法规的规定，最终提供顾客满意的产品。

确保结构安全，主体工程质量零缺陷。

（4）项目质量保障计划的范围包括质量计划、培训、控制、验收、不合格品纠正、成品保护、质量创优等工作程序。

其中质量控制包括过程控制、特殊过程控制、过程标识、过程的检查与评审。

二.质量管理机构及岗位职责

1、项目部质量管理机构

（1）质量管理机构框图

根据本工程的特点，结合ISO2000质量标准，参照合同文件及相关资料，我公司将在项目部建立合理的质量管理组织机构，详见下框图1-1：

（2）项目经理职责

①、项目经理是本工程质量第一责任人，对项目的施工质量和产品质量负领导责任；

项目经理

技术负责人

生产调度室

质量管理部

材料部

工程技术部

测量队

试验室

路面摊铺质检员

钢筋质检员

浇筑质检员

综合施工队质检员

土石方开挖填质检员

各施工班组质检员

质量反馈线

质量监督线

质量管理机构框图

②、执行国家质量方针、政策、法令，贯彻落实质量方针、目标，组织领导本项目各职能部门严格执行质量管理体系的程序文件；

③、负责审定本项目管理计划、实施和检查；

④、组织领导开展质量教育工作及本项目的QC小组的活动，提高职工质量思想意识；

⑤、建立健全本项目质量管理机构，根据工程规模及复杂程度，配置相应的人员以满足工程施工需要；

⑥、组织所属各职能部门、施工班组严格按照设计图纸、技术要求和规程、规范进行施工，贯彻执行质量三检制度，发现问题及时解决；

⑦、负责重大不合格品处理的审批；

⑧、审批本项目的工程质量统计报表，质量事故报表按规定上报；

⑨、督促、检查本项目的质量记录收集、整理、编目、保管等工作；

⑩、按照相关验收规程或合同要求，在施工过程中督促有关部门及时整理竣工图纸资料，以便竣工验收时使用。

（3）总工程师职责

①、协助项目经理制定工程项目的详细质量目标并组织实施；

②、组织编制项目管理计划，并组织管理计划的实施、完善；

③、主管施工技术工作，负责审批施工组织设计；

④、组织项目内部质量检查和工程施工过程中的控制、服务；

⑤、对发生的质量事故组织开展内部的调查分析处理工作，并制定防范措施；

⑥、负责采取纠正和预防措施的协调工作。

⑦、负责质量管理组织领导工作，审批工程质量保证的各项措施；

⑧、听取质量管理部门关于工程质量的动态汇报，解决工程质量存在的问题并提出改进措施意见；

⑨、组织质量总结分析会和工程质量报告；

⑩、负责组织质量事故调查、分析处理，同建设、设计、监理单位研究处理措施；

⑪、组织做好工程竣工验收移交的准备工作；

⑫、对工程质量负领导责任。

（4）工程技术部职责

①、认真进行施工图纸会审，发现施工图纸有出错、违反或不符合规范要求的内容，应及时向监理工程师提出；

②、按国家、行业施工规范、设计要求作为技术管理依据，对设计更改必须履行书面修改通知程序；

③、负责编制施工组织设计及质量计划。

在施工前必须详细地向作业层进行技术交底、编制作业指导书，并在施工中进行检查监督，如有问题及时进行修订补充；

④、出现质量问题，及时向总工程师汇报，并向监理工程师征求补救处理方案或意见；

⑤、在总工程师的指导下，组织新工艺、新技术的开发和应用，负责具体的统计技术的应用，对统计技术应用的有效性进行评价，并记录评价结果，为改进质量管理提供依据；

⑥、会同劳动人事部门对本单位各工种的职工进行技术培训工作。

（5）材料部职责

①、负责本工程项目物资（包括业主提供的）的验收、保管、发放工作；

②、编制合格分包方名单，并对其质量保证能力进行考核、验证工作，交相关部门审核和领导审批，负责物资订货合同中质量条款的签署，对造成的订货差错负责；

③、对采购的物资质量状态、保管状态及发放质量负责；

④、提高本部门的质量保证能力，做到采购、验收、保管、发放和使用符合程序规定，手续完备，记录完整齐全，妥善保管，保证全部资料的可追溯性；

⑤、对运输、保管过程中易变质的材料及无出厂检验资料的原材料，在交付使用前应取样送试验部门，鉴定其质量情况。

对重要物资除验收时具有规格、品种、数量及出厂检验、试验报告外，应按规定要求送检样品进行试验，以验证其质量可靠性；

⑥、负责编制本项目物资采购计划交相关部门进行审查并报领导审批；

⑦、贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策及项目部设备管理办法及规定，做好设备的供、用、养、修等环节的管理工作，充分发挥各种设备的效率；

⑧、负责编制本项目的设备采购计划，建立建全设备台账，掌握各种设备的技术状况，负责填报有关规定的报表；

⑨、收集、整理、保管本项目设备有关的技术资料；

⑩、负责本项目采购设备的选型、订货、验收及仓库管理工作；

⑪、负责对本项目的机构设备事故进行调查、分析、鉴定和处理工作，对大、中型设备事故，应上报总部设备管理部门会同处理；

⑫、会同劳动人事部门对设备管理人员及操作者进行培训和考核，负责对操作规程和维护保养规程制度执行情况进行督促检查；

（6）质量管理部职责

①、在项目部总工程师领导下，负责本标工程项目的施工质量管理及质量检查工作，业务上受业主、监理工程师的监督、检查、指导；

②、贯彻国家有关质量方针政策和本工程项目质量方针、目标及业主有关规定，积极开展质量教育活动，提高本项目全体职工质量意识；

③、负责编制本工程质量月、季、年度指标计划，并检查督促实施情况，审核本项目施工的合格分承包方名单，并报监理单位备案；

④、贯彻执行“三检”制度，指导班组“初检”，“复检”，并负责“终检”，控制不合格品的转序或交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正，做好施工检查记录，保证检查资料的完整性、准确性和可追溯性；

⑤、与设计、监理部门密切配合，做好工程项目的检查验收工作；

⑥、负责质量事故的调查、分析、处理工作，并对事故的处理结果提出报告；

⑦、负责检查、收集、整理、汇编、保管各施工项目的质量安全记录；

⑧、在本项目总工程师的领导下，做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作；

⑨、指导QC小组活动，并推选本项目优秀QC小组活动成果；

⑩、按规定要求做好有关质量统计报表报监理、业主有关部门审核；

⑪、对本项目的检验、试验、测量、计量、质检人员进行考核管理，并报有关部门审核备案；

⑪、运用统计技术分析工程质量，参加统计技术使用的有效性评价。

三.过程控制及检验

1、制度

（1）会议制度

由质量部组织有关领导及技术人员、施工人员进行项目施工前的技术交底会、月度质量总结会及质量专题会。

（2）作业人员培训制度

包括进场培训、作业前培训及特殊作业人员培训。

（3）三检制度

在施工过程中，严格执行质量“三检制”。

“三检制”具体规定如下：

①、负责具体项目施工专业施工队人员，完工后对其工作进行“初检”；

②、专业施工队质量员（技术员）负责完工项目的“复检”，并向质量部提交施工记录；

③、质量部专职工程师负责其分管项目完工的“终检”，并向监理单位提交质量检查记录，申请监理验收。

④、在施工终检合格证上签字，对无初检记录的单元工程不得进行复检。

⑤、对超出施工合同要求部位，由项目经理部向业主、监理提出施工方案，并提交“设计变更”征得业主、监理同意后，方可进行施工。

自检合格后报请监理工程师检查认证、签字后再进行下一道工序的施工。

⑥、重要部位和基础隐蔽工程验收前，由项目部试验员、测量员、质检员分别做好相关记录，内容完整、数据准确，然后由项目总工审核，各方面资料准备齐全后由项目总工报请建设（监理）单位组织有关部门验收合格后方可进行下道工序的施工，以确保每道工序的施工质量合格达标。

⑦、“三检制”程序如下图示

监理工程师签证

专职质检人员终检

现场技术人员复检

合格

下道工序

班组初检

合格

合格

合格

不合格

不合格

整改

整改

不合格

整改

⑧、一旦发生质量事故，必须坚持“三不放过”即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受到教育不放过，补救措施不落实不放过的原则进行事故检查处理。

2、施工过程质量控制

（1）过程质量控制必须根据审批的设计文件、设计图纸、设计变更通知、国家颁布在有效期内的技术规程、规范、标准、施工合同、施工说明和施工组织设计等作为施工依据和质量检查标准。

（2）过程控制主要体现在人、财、物、力、测和施工环境等要素的合理配置，实施均衡生产转化为实物成型产品的过程。

使生产要素从最初的合理投入通过过程的转化，最终形成顾客所需要的合格工程产品与服务。

（3）过程控制分工序过程控制、单件产品组合过程控制、单元工程产品过程控制，分部（分项）工程过程控制和单位工程项目过程控制。

（4）过程控制重点在于工序过程控制和单件产品组合过程控制，上道工序的不合格品严禁流入下道工序施工。

对上道工序要被下道工序所覆盖工序，必须有客观、真实和连续的检测记录，并有设计、业主代表和监理工程师签证。

（5）工序产品必须使用经检验合格的原材料、保证工序生产不中断的施工设备和检测设备、确认具有合格资格能力的施工、记录和检测人员、确保各项辅助设施能够满足生产能力的需求。

（6）过程控制是一个持续改进的过程，对不合理、不需要、不合格、不稳定、不符合要求的因素进行不断的整理和清除，以提高产品质量和生产效率。

过程控制由总工程师领导，工程技术部和质量部负责实施。

（7）工序控制

①、工序控制文件由总工程师负责，工程技术部编制，包括内容是：

施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控制措施、工序控制点及控制办法；

②、工序控制文件形成后逐级技术交底，使作业者事先明确自己的职责及技术质量要求，进行合格的作业；

③、工序过程、施工现场记录，应在施工日志中恰当地描述。

施工日志由工程技术部负责逐日填写；

④、工序控制的质量检查在总工程师领导下由质量部会同生产调度、各施工队质量队长、按照相关文件及技术要求、按规定的次数、频率进行。

⑤、工序过程中的检查、试验资料、出现问题及处理结果，均应作好记录并要有责任人签字程序。

由质量部负责逐项记载。

（9）施工过程质量控制程序如下图所示。

形成文件/记录

施工过程控制程序

（9）特殊工序控制

制订严格精细的施工工序规程，必要时由总工程师负责组织有关技术人员或业主代表进行评审；对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监督。

（10）施工测量控制

①、施工测量由工程技术部组织测量队实施；

②、施工测量必须依据国家规范和设计要求进行，按规定程序完成，且测量精度必须满足规范标准；

③、测量仪器按规定的次数/频率进行校准，以确保测量成果的精度；

④、测量成果签字、审核。

施工测量手簿、记录等资料整理归档。

（11）检验试验及设备控制

检验和试验由实验室负责，质量部、技术部、生产调度室及各施工队配合实施。

3、质量检验措施

（1）进货检验和试验

①、对外购材料进行验证，验证由工程技术部实施并作好记录；

②、对外购材料进行抽样试验或委托试验，抽样试验或委托试验要提交试验报告。

由工程技术部实施；

③、未经检验或试验不合格的材料，不得投入使用和加工。

由工程技术部监督实施；

④、验证记录、试验报告最终由工程技术部按规定整理归档。

（2）工序间检验和试验

①、工序间检验程序分三级：

即班组自检，施工队复检，质量部会同业主（监理工程师）终检。

②、工序间检验、试验按规定的程序、规程进行，并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量，按规定作出记录；

③、对特殊工序应制订并执行专门的技术文件和质量控制程序，进行生产过程的连续监控；

④、一般工序，经终检合格后即可进行下道工序施工；隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格后提请业主（监理工程师）验收签证后，才可进行下道工序施工；上道工序检验不合格，应即时处理，处理后仍按检验程序经终检合格，业主（监理工程师）验收签证后，方能进入下道工序施工；

（3）最终检验和试验

①、最终检验和试验是全面考核产品质量的重要手段，检验和试验记录是交工验收的主要依据；

②、最终检验和试验应和工序检验、试验结果一致，全部数据均需满足设计/规范要求；

③、在合同要求（或工程完成一定阶段）需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检。

联检应按有关规定或预先商定的检验项目及办法进行，联检合格或联检中发现质量问题确已得到解决，业主或监理工程师在记录文件上签字并归档保存。

（4）检验、测量和试验设备控制

为了确保检测试验精度,必须对施工中所用的检验、测量、试验设备进行控制，由质量部、工程技术部负责实施。

①、设备仪器的使用、维护、校准依据国家或部颁有关标准规定执行，校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行，每年一次；

②、检验、测量、试验设备在工作过程中发生震动，未经校准，不得使用；发现设备处于失控时，对其检验、试验结果作有效评定并形成文件；

③、制订检验测量和试验设备使用和维护制度，在施工期间监督执行。

4、质量保证措施

（1）管理职责

配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员：

配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。

（2）物资采购与管理保证

①、对供方进行全面的评价，择优选取。

②、采购人员必须按施工计划、采购文件规定进行物资采购。

③、采购文件由生产调度编制，由经理批准。

④、采购的物资由生产调度按合同采购文件进行验证并作记录。

⑤、物资保管必须有详细的保管、出入库、盘点与程序性文件和记录，并严格按文件执行；

⑥、合格品、变质损坏的物资要及时清理、隔离、封存，并有详细记录，即时上报，采取措施进行处理，杜绝不合格物资用到施工现场。

（3）组织措施

①、选派施工中经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部，并选派获得公路质量监督站颁发的公路质量管理培训结业证书、经验丰富的专职质检工程师担任质检员，以加强质量管理。

②、选用技术素质较高具有相应等级上岗证的各工种技术工人负责各分部、分项工程施工。

③、选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备。

④、在工地设置试验室并配备专业试验人员。

测量、检验、试验设备按其检定周期定期送有资质的单位进行检定。

（4）技术措施

①、项目总工程师在开工前和各分部工程施工前组织质量部、技术部及施工队技术员会审图纸，仔细研究施工图等技术资料，领会设计要求，制定详细的施工组织设计、切实可行的施工方案、施工措施和施工计划，报监理工程师审批后实施；

②、测量组会同业主现场技术人员、设计、监理单位代表做好测量网络移交、复核工作并将复核成果报监理工程师审核，对原测量控制点不能满足施工需要或受施工影响，增设满足精度要求的施工测量控制网点，对其进行经常性监控；

③、每一工序开工前，测量组必须进行精确测量放样、测量复核，确保每一工序测量放样的准确；

④、加强标准计量，现场按规范要求进行有关的试验、检验；

⑤、严格按操作规程和作业指导书、作业标准施工，以严格的工艺操作保证工序质量；

⑥、每道工序和各分部分项工程施工完毕将严格按质量标准进行“三级”检查、验收，合格后，才能进行下道工序作业；

⑦、认真对待质量缺陷，施工过程中努力杜绝质量通病。

在施工中如果出现质量缺陷，将及时查找出现缺陷的原因并修复，避免再次出现；

⑧、建立技术档案，及时准确记录工序、成品、半成品、分部分项质量情况并整理归档，以便指导和改进技术措施，不断提高施工质量。

5.质量自检计划及措施

（1）工序检验严格实行“三检”制度，即：

①、自检—作业（机）班组在工序产品完成后，对自己生产出的产品进行质量检查，并填写自检表。

②、复检—作业队专职（兼职）质量检查人员对该作业队的工序产品进行的质量检查，并填写复检表。

③、终检—在作业队完成质量复检后，由工程项目质量人员会同监理工程师和业主代表进行质量等级评定的确认签证为终检。

（2）监督检查

①、项目部对工程项目实施监督管理制度，上级主管部门分管领导的管理下代表上级对在建工程项目质量实行监督管理；项目部工程技术部、经营部、设备物资供应部、劳动人事部等部门按工程局质量体系文件规定的职责分工，负责对在建工程项目归口监督管理。

②、监督检查形式分为：

项目施工过程的抽检和内部质量体系审核。

（3）纠正和预防措施

为了在施工过程中，消除潜在因素，应在出现不合格项时迅速查明原因，采取纠正和预防措施，以免再发生类似的不合格。

纠正和预防由质量部负责，生产调度配合实施。

（4）内部质量审核

内部质量审核包括对质量体系文件和质量相关部门的审核。

由质量部负责组织有关职能部门实施。

各被审核部门收到审核报告以后应及时提出质量改进计划，对报告指出的问题制订纠正预防措施，实施质量改进。

四.针对本工程质量控制重点、难点所采取的控制措施

1、开挖施工

（1）开挖前，结合永久性排水设施布置，作好开挖区域内外的临时性排水措施，保证开挖在干地施工及开挖坡面稳定。

边坡开挖前，按设计图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护；

（2）认真实施预裂爆破（光面爆破）；

（3）做好预裂（光面）爆破试验，获得合理的预裂（光面）爆破参数；

（4）石方开挖按自上而下分层进行，采取分层梯段微差挤压爆破开挖，浅孔少药量控制爆破的施工方式，水平建基面和边坡台阶均预留0.5m厚的开挖保护层。

即从上部开口线往下分层开挖，分层高度为2.0～3.5m，渠道永久边坡及沟槽两侧壁均采用光面爆破；

（5）石方开挖质量控制程序见下框图。

处理

N

石方开挖质量控制程序框图

2.喷锚支护施工

（1）严格按设计角度和孔深，实施钻孔作业；

（2）严格按设计配合比拌制水泥砂浆，确保水泥砂浆强度；

（3）确保锚杆水泥砂浆的饱满和密实；

（4）严格按规范要求进行锚杆的拉拔试验；

（5）钢筋网必须紧贴岩面，并与锚杆头牢固焊接；

（6）钢筋网必须被喷砼覆盖

2、喷砼施工

（1）严格按设计配合比拌制砼，确保砼强度；

（2）采取预埋钢筋条控制喷砼厚度，确保满足设计要求；

（3）严格按规范要求进行喷砼取样试验。

4、砼浇筑

（1）砼原材料的质量控制

①、对水泥、粉煤灰、外加剂要及时抽样检验，校对生产批号、生产日期及出厂合格证。

②、按照规范要求，定期检查砂石骨料的产品质量，检查监测的重点是砂的细度模数、含泥量及骨料的超逊径。

③、水泥、粉煤灰、外加剂及砂石骨料的存放应满足相应产品的保管规定，并定期检查。

④、对于不合格的砼原材料拒绝使用。

（2）砼拌制生产的质量控制

①、外加剂的掺量一旦偏离配合比设计量，将严重影响砼的质量。

因此，外加剂必须在试验室人员在场指导下添加配制，并每隔4h抽检1次，每隔1h机械搅拌1次。

②、