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关于南宁市西乡塘区预算执行情况与预算草案

关于南宁市西乡塘区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

——2012年2月22日在南宁市西乡塘区第二届人民代表大会

第二次会议上

西乡塘区财政局局长刘杜舟

各位代表：

受西乡塘区人民政府的委托，现向大会报告西乡塘区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请城区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在城区党委、政府的正确领导下，在城区人大、政协的监督支持下，我们积极应对复杂多变的经济形势和收支压力困难，通过“抓征管、促收入”、“增财力、缩缺口”、“调结构、惠民生”、“强管理、提绩效”等一系列措施，圆满完成了城区一届人大八次会议确定的各项财政收支计划，有力保障和促进了城区经济和社会各项事业的持续协调健康发展。

（一）2011年预算执行情况

2011年城区财政总收入127621万元，财政总支出127614万元，收入和支出相抵，年终滚存结余7万元。

1、收入执行情况

2011年城区财政总收入127621万元，具体构成为：

（1）一般预算收入61378万元；

（2）转移性收入66243万元，其中：

上级补助收入65238万元，地方债券转贷收入1000万元，上年结余收入5万元。

城区全年组织财政收入250618万元，完成城区人大通过的年初预算收入244495万元的102.50%，完成南宁市下达目标任务250468万元的100.06%，比上年增收38005万元，增长17.88%。

其中：

一般预算收入61378万元，完成预算（调整预算数，下同）的104.39%，比上年增收17468万元，增长39.78%；上划中央税收收入94687万元，完成预算的101.12%，比上年增收9549万元，增长11.22%；上划自治区税收收入40888万元，完成预算的102.84%，比上年增收2871万元，增长7.55%；上划南宁市税收收入53665万元，完成预算的102.61%，比上年增收8118万元，增长17.82%。

2、支出执行情况

2011年城区财政总支出127614万元，具体构成为：

一般预算支出119132万元，上解市财政支出8482万元。

城区一般预算支出119132万元，完成预算（调整预算数,下同）的100.47%，比上年增加16566万元，增长16.15%。

扣除上级补助支出后，本级一般预算支出85117万元，比上年增加7411万元，增长9.54%。

主要支出项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出12441万元，完成预算的103.45%，比上年增加1905万元，增长18.08%；

（2）公共安全支出7709万元，完成预算的95.82%，比上年增加493万元，增长6.83%；（3）教育支出36529万元，完成预算的99.69%，比上年增加4597万元，增长14.40%；（4）科学技术支出1347万元，完成预算的99.63%，比上年增加129万元，增长10.59%；（5）文化体育与传媒支出258万元，完成预算的95.91%，比上年减少129万元，下降33.33%；（6）社会保障和就业支出19540万元，完成预算的100.96%，比上年减少1124万元，下降5.44%；（7）医疗卫生支出14451万元，完成预算的95.50%，比上年增加4057万元，增长39.03%；（8）节能环保支出430万元，完成预算的93.28%，比上年增加275万元，增长177.42%；（9）城乡社区事务支出8647万元，完成预算的102.10%，比上年增加1501万元，增长21.00%；（10）农林水事务支出8916万元，完成预算的106.33%，比上年增加3135万元，增长54.23%；（11）交通运输支出1097万元，完成预算的97.86%，比上年增加567万元，增长106.98%；（12）资源勘探电力信息等事务支出917万元，完成预算的102.57%，比上年增加307万元，增长50.33%；（13）商业服务业等事务支出1779万元，完成预算的105.96%，比上年增加206万元，增长13.10%；（14）国土资源气象等事务支出70万元，完成预算的100%；（15）住房保障支出4051万元，完成预算的103.16%，比上年增加302万元，增长8.06%；（16）国债还本付息支出31万元，完成预算的100%，比上年增加28万元，增长933.33%；（17）其他支出919万元，完成预算的129.44%，比上年增加247万元，增长36.76%。

此外,2011年城区基金总收入6807万元，其中：

基金预算收入164万元，转移性收入6643万元。

基金预算收入完成预算的110.07%，比上年增加113万元，增长221.57%。

基金预算支出完成1591万元，完成预算的2892.73%，比上年增加1173万元，增长280.62%。

收支相抵，滚存结余5216万元。

以上财政收支数字根据市财政局初步下达数编制而成，与实际决算数相比会有一些变化，如有变动，我们再按有关规定和程序向城区人大常委会报告。

（二）完成2011年预算执行的主要措施及成效

1、以完成收入任务为要务，狠抓收入征管

2011年，在收入任务重以及房地产调控、个人所得税起征点提高、安宁街道办事处移交高新区托管等一系列减收因素较多的严峻形势下，我们迎难而上，继续加大税收征管力度，加强税收监控体系建设，严格依法征收，切实打好财政收入攻坚战。

财政收入在经历上半年收入低谷后，逐渐在下半年尤其是第四季度出现回暖升温迹象，全年突破25亿元大关，创下历史新高，实现财政收入跨越式增长。

主要做法是：

一是强化目标任务管理。

通过年初将财政收入任务分解层层下达、年中视整个城区征管情况进行动态调整，以及定期和不定期召开财税联席会议，把握税收征管动态，及时协调解决征管过程中遇到的困难和问题，做到目标明确、布署到位。

二是狠抓重点税源监管。

通过城区领导对重点税源企业的走访调研以及税务部门、税源办对重点税源企业的跟踪服务，做好企业的纳税辅导工作，确保税款及时足额交纳。

三是加大税收稽查力度。

通过加强对出现零申报、异常申报、亏损异常等情况的房地产、汽车销售、建材、出口退税等行业进行纳税评估，有效打击了偷逃税款行为。

四是凝聚部门强大合力。

通过继续加强和调动各镇办、各重点项目责任部门的工作使命感和积极性，保证辖属区域和项目税收的应收尽收。

各镇办全年共完成税收收入11829万元，比上年增收了3276万元，成为税收征管强有力的后援。

五是壮大社会综合治税力量。

通过阶段性开展专业市场零散税代征和出租屋税收清查工作，逐步提高纳税户的纳税责任意识和自觉纳税行为，减少税收跑滴漏现象。

六是抓好非税收入管理。

通过规范预算单位非税收入管理，根据财政部《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》要求，年内将所有除教育收费以外的非税收入缴入国库，大大弥补了税收收入形成的缺口，全年非税收入累计入库14125万元，比上年增长了263.67%。

2、以谋发展、拓财源为目的，继续扩内需和推动项目建设

（1）积极筹措资金，确保重点项目顺利推进。

通过加大政府投资力度、做实投融资平台、争取上级资金及时到位等一系列措施，保障了城区改善路网交通环境、农村生产生活条件和推进了重点项目建设所需资金。

其中，拨付北湖北路延长线工程、可利大道东段工程、新阳北三里西段工程等项目资金6490万元，拨付了太华药业、再生资源基地、邕武路扩建、心圩江环境综合整治、郁江老口航运枢纽等项目征地拆迁补偿资金43348万元，拨付了小型病险水库除险加固、农村饮水安全工程等项目资金3293万元。

（2）刺激市场消费，努力扩大居民消费需求。

主要是：

一，落实国家鼓励消费政策，积极开展家电下乡、汽车摩托车下乡等活动，全年城区共销售家电下乡产品45260件，汽车、摩托车2808辆，累计兑付家电下乡补贴1386.65万元、兑付汽车摩托车补贴557万元，兑付率达到98%。

家电以旧换新工作自今年3月1日启动以来，共销售电器16133台，兑现补贴金额447.97万元。

二，积极开展节庆会展活动。

围绕重要节日、重大活动、消费热点及消费旺季，积极开展各类促销活动，活跃了城乡消费市场，拉动了城乡居民的有效需求。

3、以保障和改善民生为根本，促进社会持续和谐稳定

坚持把保障和改善民生作为财政支出的重中之重，在城区财政刚性支出大幅增加的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，进一步向民生领域倾斜，提高民生福祉。

2011年，用于民生方面的财政支出达97115万元，占当年一般预算支出的81.52%。

（1）坚持教育优先发展战略，重点保障教育经费支出。

2011年教育支出36529万元，占一般预算支出30.66%，同比增长14.40%。

一是拨付义务教育免除学杂费、生均公用经费4900万元，拨付贫困寄宿生生活补助295万元，切实将国家、自治区义务教育经费保障机制改革政策落实到位；二是拨付城区790名农村代课教师经济补偿金132万元、养老保险金705万元，解决了清退代课教师遗留问题；三是拨付学校危房拆除、旧校舍维修、新校舍兴建等校安工程项目资金2950万元，受益学校达到12个，建筑面积达到23178平方米，中小学办学条件得到极大改善；四是投资180万元新建衡阳西二幼教学楼，建筑面积1500平方米，落实了南宁市学前教育三年行动、开展扶持普惠性公办幼儿园建设计划；五是拨付监控设备购置、电线路改造、校园围墙加固改造等义务教育学校安保工作经费219万元，拨付农村义务教育薄弱学校教学仪器设备及图书购置专项资金350万元，提高义务教育巩固率项目资金2321万元，支持了义务教育基础薄弱学校改造，推进了义务教育均衡发展。

（2）坚持落实强农惠农政策，深化推进新农村建设，促进农业稳定发展和农民持续增收。

一是发放种粮农民综合直补、良种补贴、水库移民后期扶持补贴等惠农补贴1386万元，受益农民达4.3万户，提高了农民种粮积极性；二是投入农村基础设施、农业产业化和农村能源综合建设等4281万元，建设了新农村示范村2个、农村道路11条、扶贫道路9条、扶贫村人饮5处，水利建设和人饮工程项目31个、扶贫重点产业项目1个、沼气池330座、农业综合开发项目2个，农村生产、生活条件得到进一步改善；三是投入36万元在三个镇和三个街道办事处开展林权改革试点，进一步深化了林权制度改革；四是投入271万元开展村级公益事业一事一议试点工作，共建设24个村级公益项目，受益人口6.8万人，充分调动了村民申报项目的积极性。

（3）坚持以人为本方针，全力支持社会保障事业发展。

2011年，城区社会保障支出19494万元，占一般预算支出的16.34%。

一是保证弱、灾群体的基本生活需求。

年内拨付城乡低保资金2093.87万元，城市低保受益对象8.6万人次、农村低保受益对象3.7万人次；拨付五保供养资金290.98万元，受益对象0.4万人次；拨付灾民生活补助资金119万元，受益对象0.7万人次；二是确保优抚对象生活补助发放到位。

年内共发放义务兵优待金71.20万元，伤残军人、烈属、在乡老复退军人等重点优抚对象生活补助375.01万元，受益对象1.7万人次。

三是做好就业再就业工作。

全年拨付208.39万元用于发放公益性岗位补贴，拨付111.49万元用于农村劳动力就业技能培训、创业培训，解决了下岗人员和农村进城务工人员的工作需求。

（4）坚持稳步推进医药卫生体制改革，逐步实现基本公共卫生服务均等化。

全年医疗卫生支出14451万元，占一般预算支出的12.11%，比上年增长39.03%。

其中，一是投入873万元用于三景村等62个村卫生室新建改建项目、双定镇中心卫生院等2个卫生院干部周转房以及1个卫生院环境改造等医疗卫生服务机构基础设施建设；二是拨付2878万元用于社区医疗卫生服务机构药品“零差率”改革和基本公共服务专项补助；三是拨付3907.2万元用于城镇居民医保和新农合补助，新农合参保人数254350人，参保率达到95.32%，有60827人次获新农合补偿，最高支付限额达到农民纯收入的6倍。

城镇医保参保人数12.9万人，参保率达到100.8%，保险最高支付限额达到居民可支配收入的6倍。

此外，财政资金还倾斜投向于免疫冷链、防治艾滋病、重大传染病防治、食品药品安全监督、妇幼保健等九大公共卫生领域，逐步健全了覆盖城乡居民的医疗服务保障体制。

4、以创新体制机制为动力，深入推进财政制度改革

一是不断壮大政府投融资平台。

在财政资金有限的情况下，多渠道筹集建设资金，进一步增强政府投融资能力，为城区基础设施、生态环境和经济建设提供了稳定的资金来源。

二是进一步细化部门预算编制。

严格落实上级有关厉行节约的要求，适时调整并健全预算定额支出标准体系，同时创新预算编审流程，充分征求各单位意见建议，着力提高财政支出绩效，增强了预算的科学性、合理性和透明度，逐步形成预算编制、执行、监督相互制衡的运行体系。

三是积极开展公务卡结算制度改革试点工作。

城区从12月起开展公务卡试点工作，有4个单位纳入改革试点，并已成功进行业务刷卡。

作为国库集中支付制度改革的延伸，公务卡结算制度改革将有效地减少公务支出中的现金提取和使用，提高财政支出透明度。

四是进一步深化非税收入收缴管理改革。

截至2011年年底，城区实行非税改革试点单位达203个，占城区预算单位的85%，通过非税收入收缴管理系统收缴的非税收入1687.36万元。

五是进一步加大政府采购管理力度。

强化采购预算，严格执行采购计划，进一步巩固和扩大政府采购范围与规模，加强对采购代理机构、招投标机构的监管，依法依规组织好各项政府采购。

2011年共组织完成政府采购预算1736万元，实际采购金额1649万元，节约采购资金87万元，资金节约率达到5.01%。

5、以强化财政监督为抓手，不断提升财政管理水平

一是开展清理“小金库”回头看工作。

联合城区纪检监察、审计等部门对本级预算单位以及社团的“小金库”清理工作结果进行再监督、再检查，确保相关责任单位的整改落实。

二是不断规范财政专户管理工作。

为深化财政国库管理制度改革，杜绝财政专户资金管理方面的漏洞，2011年通过历时10个月的清理整顿，已撤并地方财政专户33个，归集到国库资金51.42万元、归集到财政特设专户资金3792.4万元。

三是开展公务用车专项治理工作。

为加强和规范公务用车配备使用管理，切实解决公务用车配备使用管理存在的突出问题，城区由监察局、财政局、后勤服务中心等相关单位组成公车治理小组，开展了公车专项治理工作，目前已完成了对公务用车配备使用管理情况进行登记自查、审查核实，对违规车辆进行纠正处理、重点检查等规定动作。

各位代表，2011年财政工作取得的成绩，离不开城区党委政府的正确领导，离不开城区人大、政协的大力支持，也是城区各级各部门共同努力的结果。

我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到，财政运行仍面临一些长期性的困难和矛盾：

财政收入总量仍然较小，远远不能满足经济社会快速发展的需要；财政收入增长的基础还不够稳固，财源结构有待进一步优化；民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入，财政收支矛盾依然突出；一些部门和单位仍存在财政资金管理不规范的问题，财政管理绩效有待进一步提高等等。

针对这些问题，我们将努力创新理念、更新观念、完善机制、深化改革、加强管理，逐步加以解决。

二、2012年财政收支预算草案

2012年是扎实推进“十二五”规划的关键之年，更是财政实现跨越式发展的攻坚之年。

由于房地产调控政策依然从紧、个体工商户营业税起征点提高、安宁托管高新区等诸多因素影响，收入形势依然不容乐观。

与此同时，事业单位绩效工资改革、新农保改革、公共医疗卫生体制改革等刚性政策性支出、城区维稳支出、基层基础设施建设和办公条件改善等若干方面都需要增加大量的投入，2012年财政收支矛盾仍将非常突出。

这些对我们财政公共保障能力和财政管理水平都提出了前所未有的考验。

（一）编制2012年财政收支预算的指导思想

根据市委、市政府的总体部署和西乡塘区第二次代表大会第一次年会精神，结合城区实际，2012年财政收支预算的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕加快建设区域性国际城市和广西“首善之区”先行区，实现城区跨越式发展的战略目标，按照“稳中求进、好中求快”的工作总基调，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以开展“科学发展赶超跨越落实年”活动为引领，落实好实施积极财政政策的各项措施;坚持依法理财，加强财政科学管理，扎实推进财政管理制度改革;进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展;继续抓好增收节支，进一步落实厉行节约措施，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

（二）2012年财政预算草案

2012年组织财政收入计划安排288211万元，比上年（2011年预算执行数，下同）增加37593万元，增长15%，其中：

一般预算收入63736万元，比上年增加2358万元，增长3.84%；上划中央税收收入110526万元，比上年增加15839万元，增长16.73%；上划自治区税收收入49341万元，比上年增加8453万元，增长20.67%；上划南宁市税收收入64608万元，比上年增加10943万元，增长20.39%。

城区财政总收入安排116018万元，其中：

一般预算收入63736万元，转移性收入52282万元。

全年城区财政总支出安排116010万元，其中：

一般预算支出107510万元，转移性支出（上解上级支出）8500万元，收支相抵，预算结余8万元。

1、收入预算情况

2012年城区一般预算收入63736万元的具体安排情况为：

（1）税收收入56991万元，比上年增加9738万元，增长20.61%。

其中：

增值税收入6897万元，比上年增加1182万元，增长20.68%；营业税收入20549万元，比上年增加3522万元，增长20.68%；企业所得税收入5704万元，比上年增加970万元，增长20.49%；个人所得税收入4610万元，比上年增加784万元，增长20.49%；资源税收入1388万元，比上年增加236万元，增长20.49%；城市维护建设税收入9066万元，比上年增加1550万元，增长20.62%；房产税收入2934万元，比上年增加499万元，增长20.49%；印花税收入5843万元，比上年增加995万元，增长20.52%。

（2）非税收入6745万元，比上年减少7380万元，下降52.25%，其中：

专项收入3935万元，比上年增加548万元，增长16.18%；行政事业性收费收入1450万元，比上年减少3776万元，下降72.25%；罚没收入600万元，比上年减少2257万元，下降79.00%；国有资源（资产）有偿使用收入620万元，比上年减少1802万元，下降74.40%；其他收入140万元，比上年减少93万元，下降39.91%。

2、支出预算情况

2012年城区一般预算支出计划安排107510万元，具体安排情况是：

一般公共服务支出13775万元，比上年（2011年年初预算数，下同）增加2352万元,增长20.59%；公共安全支出8078万元，比上年增加3657万元,增长82.72%；教育支出29572万元，比上年增加1023万元,增长3.58%；科学技术支出1534万元，比上年增加182万元,增长13.46%；文化体育与传媒支出288万元，比上年增加69万元,增长31.51%；社会保障和就业支出23822万元，比上年增加4957万元,增长26.28%；医疗卫生支出10592万元，比上年增加4006万元，增长60.83%；节能环保支出121万元，比上年减少15万元，下降11.03%；城乡社区事务支出8476万元，比上年增加7万元，增长0.08%；农林水事务支出4110万元，比上年增加865万元，增长26.66%；交通运输支出1040万元，比上年增加345万元，增长49.64%；资源勘探电力信息等事务支出542万元；商业服务业等事务支出800万元；住房保障支出3192万元，比上年增加178万元，增长5.91%；粮油物资管理事务支出9万元；比上年减少891万元，下降99.00%；预备费800万元；国债还本付息支出31万元；其他支出728万元，比上年增加18万元，增长2.54%。

此外，2012年预计城区本级基金预算收入105万元，基金预算支出安排105万元。

三、确保完成2012年预算任务的主要措施

（一）发挥财政杠杆作用，推动经济更好更快发展

紧紧抓住国家实施积极财政政策、支持西部大开发、北部湾经济开发等有利机遇，积极稳妥，统筹兼顾，突出重点，科学引导。

一是优化政府公共投资结构。

做好产业布局调整，统筹安排各类基本建设资金，突出重点、优化投向，加快推进事关城区经济社会发展全局的重大基础设施、生态环境、民生工程项目建设。

二是支持优势产业加快发展。

充分发挥财政资金引导作用，突出支持重点，创新投入机制，放大政策效应，促进优势产业集群发展，增强经济发展后劲。

切实落实好减轻企业负担、帮扶企业发展的各项优惠政策措施。

三是做好招商引资工作，借助发挥好中国—东盟博览会品牌效应和招商引资平台作用，结合城区产业、资源优势，做好规划和引导，加快引进一批高新技术、创新型、有活力的企业，夯实税源基础。

四是大力支持发展现代服务业。

加快建设一批特色商业街、专业批发市场和商品交易市场，推进传统商贸业优化升级；抓住南宁建设“全国流通领域现代示范城市”的机遇，重点优化提升安吉物流园区布局，推进大商汇物流中心、广西东盟工业产品贸易中心等项目建设，打造区域性物流贸易基地；继续落实国家鼓励消费的政策，抓住各个消费旺季和商品销售季节，继续开展汽车展销节、香蕉旅游文化美食节等商贸文化旅游活动，营造浓厚商业氛围，活跃消费市场，促进经济增长。

五是抓好政府投融资工作。

进一步创新财政投入方式，通过注入资本金和优质资产等方式，支持做大做强政府融资平台，促进规范管理，引导社会投资稳步增长，加快形成多元化投融资格局。

（二）强化财政收支管理，确保收支任务圆满完成

收入方面，努力提高财政收入总量和质量。

坚持开源和挖潜并重，税收收入和政府非税收入并重，加强重点行业和重点税种征收，强化非税收入征管，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。

同时，注重优化收入结构，努力提高财政总收入占GDP比重、地方财政收入占财政总收入的比重，不断提高财政收入质量，壮大地方财政实力。

支出方面，大力压缩一般支出，保证重点支出需要。

进一步增强预算约束力，自觉维护预算的严肃性。

严格控制和压缩一般性支出、消耗性支出，大力压缩“三公”经费和节会论坛支出，努力降低行政运行成本，坚决反对铺张浪费现象。

在可支配预算财力趋紧的情况下，妥善调度好预算资金，集中有限财力重点保证就业、社会保障、困难救助等关系群众切身利益的支出需要，重点保证教育、农业、科技经费投入的法定增长需求，以及落实好社区医疗卫生服务、文化体育、计划生育、社会治安综合治理、市容环境综合整治等各项基本支出需要。

（三）切实保障和改善民生，进一步推动社会和谐发展

一是进一步加大财政教育投入。

全面贯彻落实《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《广西壮族自治区人民政府关于进一步加大财政教育投入的意见》精神，确保完成城区2012年地方财政教育支出占公共财政支出目标比例。

二是进一步健全社会保障体系，继续推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点工作，巩固完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度。

积极落实扩大创业就业补助政策，完善城乡公共就业服务体系，促进公平就业、充分就业。

三是继续深化医药卫生体制改革。

继续做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险参保人员扩面和提高财政补助标准工作。

支持推进医药卫生体制改革，落实基本药物制度，完善重大疾病防控体