磨菇村生态农业观光园项目可行性研究报告书.docx

磨菇村生态农业观光园项目可行性研究报告书.docx

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磨菇村生态农业观光园项目可行性研究报告书

***县磨菇村

生态农业观光园项目

可

行

性

研

究

报

告

项目建设单位：

项目建设地点：

***县洞子乡和平村

项目负责人：

编     制：

编制日期：

１总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目性质

1.1.3项目建设地点

1.1.4项目建设单位

1.1.5项目法人

1.2项目定位与总体建设目标

1.2.1项目定位

1.2.2总体建设目标

1.３项目建设单位概况

1.4可行性研究的范围与依据

1.4.1可行性研究的范围

1.4.2可行性研究的范围依据

1.5主要建设内容与建设规模

1.5.1主要建设内容

1.5.2建设规模

1.6项目主要产品

1.7建设期限及进度

1.8项目总投资与资金筹措

1.9项目主要技术经济指标

1.10研究结论

２项目建设背景与必要性

2.1项目背景 

2.2项目建设的必要性与意义

３项目建设条件分析

3.1自然条件

3.1.1地理位置

3.1.2地形地貌

3.1.3气候

3.1.4土壤

3.1.5植被

3.2经济社会条件

3.3劳动力资源条件

3.4土地资源条件

3.5水资源条件

3.6交通运输条件

3.7电力供应条件

3.8蘑菇菌种供应条件

3.9各级政府高度重视

3.10蘑菇种植历史

3.11项目建设单位资信

4 市场需求分析

4.1绿色食品市场需求分析

4.2食用菌市场需求分析

4.３生态农业观光园旅游分析

5　指导思想与建设目标

5.1指导思想

5.2原则

5.3建设目标

5.3.1总体目标

5.3.2阶段目标

6 总体布局

6.1布局指导思想

6.2布局原则

6.3功能分区布局

6.3.1蘑菇现代化生产示范及有机肥生产区

6.3.2珍稀蘑菇种植及良种繁育区

6.3.3特色林果花卉及自然采摘区

6.3.4多功能接待及研发区

6.3.5生态珍禽养殖区

6.3.6生态肉牛养殖区

6.3.7生态水产养殖及垂钓区

6.3.8生态休闲度假区

6.3.9民俗文化新村

6.3.10绿色长廊

７　项目分区建设方案和主要技术措施

7.1蘑菇现代化生产示范及有机肥生产区

7.2珍稀蘑菇种植及良种繁育区

7.3特色林果花卉及自然采摘区

7.4多功能接待及研发区

7.5生态珍禽养殖区

7.6生态肉牛养殖区

7.7生态水产养殖及垂钓区

7.8生态休闲度假区

7.9民俗文化新村

7.10绿色长廊

7.11主要技术措施

7.11.1蘑菇现代化生产技术

7.11.2生态环境综合治理技术

7.11.3高效生态林业建设技术

7.11.4无公害农产品生产技术

7.11.5庭院生态模式建设技术

8 景观建设工程

8.1植被景观

8.1.1植被景观建设原则

8.1.2植被景观建设指标

8.1.3植物景观建设树（藤、草、花）种的选择

8.1.4植物景观建设模式

8.2园林建筑小品及休憩设施

９　基础设施

9.1基础设施

9.1.1道路工程及场地硬化

9.1.2供电工程

9.1.3给排水工程

10　节能节水与消防

10.1 建筑

10.2 节水

10.3 消防

11　项目环境保护

11.1 项目环境状况

11.2 园区环境保护设计依据与标准

11.3 项目园区施工期间环保措施

11.4 园区营运期环保措施

12项目的组织管理与制度

12.1公司组织机构设置的原则

12.2公司组织结构设置方案

12.3公司机构职能划分

12.4经营管理模式

12.5劳动保护

13　项目实施进度与招标

13.1项目实施进度

13.2项目招标方案

14　投资估算与资金筹措 

14.1投资估算 

14.2资金筹措

15经济效益评价

15.1销售收入估算

15.2收入分析

15.3成本分析 

15.4赢利能力分析  

15.5财务评价

15.6偿债能力分析  

15.7敏感性与风险分析

16社会效益和生态效益分析

16.1社会效益

16.2　基地农户种植蘑菇与粮食作物成本比较分析

16.3　基地农户蘑菇种植效益分析

16.4　生态效益

17风险分析

17.1　市场风险

17.2经营管理风险

17.3自然灾害风险

18　研究结论与建议

19　附件

1.附表

附表1：

资金筹措与使用计划表

附表2：

固定资产和流动资产投资估算

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

配套设施及装修工程明细表

附表2-3：

设备投资明细表

附表2-4：

铺垫流动资金估算表

附表3：

各经营项目年收入测算表     

附表4：

各项目年直接经营成本估算表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

营业收入、税金及附加估算表

附表6-1：

利润及利润分配表

附表7：

项目投资现金流量表

附表8：

项目资本金现金流量表

附表9：

借款（含财政有偿资金）还本付息计划表

附表10：

财务计划现金流量表

附表11：

资产负债表

1总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

***县磨菇村生态农业观光园建设。

1.1.2项目性质：

新建

1.1.3项目建设地点：

***县洞子乡和平村

1.1.4项目建设单位:

锦阳绿源食品有限责任公司

1.1.5项目法人代表：

李博农

1.2项目定位与总体建设目标

1.2.1项目定位

***蘑菇村生态农业观光密封圈以蘑菇生产基地建设为基础，通过采用“公司+专业合作组织+基地+农户”的产业化经营模式，实现蘑菇生产、加工、销售一体化，增加蘑菇生产基地农民收入，推动农民新村建设；通过建设有机蘑菇生产示范园，促进***现代农业发展进程；通过蘑菇文化元素的打造，将园区建设成为融蘑菇现代化生产示范性、生态性、观赏性、教育性为一体的多功能农业园区，成为四川乃至整个川西北地区生态农业观光园的标杆。

1.2.2总体建设目标

充分利用***县洞子乡独特的自然资源条件和人文景观条件，采用国内外先进的蘑菇种植技术，按照规模化、集约化、标准化、专业化的要求，建立有机蘑菇现代化生产示范园和珍稀蘑菇种植与良种繁育园，实现园区内年产蘑菇？

万吨；采用“公司+专业合作组织+基地+农户”的产业化经营模式，带动全县5000多个农户种植蘑菇，将农户种植的蘑菇进行精深加工，提高蘑菇经济价值，使蘑菇种植农户年增收3000元以上；通过蘑菇文化元素和园林景观打造及园区内三国文化、宗教国学文化的挖掘，将园区建设成为蘑菇现代化生产示范基地、生态农业观光旅游基地、农耕文化教育基地、三国文化和宗教国学文化传承基地、新农村建设样板和***县农村经济增长的新亮点。

实现***产业升级、农业增效农民增收。

1.３项目建设单位概况

锦阳绿源食品有限公司的前身是“***县文化食品厂”，成立于1991年，法人代表李博农；2008年公司改制为“锦阳绿源食品有限责任公司”，注册资本200万元人民币。

经过3年多的发展，目前公司已经成为一家主要从事高档蘑菇培植、产业化及工厂化生产、新品种开发、特色品种生产基地建设、产品加工、包装、保鲜、运输、配送、销售、出口为一体的大型综合性蘑菇公司；公司产品远销欧美及新加坡，年均出口鲜菇200余吨，创造外汇收入上千万，2010年实现产值3082万余元，实现税利246万余元。

公司采取“公司+专业合作组织+基地+农户”的农业产业化经营模式，已带动2000多个农户发展食用菌生产，年种植面积达2000余亩，种植户每年户均增收3000元以上。

公司现有固定资产近2000万元，常年职工平均人数80人，其中高级管理人才5人，专家及顾问5人，专业技术人员14人，拥有生产技术专利3项；公司引进荷兰高新技术和金福菇、大斗菇、褐色菇等新品种。

目前，公司已掌握了本项目的核心技术，项目建设的启动资金已经筹备到位，所需技术人员和管理人员在实施项目时招聘到位。

项目主要投资者李博农，具备开办本项目的经济实力和经营管理能力。

公司已在***县洞子乡和平村租地100余亩，与农户签订了20年的租地合同，项目第一期工程——蘑菇种植园已于2008年建成并投产。

1.4可行性研究的范围与依据

1.4.1可行性研究的范围

（1）建设项目提出的背景和必要性研究

建设项目提出的背景和必要性研究，主要包括建设项目的政策背景、项目技术的成熟度、市场需求结构变化、业主的积累和准备以及四川省、锦阳市和***县农业产业结构战略性调整的趋势等等。

（2）建设项目的产品市场及其可行性研究

主要包括食用菌生产与市场供求形势的分析；生态农业观光旅游市场现状与市场预测。

（3）建设项目产品方案及其可行性研究

具体研究建设项目提供的终端产品——蘑菇产品的构成、蘑菇年生产规模、消费群体和消费者的接受度等；生态农业观光旅游的群体、客流量、观光项目。

（4）建设项目的关键技术及其可行性研究

（5）建设项目的工程设计方案及其可行性研究

具体研究建设项目的总平面布置、房屋设计（建筑、结构）、公用工程（供水、供电、供热、供气）、燃料及动力消耗量等。

（6）建设项目在环保、安全、卫生等方面方案及其可行性研究

具体研究项目的执行标准、环保、安全、卫生方案及其可行性。

（7）建设项目运营中的组织及其可行性研究

具体研究员工定员、机构设置、工资福利等。

（8）建设项目在财务上的可行性研究

具体研究项目的投资、资金筹措、财务预测等。

（9）建设项目的经济效益、社会效益、生态效益及可行性研究

1.4.2可行性研究的范围依据

（1）财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；

（2）国家计委、经贸委《当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录》；

（3）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；

（4）农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》；

（5）农业部《全国休闲农业发展“十二五”规划》；

（6）《中华人民共和国循环经济促进法》

（7）《***县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

（8）《***县旅游发展总体规划》；

（9）《***县灾后恢复重建实施规划》；

（10）课题组通过调查、咨询获取的有关原料市场、产品市场、设备市场、项目实施地的社会经济情况等方面的调查资料；

（11）国家、省、市及***县现行的有关政策和法规。

1.5主要建设内容与规模

蘑菇村生态农业观光园总面积1200亩，主要建设内容为“九区一村一廊”具体包括：

（1）珍稀蘑菇种植和良种繁育区100亩；

（2）蘑菇现代化生产示范及有机肥生产区400亩；（3）蘑菇系列产品加工区50亩；（4）特色林果花卉及自然采摘区200亩；（5）生态养殖狩猎区50亩；（6）奶牛养殖区50亩；（7）生态休闲度假区120亩；（8）多功能接待及研发区100亩；（9）生态水产养殖及垂钓区100亩；（10）民俗文化新村10亩；（11）绿色长廊20亩。

1.6项目主要产品

项目建成后，正常生产期主要产品年生产规模为：

珍稀蘑菇菌种？

吨，鲜食蘑菇   万吨，蘑菇精深加工系列产品   万吨，特色水果及花卉   万吨，生态山野鸡  万只，牛奶  万吨，生态水产品  万吨，生态旅游观光游客3.00万人次，培训农民3000人次。

1.7建设期限及进度

项目建设期限为5年（即2012—2016年），分三期建设。

其中：

第一阶段（2012—2013）：

启动基础设施建设，重点进行水、电、路的基础设施配套工程建设；生态农业园区建设初见成效，完成蘑菇现代化生产示范及有机肥生产区、珍稀蘑菇种植及良种繁育区、特色林果花卉及自然采摘区三大主体工程建设；启动绿色长廊工程。

第二阶段（2014—2015）：

完成多功能接待及研发区、生态珍禽养殖区、生态肉牛养殖区三大主体工程建设；完成绿色长廊工程建设。

项目区内形成各具特色和优势的功能区，与旅游形象协调的蘑菇生态农业园风格初步形成。

第三阶段（2016年）：

完成生态水产养殖及垂钓区、生态休闲度假区和民俗文化新村三大主体工程建设。

园区成为***旅游繁荣地带和旅游热点景区之一，成为省内一流的生态农业旅游示范基地。

1.8项目总投资与资金筹措

项目总投资        万元，其中建设投资     万元，铺底流动资金          万元。

固定资产投资：

蘑菇现代化生产示范及有机肥生产区       万元；珍稀蘑菇种植及良种繁育区     万元；特色林果花卉及自然采摘区    万元；多功能接待及研发区       万元；生态珍禽养殖区    万元；生态肉牛养殖区       万元；生态水产养殖及垂钓区    万元；生态休闲度假区    万元；民俗文化新村    万元；绿色长廊    万元。

基础设施      万元，环保工程    万元，附属工程    万元，绿化美化工程    万元。

勘察设计费    万元，建设单位管理费    万元，科技支撑费    万元，预备费    万元，建设期贷款利息    万元，铺底流动资金为    万元。

本项目建设资金由银行贷款、企业自筹资金和其他资金组成。

其中：

企业自筹资金    万元，银行贷款    万元，其他资金  万元采取增资扩股方式、拟申请项目资金或其它融资渠道筹措。

1.9项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-1。

项目主要技术经济指标一览表

1.10研究结论

1.10.1项目符合国家和地方产业发展政策，适应我国及四川生态观光农业及蘑菇种植业新形势，能促进四川蘑菇产业和观光农业的快速发展。

***蘑菇村生态农业观光园建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占川西北地区乃至全国行业制高点，形成超前性产业化开发优势。

对实现区域经济、社会、生态的持续发展具有重要的意义，立项建设十分必要。

1.10.2项目区光热充足，水、电、土地及人力资源丰富，有良好的外部协作条件和科技依托，建设条件十分优越，产品市场前景十分广阔。

1.10.3项目建设方案设计综合性强，产品、项目形象突出，产业开发、产品开发互补性良好，技术成熟先进实用。

1.10.4项目经济效益好，投资回收期短，还贷及抗风险能力强，经济可行。

项目财务净现值为    万元，财务内部收益率为   %，比基准收益率  %高出  个百分点，动态投资回收期    年。

1.10.5本项目产业关联性强，示范带动作用巨大。

项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级，将成为川西北地区一流的观光农业和有机农业示范基地，通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展，社会效益和生态效益也十分显著。

２．项目建设背景与必要性  

2.1项目背景 

生态观光农业具有广阔的发展前景。

生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。

近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光休闲度假的生活性功能。

随着收入闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。

生态观光农业发展态势良好。

当前，我国休闲农业蓬勃发展，规模逐年扩大，功能日益拓展，模式丰富多样，内涵不断丰富，发展方式逐步转变，呈现出良好的发展态势。

一是产业规模逐年壮大。

2010年全国农家乐已超150万家，规模休闲生态农业园区1.8万家，年接待人数超过4亿人次。

二是产业类型丰富多样。

各地根据自然特色、区位优势、文化底蕴、生态环境和经济发展水平，先后发展形成了形式多样、功能多元、特色各异的模式和类型。

三是发展方式逐步转变。

休闲观光农业逐步从零星分布向规模集约，从单一功能向休闲教育体验多功能，从单一产业向多产业一体化经营，从农民自发发展向政府规划引导转变。

四是产业品牌影响扩大。

围绕“高、新、特、优、雅、奇”努力打造特色休闲品牌，一批服务能力好、休闲功能强、顾客认同度高的休闲农业品牌初步形成。

五是产业效益初步显现。

2010年休闲生态观光农业年经营收入超过1200亿元以上，带动1500万农民受益，已成为一些地区壮大县域经济的支柱产业和民生产业。

***县厚重的历史文化底蕴、丰富的自然旅游资源，使***在四川乃至全国久享盛誉。

灾后重建为***旅游业快速发展带来重大机遇，***县委、县政府响亮提出了“景尽其观”发展理念和“旅游兴县”发展战略。

县旅游局结合当地实际，提出了“全民办旅游”的思路，制定了切实可行的发展措施。

***在编制全县产业发展规划时，将旅游融入到了各项产业发展中。

在发展农业方面，结合旅游发展绿色观光农业，同时在旅游产业的带动下，对农产品进行深加工，形成特色旅游纪念品，促进农业产业结构的调整。

目前，***旅游产业投入三个多亿进行整体包装，古建筑维修加固、修建环山旅游线和生态停车场，大手笔拓宽县城及景区旅游观光大道，车行道路中，如在画中。

通过一系列的精心打造，这颗“蜀道明珠”正朝着建设“川西旅游圣地”的目标快速迈进。

　　“十二五”时期是***县全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期。

目前，***县灾后恢复重建的成果、城乡居民收入的提高、消费方式的转变、新农村基础设施的改善，都为***县观光农业提供了难得的发展机遇。

因此，锦阳绿源食品有限公司决定在洞子乡开发打造蘑菇村生态农业观光园。

2.2项目建设的必要性与意义

2.2.1生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势

现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松休闲。

回归田野自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭住农家屋做农家活看农家景成了新的热点。

观光休闲农业，在日本美国等发达国家２０世纪７０年代就已形成产业规模，进入９０年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。

生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。

随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。

在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。

与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间。

从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。

而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场，为生态农业观光园的发展提供了广阔的发展空间。

2.2.2本项目建设是多功能农业发展的需要

观光农业的基本属性是：

以充分开发具有观光、旅游价值的农业资源和农业产品为前提，把农业生产、科技应用和游客参与农事活动等融为一体，供游客领略大自然浓厚意趣和现代化新***业艺术的一种农业旅游活动。

本项目设计的融蘑菇现代化生产示范性、生态性、观光娱乐性、教育性融为一体的园区，顺应了多功能农业的发展趋势。

随着人们生活水平的提高，人们对蘑菇的需求量会不断增加；再加上蘑菇的子实体形态优美、颜色各异，具有很强的观赏价值。

基于这两个特点，可以采取蘑菇农园采摘型、蘑菇农园观光型等模式，把蘑菇产品开发同蘑菇生态观光旅游有机结合起来，有利于使蘑菇生产由传统的单一生产功能向集蘑菇的生产性、生态性、观赏性等多功能方向发展。

由于蘑菇的生长过程同绿色植物有很大的差异，人们对它的了解比较粗浅，在人们的心目中蘑菇是一种非常高档和神秘的生物，了解和认识食用菌的愿望非常迫切，但目前真正以蘑菇为主题的观光园在本地乃至四川省是一个空白。

所以，将本项目建成四川省蘑菇科技示范园、蘑菇文化传承基地意义十分重大。

2.2.3本项目建设可向社会提供优质健康食品

   随着我国经济的发展，人们膳食结构中动物蛋白的摄入量也逐渐增大，人们在大量摄入动物蛋白质的同时，也摄入了不利于健康的胆固醇和脂肪酸等，所以造成现在胆固醇高和肥胖人群迅速增加。

而蘑菇是一种高蛋白、低脂肪食品，被联合国公认为“二十一世纪的优秀健康食品”。

我国以蘑菇为主的食用菌经过20多年的发展，到2010年人均消费量已增加到2.5公斤，我国不仅是蘑菇的生产大国，也是蘑菇的消费大国。

随着生活水平的提高，蘑菇消费的不断增加，本项目的建设适应了市场的需要，生产有机食用菌等优质农产品，为提高人民健康水平作贡献。

2.2.4本项目建设是促进***县循环农业发展的需要

发展食用菌产业符合国家关于发展循环经济的相关要求《中华人民共和国循环经济促进法》有关发展循环经济提出的“减量化、再利用、资源化”要求，要求促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。

科学研究表明，各种大型真菌是降解纤维素类的天然生物，能将各种大分子纤维素、半纤维素和木质素转化为小分子的糖类等营养物质，将植物、生物通过生物转化，纳入能量循环，而食用菌是大型真菌的杰出代表，在农业生产（粮食和其他作物）——秸秆利用——食用菌——食用菌栽培基料——有机肥料——还田进行农业再生产这一真正意义上的农业生产大循环中处于核心位置，发挥着难以替代的作用。

食用菌生产需要以培养基为生产原料，培养基的主要原料是棉籽壳、玉米芯（玉米秸秆）、甘蔗渣、木糠、米糠、麦皮等多种农作物下脚料。

食用菌能神奇的将他们变废为宝——为人类提供优质的蛋白质等营养物质，食用菌收获后剩下的培养基经加工处理后既可作为绿色有机肥再作用到农田，还可作为畜牧业的饲料，减少人畜争粮的压力，甚至可作为燃料能源化再利用，因此，食用菌产业是实现林业、种植业、畜牧业及其加工业的农业生产大循环的关键产业，能实现资源的有效再利用。

因此，本项目园区内的蘑菇生产可以促进***县循环农业的发展。

种植业、畜牧业和食用菌产业经济循环示意图如下：

2.2.5本项目建设是***县农业产业结构调整的需要

农业产业结构的调整是实现全面建设农村小康社会的有效途径，而农业产业结构的调整必须要依靠科技进步，推动传统农业向优质、高产、高效、生态、安全的现代化农业转变。

本项目的蘑菇系列产品具有的市场竞争力强、单位面积经济价值高，农业增效好、农民增收快的特点，正好符合我国农业产业结构调整的要求。

***县在现代农业发展上，始终坚持“优化农业产业结构，地尽其力，发挥比较优势”的发展理念，本着“舞龙头、抓协会、建基地、强规模、扶大户、促增收”的思路，围绕建设中国有机农产品基地和农业“双百”目标，做到了基地向业主集中，深入推进产业基地化。

本项目的建设，正属***“潼江河谷地带开发区”（长卿、洞子），将构建起***国家有机食用菌产业基地，从而促进***农业产业结构日趋合理，实现***立体农业布局逐步完成，更好地实现了农民增收、农业增效、农村发展。

目前，***县围绕“景尽其观”发展理念，***充分整合古庙、古柏、古文化和“两弹城”等特色旅游资源，打造精品旅游景区。

七曲山风景区成功创建国家级4A风景区，被评为全国文明景区创建工作先进单位，正全力冲刺5A级景区和全国文明单位。

七曲山南山门游客接待及文化展示中心、凤凰湖商住休闲中心等5大中心建设和中国健身养生旅游基地建设、“两弹城”创全国爱国主义教育基地和全国红色旅游经典景区等工作正有序推进。

而本项目蘑菇生态农业观光园的建成，将为***县特色旅游增加新的内容，打造新的景点，呈现***旅游又一经济增长点。

2.2.6本项目的提出是公司重大的发展战略

锦阳绿源食品有限公司成立至今，从事蘑菇产业已经历20年，从单一的产品粗加工到今天的产业化发展，蘑菇的生产、加工和销售等方面均取得了可喜的成绩，2010年公司实现产值5082万余元，利税突破3