龙沙区湖滨街道办事处.docx

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龙沙区湖滨街道办事处

2018年部门预算情况说明

第一部分龙沙区湖滨街道办事处概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成

第二部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙沙区湖滨街道办事处概况

根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发<齐齐哈尔市龙沙区人民政府机构改革方案>的通知》（齐编发﹝2001﹞42号），设置龙沙区湖滨街道办事处。

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（四）监管城建环卫工作。

（五）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（六）指导劳动监察和社会保障工作。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织辖区单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查、考核评议区职能部门派出机构的行政执法工作。

（十二）完成区政府交办的其他任务。

二、内设机构

龙沙区湖滨街道办事处下设4个机构：

党政综合办公室、行政事务管理股、社区公共服务股、安全生产监督管理站。

三、人员构成

本单位为行政单位公务员编制，下辖壹个事业单位事业编制。

第二部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

429.69

一、一般公共服务支出

370.06

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.49

九、医疗卫生与计划生育支出

8.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

429.69

支出总计

429.69

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

370.06

299.96

70.10

2010301

行政运行

299.96

2010302

一般行政管理事务

70.10

208

社会保障和就业支出

38.49

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38.49

210

医疗卫生与计划生育支出

8.98

2101101

行政单位医疗

8.98

221

住房保障支出

12.16

2210201

住房公积金

12.16

合计

429.69

359.59

70.10

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

278.09

30101

基本工资

51.52

30102

津贴补贴

59.76

30103

奖金

8.45

30106

伙食补助费

5.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.48

30110

职工基本医疗保险缴费

8.98

30113

住房公积金

12.16

30199

其他工资福利支出

114

114.00

302

商品和服务支出

33.4

30201

办公费

9.6

30208

取暖费

11.26

30216

培训费

1.52

30228

工会经费

2.03

30229

福利费

0.05

30239

其他交通费用

8.94

303

对个人和家庭的补助

48.12

30301

离休费

8.03

30302

退休费

30.46

30305

生活补助

7.87

30309

奖励金

1.4

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

合计

359.61

326.21

33.4

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

部门公开表5-1

政府性基金预算支出表（功能分类）

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

……

212

城乡社区支出

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2120701

管理费用支出

2120702

廉租住房支出

2120704

公共租赁住房支出

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

2120706

保障性住房租金补贴

2120799

其他政府住房基金支出

……

合计

部门公开表5-2

政府性基金预算支出表（经济分类）

单位：

万元

经济分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

30101

基本工资

30102

津贴补贴

30103

奖金

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30201

办公费

……

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

429.69

一、一般公共服务支出

370.06

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、事业单位经营收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.49

九、医疗卫生与计划生育支出

8.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入总计

429.69

支出总计

429.69

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

370.06

2010301

行政运行

299.96

2010302

一般行政管理事务

70.10

208

社会保障和就业支出

38.49

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38.49

210

医疗卫生与计划生育支出

8.98

2101101

行政单位医疗

8.98

221

住房保障支出

12.16

2210201

住房公积金

12.16

合计

429.69

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务

370.06

299.96

70.10

2010301

行政运行

299.96

2010302

一般行政管理事务

70.10

208

社会保障和就业支出

38.49

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38.49

210

医疗卫生与计划生育支出

8.98

2101101

行政单位医疗

8.98

221

住房保障支出

12.16

2210201

住房公积金

12.16

合计

429.69

359.59

70.10

第三部分龙沙区湖滨街道办事处2018年部门预算情况说明

一、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙沙区湖滨街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款429.69万元,比2017年一般公共预算当年财政拨款500.98万元，减少71.29万元。

主要因为社区办公用房等大型修缮减少。

二、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出370.06万元，占86.12%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占8.96%；医疗卫生（类）支出8.98万元，占2.09%；住房保障（类）支出12.16万元，占2.83%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

齐齐哈尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年财政拨款预算数429.69万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为299.96万元，比2017年执行数增加154.81万元，上升106.66%。

主要原因：

社区工作人员工资纳入。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为70.1万元，比2017年执行数增加33.93万元，上升93.81%。

主要原因：

更换办公设备、社区装修、养老代金券和义务兵优待金等。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为38.49万元，比2017年执行数减少99.54万元，下降72.11%。

主要原因：

人员工资变动，退休人员实行社保开支。

　　4、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.98万元，比2017年执行数减少1.78万元，下降16.54%。

主要原因：

人员工资变动。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.16万元，比2017年执行数增加1.55万元，上升14.61%。

主要原因：

人员工资变动、人员增加。

三、关于财政部2018年一般公共预算基本支出况说明

龙沙区湖滨街道办事处2017年一般公共预算基本支出359.61万元，其中：

人员经费326.21万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.4万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年“三公”经费预算情况说明

齐齐哈尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年“三公”经费预算支出为0，2017年“三公”经费预算支出为0，2017年“三公”经费执行支出为0。

未计划各类公务接待费用。

齐齐哈尔市龙沙区湖滨街道办事处2018年“三公”经费预算数为0万元。

2017年“三公”经费决算数为0万元。

无三公经费支出。

五、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙沙区湖滨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

龙沙区湖滨街道办事处2018年收支总预算429.69万元。

六、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年收入预算情况说明

龙沙区湖滨街道办事处2018年收入预算429.69万元，其中：

财政拨款收入429.69万元，占100%。

七、关于龙沙区湖滨街道办事处2018年支出预算情况说明

龙沙区湖滨街道办事处2018年支出预算429.69万元，其中：

基本支出359.59万元，占83.69%；项目支出70.1万元，占16.31%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年龙沙区湖滨街道办事处机关运行经费财政拨款预算33.4万元，较2017年预算减少13.13万元，下降28.22%。

主要原因是：

机关工作人员变动，缩减开支，提高工作效率。

（二）政府采购情况。

2018年龙沙区湖滨街道办事处政府采购预算总额10万元，其中：

政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，龙沙区湖滨街道办事处共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款207万元。

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款70.1万元。

第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：

指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

　　二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：

反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　五、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

龙沙区湖滨街道办事处

2018年1月25日

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