库管兼会计工作总结共8篇.docx
《库管兼会计工作总结共8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库管兼会计工作总结共8篇.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
库管兼会计工作总结共8篇
库管兼会计工作总结（共8篇）
第1篇：
仓管兼会计工作职责
仓管兼会计工作职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出厂外。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，每天打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
3、负责物资的收、发、存工作。
收货时，对进仓货物必须严格按质、按量验收，并开具入库单。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观，;并设物料卡，标识清楚；成品出库须按出库单发货，核实数量后，双方签字确认。
4、完成每日与业务员的对账工作；
5、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
为使仓库存货账实相符，一定做好日常盘点和月末盘点工作。
必需每月4号，上交各类财务报表（包括销量报表，货物收发存报表等）
6、严禁私自借用仓库物品；
7、严格遵守公司各项规章制度，完成公司安排的其他工作任务；
8、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
定期上报过期存货，以便即时处理。
严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
9、如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员一定签字确认。
第2篇：
外贸员兼库管员工作总结
2021年工作总结
一转眼，2021年就从指缝间偷偷地溜走了。
回望过去的一年，有起伏，有变迁，有黯然失色，也有笑意盎然。
作为药谷这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是我义不容辞的责任。
2021年初，我接了库管员和记账的工作——这些都是我之前从未接触过的工作。
起初我以为很简单，但渐渐熟悉了之后发现事实并不像我想的那么简单——这是一项既繁琐又需要耐心的工作。
在同事的帮助下我渐渐地找到了头绪。
虽然我们的账目不是很多，但是细致的工作做下来也是很繁琐的，尤其是仓库在夏天漏水，药谷的同事们经常要把货物挪来搬去，这些也都和其他日常工作发生冲突，经常让我们措手不及，不得不放下手中的工作把货物搬到相对干燥的地方。
年中的时候，阿里巴巴上的询盘数量忽然减少。
起初我有点措手不及，但冷静下来想想能影响询盘的几个因素，再加上阿里巴巴工作人员的建议，我首先从完善、更新产品信息入手，为我们的产品添加最热门的关键词，然后统一产品图片形式，让人耳目一新，看起来就是一系列的产品，有规模；之后再定期发布产品，增加点击率，询盘数量又与同期比率相当了。
下半年，药谷增加了新产品——蜂蜜。
要想让顾客购买我们的产品，就要先让大家了解关于蜂蜜的知识。
一开始，我对蜂蜜真的是一无所知，什么样的蜂蜜是好蜂蜜？
连生产蜂蜜的人都不清楚，又怎么让别人信任呢？
所以我首先从了解蜂蜜入手，我先是从网上下载了一些资料，然后又向了解蜂蜜的人学习了一些知识，最后我将这些知识
以幻灯片的形式做了出来（同时我也发现这是一个既简单明了，又能让人很快了解我们产品的途径，所以我也做了关于我们油类、菌类、花茶类的幻灯片）。
通过药谷同事的努力，我们的第一批蜂蜜进入了博利超市——我市比较大型的连锁超市。
起初两个月的销售情况并不乐观，但是我们及时总结经验教训，每月月底，我和XX、XX按时进店盘点，发现问题及时解决，直到现在销售额稳步上升。
回首过去，是为了更好地面向未来。
盘点自己一年的收获，无疑是一件愉快的事情，就像农民手捧着粮食，心里充满欣喜；盘点自己一个年的工作，同时也是一件痛苦的事情，想想年初自己的雄心壮志和种种计划，有的没能付诸于实施，或者虽然实施了，效果却不那么理想，也不得不让人遗憾。
好在我们还有将来，日子还在延续，总结经验和教训，必将有利于自己的前行。
2021年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为药谷的发展尽一份力。
XXX
2021年12月30日
第3篇：
库管工作总结
工作总结
时光荏苒，不知不觉在辽宁长生生物技术有限公已近四个月了，回首这四个月的工作历程，不论是在生活中还是在工作中，我都学会了很多知识与工作方法。
我现在的岗位是一名库房管理员，这个岗位需要勤奋，要有耐心并且细心。
在这年终岁尾之际，回顾过去的工作有很多的进步，但也有很多去学习的地方。
在这四个月工作中，我知道了库房管理的工作流程。
公司有三个库房，一个放药品实际的库房，一个房工程设备所用的库房，而另一个放杂品办公用品的库房。
每次采购回来的物品，在清点完数量之后，办理入库手续，在填写入库单是数量，价格，总额都要确认准确无误。
入库单写完之后，要将台账记好。
物料出库时，有领料人陷阱部门领导批准开出库单之后，在签字出库领料，出库单填写好后在将台账给整理好。
每月的月末都要进行仓库盘点，方便查账目与物品是否吻合，并做出一个盘点表，方便对物品的管理，这是仓库管理的基本流程。
我需要学习的知识还有很多，人只有不断的去学习才能充实自己，才能掌握更多的知识，提高工作效率，完善工作方法，才能提升自我价值。
在新的一年里，我会踏踏实实工作，将沟渠在工作中不完善的地方不断改进，加以完善，以提高工作效率。
每天严格按照工作流程写出库入库单，将账目记清楚；每个月月末盘点仓库，以防出现缺货，滞货等现象。
摆正自己的工作态度，以为一个人的心态会决定工作的成败；同时时刻注意自己的一言一行，个人形象代表了企业的形象，个人的发展会推动企业的发展，企业的壮大会带动个人的发展，这就需要不断的学习，去提高工作效率，擦能提高自己。
总结这一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。
比如有创造性地工作思路还是不多，个别工作做得还不够完善，还有待遇在今后的工作中加以改进。
俗话说“点点滴滴，造就不凡”，不管工作是枯燥的还是多彩的，我都要不断的积累经验，与各位同事一起努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高个人素质和工作技能，为公司的发展壮大尽一份微薄之力。
第4篇：
出纳兼库管工作职责和管理要求
陕西展鸿华辰医疗设备有限公司出纳兼库管工作职责及管理要求
一
出纳工作职责及管理要求
1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。
2、资金管理：
负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：
库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。
3、收据管理：
出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用3联收据，要求：
按日期开具且必须连号，以旧换新
4、借支管理：
负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算。
严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，要求：
借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。
对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。
5、发票管理：
负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。
要求：
做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。
6、应收应付管理：
供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认。
要求：
明细清晰，挂账准确及时。
7、报表管理：
每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件
财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。
8、协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作。
二
库管工作职责及管理要求
1、进销存软件数据管理：
日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清晰明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责。
2、采购/销售出入库流程管理：
实行非常规备货商品订单销售流程，根据：
“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“销售单”出库，做好收发凭证的确认工作，配合出纳应收应付管理工作。
3、库存日常管理：
由库管和办公室人员协同管理（职责各付50%），严格遵守物品出/入库的验收确认制度，不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。
4、库存盘点/调整审批管理：
库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库需要报总经理审批调整：
盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等，盘点单双方签字月末留存装订。
更新日期：
2021年3月领导审批执行：
公司人员参阅：
第5篇：
库管与出纳会计
库管
负责对买进物品的验收工作,并登记造册,进行妥善管理。
1.仓库物品摆放整齐,物归其类,贴有标签,一目了然。
2.每月统计一次各类物品和消耗情况。
3.经常主动与领导取得联系,以便做好易耗品的补充添置工作。
4.对各类物品要勤检查,勤整理,防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。
定期清点仓库,经常掌握物品的数量与完好情况,并于期末向领导提出详细的报告,对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。
职责
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
3.存货入库后应及时入账，准确登记。
4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6.领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
出纳
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
工作内容
（1）货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
具体流程
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2．员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A、现金收付
1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2．现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。
3．把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。
4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B、银行账处理
1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4．公司账务章平时由出纳保管。
C、报销审核
1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3．正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6．报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7．支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
会计
会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法对各单位的经济活动进行完整、连续、系统的反映和监督，借以加强经济管理，提高经济效益，同时是一切商业、经济活动的语言、准则和根基。
它既是经济管理的重要组成部分，又是经济管理的重要工具（信息系统）。
会计的方法是指用来核算和监督会计方式、完成会计任务的手段。
会计的方法包括会计核算方法、会计分析方法和会计检查方法。
会计核算方法是对经济活动进行全面、综合、连续、系统的记录和计算，为经营管理提供必要的信息所应用的方法，它是整个会计方法体系的基础。
会计核算方法主要包括以下几种：
（1）.设置账户，是对会计对象的具体内容进行归类核算和监督的一种方法。
（2）.复式记账，是对任何一笔经业务都以相等的金额，在两个或两个以上的相关账户中作相互联系的登记，从而能够全面、系统地核算经济业务对各会计要素的影响及其结果。
（3）.填制和审核会计凭证，会计凭证是用来记录经济业务、明确经济业务责任，并据以登记账簿的书面凭证。
（4）.登记账划成本，就是根据会计凭证，在账簿上连续、完整、系统地记录经济业务的一种专门方法。
（5）.成本计算，是按一定对象归集各个经营时期发生的费用，从而计算各个对象的总成本和单位成本的一种专门方法。
（6）.财产清查，是指通过对货币资金、实物资产和往来款项的盘点或
核对，确定其实存数，查明帐存数与实存数是否相符的一种专门方法。
（7）.编制会计报表，是以书面报告的形式，顶起总括地反映企事业单位外务状况、经营成果和现金流量变动情况的一种专门方法。
基本职能
会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。
会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整的反映各个单位的经济活动情况，为加强经济管理和提高经济效益提供会计信息。
会计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的合法性、合理性进行审查。
具体目标
1.决策有用性
向会计信息使用者提供与企业财务状况、经营成果、现金流量等有助于决策的信息。
2.反映企业管理层受托责任的履行情况
反映企业管理层受托责任的履行情况，以助于评价企业的经营管理责任和资源使用的有效性。
3.满足会计信息使用者对会计信息的需求
会计信息使用者是指所有与企业存在利益关系的关系人，包括投资者（股东及其他形式的权益投资者）、企业的借贷者（银行及其它形式的债权人）、供应商及客户、企业内部员工及管理者、政府部门。
总结
会计要做账，一定要学习一定的财务知识，不同的企业对会计的要求不同，一般非工业企业要求会低一点，工业企业涉及成本核算问题，要求会相对较高，但如果是大公司或集团，涉及股权变动和资产重组之类的，做账很复杂，要专业人员才行。
库管和收银员都不属于财务会计，因为会计是有管理范畴的，属于公司的管理层，库管是属于物资保管的，要会些凭证填写、账目登记、报表报送。
出纳是负责公司钱的出入并做好相关的登记，再与财务反馈。
库管员之前是根据销售或是采购提供的单据将货品进行直接的出入库，两者没有很大的关联，出纳是与整体个公司，每个人员都有相关联系的，库管员主要负责货品的出入，除此外很少有接触。
会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。
总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。
会计则不得管钱管物。
第6篇：
门市收银员兼库管岗位职责1.负责商品的入库和销售单据的开具。
2.负责收取货款和报送销售日报表。
3.负责对库存商品进行盘点并报送库存日报表。
4.负责录入ERP系统。
第7篇：
库管总结
工作总结
2021年的日历随着时间的消逝，又将成为历史而一去不返，回顾今年一年来的的工作，感触颇多。
记得我是今年5月份从另一个岗位荣幸地转到库管岗位上来，时间说短不短，说长不长。
但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事。
也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。
如今半年已经过去，我从懵懂到熟悉岗位，如今站在仓管的职位上，感到身上的担子和责任重大。
所以我一直坚持发挥主人翁的精神，认真地对待每一项物料出库、入库，我相信这是我们每个库管都会做到的。
这也是我作为一个库管应尽的责任.欣慰之余，我认为对于今年的工作应该向领导做一个汇报。
一、工作中加强学习，提高认知的能力：
1、作为一名库管，首先要非常清楚自己的岗位职责，而且为了能更好地提高自己的业务水平，要努力学习业务知识。
我们不能光知道入库、发料这些简单的知识，更要有高度的责任心，要本着对每一位用户安全负责的态度，认真对待自己的工作，严格做到每一项物资在出库前都是合格的产品，这就要求我必须清楚地认知到如何去判断各种物资的优劣，从根本上杜绝任何不合格产品的入库，而这些知识都需要我及时的学习，并且随着产品的变化还得更新自己的业务知识。
2、“安全”是天字号工程。
我们每一位员工都应该无条件地遵守国家和单位的各项安全规章制度。
具备良好的安全素质是每一位员工在企业里生存的必要条件之一。
众所周知，不管什么单位，只要是库房，那都是一级重点防火部门，所以，操作人员应当强化安全责任意识，提高自身安全素质，认真履行岗位安全职责，不断改进个人的安全思想意识，转变安全理念，坚持做到“我要安全”的工作理念。
那么如何才能杜绝习惯性违章的行为呢？
安全知识在这里显得尤为重要，岗位指导书、岗位操作书，可以指导我们清楚地辨识出工作中存在的各种安全风险，并及时地加以整改和规避。
所以安全学习，我一直都不敢有丝毫的怠慢，因为安全工作就像一个圆，它只有起点，却没有终点，而我们要做的就是通过我们的学习，将这个圆画的更圆。
二、物资入库
1、作为一名库管人员，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
杜绝人情关，不管和供货方是任何关系，对入库库前的物资的数量、品种、规格进行必须认真地一一进行验收，其方法一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部核对、检验（特殊情况下可以抽检），严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。
2、对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，根据《物资验收管理规定》进行验收，合格的予以入库，不合格的及时向领导进行汇报并作好退货处理和记录。
4、进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，本着认真负责的态度，坚决不予入库，并立即向主管领导汇报。
5、对入库物资整齐摆放，进行标识；坚持做到“三符四清”三符：
物资帐、卡、物相符。
四清：
仓库物料要物清、帐清、质量清、用途清，同时做好六防
三、物资出库
1、坚持做好发料原则：
凭单发料，如特殊情况需及用物料而无法打单的才可写手工单，且要有物控员或物控主管签名方可发料；材料送至仓库门口交接（重物品除外）;在发料时按先进先出原则，旧废料根据实际情况合理利用。
2、准确地做好物资材料进出仓库的账务工作，坚持做到日日清、周周清、月月清，在加强盘库的同时认真地做好库房所需的所有报表，不给自己留有任何的死账、呆账隐患。
3、认真做好退料工作。
退料原则：
不合乎要求的材料及时通知采购员，按照数量的完整性退回供货商;
4、认真做好各项材料管理和保护工作。
四、库房的管理
我现在已经对公司物料已经比较熟悉，从本月一号起，我也对我所管理的库房进行全面管理，在本月以及以后的工作中，我们将以“5S”手法来规范我们的仓库日常工作，将以一个随时物料摆放整齐，地面干净整洁，帐物卡一致的仓库。
在这半年的工作中，由于领导的关心和同事们的爱护，使我积累了一些的工作经验，也学会了很多以前没有掌握的知识与管理技能。
最后，在这半年的工作中对自己的评价是，本人做事认真负责，具有很强的责任心和进取心，在性格方面，本人积极向上，乐于与人沟通，拥有现代年轻人的自信和亲和力，遇到困难不会轻易退缩，能够不断地完善自己，地改进自己，希望在今后的工作中，能给公司一份满意的答卷。
王梅
2021-11-18
王梅物资供应站2021-11-18
第8篇：
库管总结
工作总结
2021年的日历随着时间的消逝，又将成为历史而一去不返，回顾今年一年来的的工作，感触颇多。
记得我是今年5月份从另一个岗位荣幸地转到库管岗位上来，时间说短不短，说长不长。
但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同
升级会员 