道路工程质量管理体系和质量管理制度.docx

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道路工程质量管理体系和质量管理制度

质量管理组织体系

质量保证体系框图

质量岗位责任制

为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。

做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目标。

特制订以下质量责任制。

一、项目经理质量责任制

1、认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施，并检查执行情况。

2、认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来．坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。

3、认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。

研究解决质量生产及质量上的问题。

深入施工现场，检查指导工作。

对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的落实。

4、织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。

5、对生产情况，经常对干部、职工进行质量教育严格质量管理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。

6、量方面发生事故，要求亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找原因，落实责任，制定防范措施。

二、总工程师岗位责任

1、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。

2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。

3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性与针对性，并检查监督，落实工作．

4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。

认真执行质量技术措施与质量操作规程。

5、主持质量防护设施和设备的验收工作。

6、参加质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的原因，提出改进措施。

三、项目副经理质量生产的职责

1、协助经理负责项目部施工质量生产。

2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划，质量措施，下达旬（阶段性）生产计划及质量措施。

3、负责督促检查技术员、作业队的工作，检查技术交底，作业指导书，质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。

4、执行质量巡回检查制度，每旬组织一次质量大检查。

对检查出的问题作以记录，制定指导性整改措施，定人限时落实整改，并制定预防措施。

5、参加月质量生产质量分析会议，总结质量情况，提出下月质量关键及预防措施。

6、参加各类事故的调查、分析、处理，对发生的事故，按“四不放过”原则找原因，落实责任，并提出纠正预防措施。

7、主管现场质量生产，必须把质量放在首位，要对项目经理负责，对发生的各类事故，应负一定的领导责任。

四、施工员质量岗位责任制

1、组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。

2、组织审阅设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。

3、搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。

4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。

5、施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。

6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。

7、施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。

8、做到廉洁奉公，按章办事，不吃请不受贿，具实结算民工工费及其它各项费用，积极主动地为项目部的滚动开发献计献策，全力以赴地搞好项目部的开发工作。

9、协助项目总工保质保量完成各项工作。

五、质检员质量岗位责任制

l、在项目部经理的领导下，负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运行。

2、．负责项目部的质量方针、质量目标检查落实，按工程质量检验评定标准，对施工过程进行跟踪检查，核定分项、分部工程质量检验评定表。

3、质检工程师对工程质量负检查责任，每天对工地巡查一次，对主要施工工序及重点部位进行监控，对施工中存在的质量问题及时处理并向经理和总工汇报，有权建议更换个别不称职的施工管理人员。

4、执行工程质量管理标准和检查制度，检查班组施工工程标识和追溯性，负责项目部创优工程计划的落实。

5、严格执行上级的各项技术操作标准，负责项目部质量工作。

六、安全负责人职责：

1、认真宣传、贯彻、落实党和国家关于安全生产的方针政策、法令法规，严格遵守上级有关安全生产的规章制度。

2、负责工程项目项目部、分部、作业队三级安全组织的建立，落实安全生产岗位责任制，督促执行安全生产操作规程。

3、全面抓好施工现场安全管理和各项基础管理，做到各种原始记录、资料规范齐全，按时上报安全报表。

4、结合各分部地理环境、气象条件和现场工、料、机实际情况，详细分析工程特点，找出危险点，制定预控措施。

必要时组织制定相关环境、安全管理方案和应急预案。

5、定期和不定期组织进行现场安全、环境检查和督查，及时发现现场安全与环保隐患，督促落实整改。

6、严格现场安全、环保执法与奖惩制度，实行安全、环保一票否决制。

7、在发生重大事故时，及时组织抢救伤员，保护现场，并立即按程序上报。

协助上级部门和有关单位对事故进行调查处理，并及时书写事故调查报告和填写报表。

七、试验员质量岗位职责制

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

4、原始记录经检验组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。

5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。

6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检验。

7、与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。

八、项目部设备员岗位职责

1、在项目经理的领导下，执行国家有关机械设备管理的法律、法规，负责本项目工程机械设备的供应及管理工作，业务受公司物资设备部监督、指导。

2、建立、健全项目工程所用机械设备的台帐。

3、及时收集整理、汇总、申报项目工程所需机械设备使用计划，报物资设备部审批。

4、监督、检查操作人员执行安全操作规程，根据机械设备运转情况和保养时限，进行维修管理，并做好维修记录。

5、负责本系统质量/环境/职业健康安全管理体系贯标工作，收集索取合格供货方资料参与组织对供方的评价并对供方产品质量、数量进行有效控制。

6、按时完成项目经理和物资设备部临时布置的工作。

九、班组长质量生产岗位责任制

1、安排生产任务时，耍认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。

2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采取改进措施，及时消除事故隐患。

3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前的质量检查，坚持周质量讲评活动。

4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告．

材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

1、在项目经理的领导下，负责项物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和物资纪律，必须持证上岗。

2、项目部必须成立招标采购领导小组，物资部门具体负责项目物资招标工作，并将招标工作结果报公司物设部备案。

批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照《质量手册》，组织招标采购，采购计划由公司物资部审批。

3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。

4、物资部门对进物资按照《质量手册》要求，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时通知技术部门取样送检，合格后入库。

5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销台帐及时掌握消耗情况。

超计划审领，物资人员有权停止供应。

施工队可与技术部门重新核实计划，施工队承担超耗部分全部费用。

6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部造成经济损失，由直接责任人承担经济赔偿。

7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施．

8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。

9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。

10、机械设备管理人员必须参与施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。

11、机械设各操作人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。

12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。

成品防护措施

一、搞好成品、半成品的保护，是一项关系到工程质量，降低工程成本及按期竣工的重要环节。

二、教育全体职工树立质量观念，对国家、对人民负责、自觉爱护公物、尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。

三、合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，即从合理的施工程序、客观上起到成品、半成品保护作用，是进行成品保护的有效途径之一。

四、对成品、半成品直接进行保护。

有效的成品、半成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。

（1）护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。

（2）包就是进行包裹，以防止成品被损伤或污染。

（3）盖就是表面覆盖，以防止堵塞、损伤。

（4）封就是局部封闭。

五、加强成品、半成品保护的监督检查工作。

在工程项目施工中，必须充分重视成品保护工作。

道理很简单，即使生产出来的产品是优良品、上等品，若保护不好，遭受损伤或污染，那也就将会成为次品、废品、不合格品。

所以，成品保护，除合理安排施工顺序和采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品保护工作的监督检查。

此项工作将由项目经理指定施工技术负责人直接负责管理。

开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。

分包和劳务用工管理制度

1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。

2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。

3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。

4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。

5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。

6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员正确使用劳动用品，严格按操作规范施工。

7、对违反作业规定，违章蛮干，造成返工，出现安全、质量事故，所造成的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。

质量方面造成返工，罚责任人损失费用30%的款项，对造成的事故视其情节给予行政处理和经济处罚。

8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的作业队，坚决辞退。

关键岗位培训、持证上岗制度

1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。

2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。

3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参加有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。

4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无证上岗人员，有权要求停止施工，并对项目部进行经济处罚。

5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。

6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。

基础技术资料管理制度

为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料，特编制以下制度：

一、管理范围：

1、外部资料包括业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。

2、工程技术、试验、合同、清方计价资料。

3、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。

二、档案保存

必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，并且由专人负责管理；管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。

三、资料管理

1、文件下达以后，必须由相关部门（如办公室）或档案管理部门对下达的文件类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达到相关领导和部门传阅；之后再由档案管理部门按文件的性质，分类记录归档保存。

2、对于归档文件的借阅要严格执行以下制度：

借阅时间不得超过规定时间；借阅人必须签字；档案管理人员必须严格记录；对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。

3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理；存放要分类别、层次，并做标识说明。

（1）图纸一旦送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符合要及时上报。

（2）对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。

记录内容：

图纸名称、xx册、从xx页到xx页共xx页、细目名称、领取人签字/领取时间、发放人签字/发放时间。

（3）无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯；借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁；对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。

（4）图纸属于工程部特有文件，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。

（5）图纸亦属重要的上级下发文件，应归档存放。

4、工程资料分两级管理。

初级为现场项目分部对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集；终极为项目部资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。

5、检验资料包括：

自检、互检和监理抽检资料。

原始资料包括：

现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。

必须妥善保存并上报。

6、项目分部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责；工程资料必须设专柜存放，并且有明显表示。

7、工程技术资料的管理

（1）工程资料的填写模式参照《验标》统一格式、规范填写；填写要及时、真实、有效。

（2）项目分部应按照监理、业主的时效要求，及时的签字认证，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。

（3）资料的管理必须程序化、规范化、统一化：

程序化指：

资料形成—监理签认—上报公司—内业主管复核—工程部长审核—分类装盒—存档。

规范化：

资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化（参照《验标》）。

统一化：

填写格式统一化。

8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。

（1）工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。

（2）资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。

（3）简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走；需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。

（4）无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完成，一般资料不外借。

检验批、分项、分部、单位工程

质量检查申报、签认制度

1、工程施工质量验收的依据

（1）、施工合同。

（2）、设计图纸（包括变更设计）。

（3）、实施过程中形成的会议纪要、文件。

2、工程施工质量验收包括检验批、分项、分部和单位工程的的验收。

检验标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一统计、确定、汇总，报监理工程师审核，单位工程报建设单位审定。

3、验收阶段参建各单位的主要工作

（1）施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。

（2）监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位工程的质量验收。

（3）勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察设计质量有关的检验项目进行确认，如对主体结构的地质条件进行确认、对需要检验的复合地基承载力进行确认等；参与重要的、特殊的分部工程的质量验收；参与单位工程的质量验收。

（4）建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位对单位工程的质量进行验收。

单位工程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序，是检验施工质量的重要环节。

4、验收工作程序和组织

（1）专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等，对自检合格的检验批进行验收，按规定填写和签认检验批质量验收记录表。

（2）专业监理工程师组织施工单位技术负责人、专职质量检查员等进行分项工程的验收，按规定表格填写记录并签认。

（3）总监理工程师组织施工单位本标段项目负责人和技术、质量负责人等进行分部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。

（4）单位工程完工后，监理工程师要求施工单位自行组织有关人员进行检查验收，合格后报监理工程师复核，复核通过后再向建设单位提交单位工程验收报告。

建设单位组织总监理工程师、施工、设计单位项目负责人进行单位工程验收，并按规定填写记录并签认验收记录。

（5）如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，建设单位可邀请铁路建设行政主管部门或其委托的质量安全监督部门协调处理。

5、工程质量验收的主要内容和标准

（1）检验批的质量验收内容

A、实物检查：

按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。

B、资料检查：

对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。

（2）检验批合格标准

A、主控项目的质量经抽检全部合格；

B、一般项目的质量经抽检全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；

C、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

（3）分项工程质量验收合格标准

A、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；

B、分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。

（4）分部工程质量验收合格标准

A、分部工程所含分项工程的质量均验收合格；

B、质量控制资料完整；

C、地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。

（5）单位工程质量验收合格标准

A、单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

B、质量控制资料完整；

C、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；

D、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；

E、观感质量验收符合标准要求。

（6）检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处理后再行报检验收。

A、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收；

B、检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。

C、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结果为不合格。

施工测量复核制度

一、测量资料复核

本项目各级测量机构负责完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。

检查的主要内容有：

外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记住是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。

凡不符合要求的资料，必须返工重做。

复核的主要内容有：

复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误；对最终实用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。

二、箱涵、管涵等独立建筑物原始位置控制点线；基底、基顶、涵顶、建筑物竖向特殊变化部位的高程等，一定要采用换手复核（换人或更换方法），确认无误，办理签认手续，作好施工记录后，方能进行下道工序施工。

三、施工过程测量的检查复核

对工程项目的放样测量，测量前要对所用的控制桩基进行认真核实，不能用错控制桩基。

放样数据必须由两人用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。

放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，测量资料由专人统一保管。

对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节要进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在《测量日志》上做详细记录。

四、对已完工程的检查

在验工计价前，测量员应及时组织对已完工程的位置、尺寸、标高、限界等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。

根据测量结果绘制竣工图。

（1）路面完成后，重新测设中桩，量路面和人行道宽度和标高。

根据竣工贯通测量，计算里程，测交点、专点、转向角，调整曲线长度及起、终点位置，并埋设砼桩橛，待竣工交验。

（2）箱涵竣工后，根据贯通的线路测量箱涵长度、标高及断面尺寸，记入表格，附入竣工文件内。

施工工艺流程设计、试验制度

工程试验是保证工程质量、经济合理地使用工程材料，降低工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程试验检验制是提高施工技术管理水平的需要。

一、工程实验的基本任务

1、试验、检验工程材料的质量（物理、力学性能或化学成分）是否符合国家标准。

2、检验建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计要求。

3、搞好施工现场的试验、检验工作。

如路基填土密实度试验、地基承载力测试等。

4、为施工提供各种试验数据资料。

如砼、砂浆配合比；土壤最佳含水率试验等。

5、协助监督主要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。

6、推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。

二、项目部试验人员职责

1、负责路基填土及地基填土夯实密度检测。

2、对沙、石材料材质进行初步鉴定。

参与施工材料质量检验工作。

3、负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检；负责砼、砂浆施工配合比换算，负责检验材料的取样和提报试验申请资料。

4、及时填写试验和检测记录，作好试验原始资料的整理和保管工作。

5、负责工地试验仪器的保管、保养工作。

6、协助技术人员作好施工过程中的质量管理。

三、试验工作制度

1、建立“委托（申请）试验取样制度”，严格执行送样申请手续。

详尽填写试验申请单。

选送的试验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。

鉴定结果及时正确，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。

2、建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处于完好状态。

3、报表管理。

有关工程用料试验、检验、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立试验资料技术档案。

四、试验员岗位职责

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂