延锋伟世通内饰系统项目采购工作指导书 2.docx

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延锋伟世通内饰系统项目采购工作指导书2

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修订内容

1/0

2009年7月21日

首次发布。

1.0目的

规范项目开发过程中项目采购的工作,并确认供应商是否将新项目的要求在开发的整个阶段作好规划和安排,不断定期跟踪以督促并确定各阶段目标的落实。

2.0范围

此程序适用于延锋伟世通内饰系统。

3.0引用标准和文件：

3.1供应商新项目开发管理程序YFV-DS07。

3.2项目管理程序YFV-OP-DS04

3.3原材料定点定价工作指导书YFV-DS06-01

4.0术语：

4.1项目评审－对供应商就其在下述方面的安排和落实情况进行审核：

∙消化技术资料，确定质量目标、关键产品/过程特性；

∙生产能力规划；

∙产品策划（如需要）；

∙工艺策划；

∙采购品及供应商的控制；

∙过程审核、节拍评审等方面

4.2工艺策划－工艺文件、工艺布局、过程PFMEA、控制计划（工艺过程、成品、进货检验）、检验文件、工装模具和设备的规划、检具规划等。

4.3项目采购工程师的定义：

流程中项目采购工程师包括项目开发过程中所涉及的一般采购、原材料采购、各子/运营公司的产品采购、供应商质量管理等人员。

5.0流程/程序

5.1开发流程

布点任务书

项目定点定价原材料清单

项目产品风险评估表

项目问题清单

项目经理

工程督导

项目采购工程师

项目启动

获取项目资料和项目布点任务书

组织实施采购项目风险分析

1

责任部门

备注

输出记录

流程图

外协件

原材料

B

A

备注

输出记录

流程图

责任部门

A

依据风险分析结果，结合产品组战略，制订布点计划

2

1,布点计划

项目采购工程师

3

项目采购工程师

1,供应商技术评估报告

组织对高风险产品供应商实施技术评估（TA）

1,报价邀请书

邀请供应商报价技术交流

4

项目采购工程师

组织供应商报价

1,产品成本价格表

2,模具报价明细

3,检具报价明细;

4,试验报价明细（技术中心统筹）

项目采购工程师

报价成本比较分析

1,产品报价成本分析表

项目采购工程师

1,采购项目审定表

项目采购工程师

采购部经理

产品采购科经理

采购部内部定点讨论

1,采购项目审定表（采购委员会签字版）

项目采购工程师

子公司采购委员会

向子公司采购委员会定点汇报和定点审批

1定点意向书（零件）2,设计开发定点意向书（如果供应商负责设计且需YFV付费）

项目采购工程师

签订定点意向书

C

备注

输出记录

流程图

责任部门

B

制定布点计划

2

原材料采购工程师

布点计划书

采购委员会

高风险产品供应商实施技术评估（TA）

评价与谈判

技术可行性评估

未

通

过

技术交流

通过

审批

定点汇报

原材料采购工程师

工程督导

3

供应商技术评估报告TA

4

单车用料分析表

原材料成本分析表

询价:

原材料采购科

技术交流/试验与试制：

项目组、原材料采购科、子公司采购部

材料标准、试验大纲、测试报告

供应商综合评定表

供应商评价与谈判：

原材料采购科、技术中心、财务部等

技术评估报告

5

技术可行性评估：

项目组

采购项目审定表

采购委员会

项目审定表会签

通过

原材料价格流转

采购委员会

原材料采购工程师

原材料价格流转单

C

SQE

原材料采购工程师

SQE

SQE

SQE

物流工程师

SQE

项目采购工程师

供应商

原材料采购工程师

工程督导

SQE

YFV试验工程师供应商

项目采购工程师

备注

责任部门

流程图

输出记录

C

项目采购工程师

1,项目供应商清单

依据经批准的项目定点审定结果，编制项目供应商清单

组织召开采购项目启动会

项目采购工程师

供应商是否负责设计?

是

1,零件设计详细进度表

工程督导;

项目采购工程师

发放A面数据（或实样）给供应商,供应商启动零件设计

否

设计督导

1,设计评审纪要

YFV设计督导与供应商每周进行设计评审

1,3D数据

供应商提交设计完的数据给YFV设计督导确认归档

设计督导

1,项目问题清单

2,模具实际详细进度表和模具加工照片

3,外协件项目状态跟踪表

4,外协件/原材料进度表

发放3D数据给供应商,启动开模和过程开发

工程督导

项目采购工程师

6

2

流程图

责任部门

输出记录

2

1,项目问题清单

2,外协件产品履历表

3,项目审核纪要

4,外协件项目状态跟踪表

5,模具实际详细进度表和模具加工照片

6,外协件进度表

依据APQP计划，对供应商实施项目审核并定期跟踪

项目采购工程师

7

1,按客户要求的设计验证交样整套资料

项目采购工程师供应商

设计验证交样（如果有）

DV试验（如果有设计）

8

1,DV试验报告

DV试验工程师

1,外协件检具清单

工程督导

项目采购工程师

SQE

外协件检具清单确认

9

1,检具设计认可（A表）

检具工程师

检具设计认可（A表）

1,OTS整套交样资料

2,GP12记录

项目采购工程师供应商

OTS交样

1,项目问题清单

2,外协件产品履历表

3,模具实际详细进度表

4,外协件内外部Audit问题及降分计划

5,外协件进度表

每周向项目组汇报

项目采购工程师

项目经理

4

32

备注

输出

流程图

责任部门

3

4

PV试验开始

10

1,零件材料试验报告汇总单

2,项目问题清单（开始需包括试验问题）

PV试验工程师

供应商

1,检具制造认可（B表）

SQE参与检具制造认可（B表）

检具制造认可（B表）

检具工程师

匹配验证交样

1,按客户要求的匹配验证交样整套资料

2,GP12记录

项目采购工程师

供应商

供应商商务表现评价表贯穿整个APQP过程输出

1,项目问题清单

2,外协件产品履历表

3,外协件内外部Audit问题及降分计划

4,外协件进度表

5,外协件项目状态跟踪表

每两周采购部项目审核会议

产品采购科经理项目采购工程师

5

6

6

5

责任部门

输出记录

流程图

1,按客户要求的预试生产交样资料

2,GP12记录

3,新项目进料检验记录

4,外协件PPAP报表

项目采购工程师

供应商

SQE

预试生产交样

PPAP预评审开始

11

1,IMDS网上批准

项目采购工程师

IMDS完成

工程督导

项目采购工程师

物流工程师

1,发布的零件QAD代号

2,零件/原材料新增、变更申请表（价格排程单）

QAD维护和排程

12

1,包装确认单

包装确认

物流工程师

项目经理

项目采购工程师

物流工程师

项目经理和项目采购工程师组织供应商与YFV物流协调会议&物流培训

1物流协议

YFV外观工程师

客户模具工程师

1光板认可报告

试生产交样

光板认可

1,按客户要求的试生产交样资料

2,GP12记录

3,新项目进料检验记录

4,外协件PPAP报表

从首次试生产开始物流工程师开始对外协件订单拉动

项目采购工程师

物流工程师

供应商

模具预验收

1,模具预验收单

YFV模具公司

项目采购工程师

项目采购工程师YFV模具公司

皮纹加工厂

模具皮纹加工

1,皮纹加工进度

9

8

7

10

输出记录

流程图

责任部门

9

10

8

7

1,光板皮纹认可报告

2,AAR报告

YFV外观工程师

客户模具工程师

客户外观工程师

皮纹,颜色等外观认可

YFV试验工程师供应商

项目采购工程师

1,PV试验报告汇总单

PV试验完成

1,检具认可C表

项目采购工程师

检具符合性认可（C表）

按供应商工装样品/原材料认可管理规定YFV-DS03-12

工程督导

项目采购工程师;

1,OTS认可证

OTS认可

1,原材料供货框架协议

项目采购工程师

签订供货协议

1,外协件/原材料PPAP报表

2,供应商PPAP资料

3,零件提交保证书

PPAP认可

按供应商PPAP作业指导书YFV-DS03-26

项目采购工程师

1,按客户要求的投产前交样资料

2,外协件/原材料控制计划

3,外协件/原材料封样件清单

4,GP12记录

5,进货检验记录表

6,外协件/原材料节拍评审报表

7,外协件/原材料验收协议

8,供应商批产能力表;

9,供应商批产能力报告

物流工程师

项目采购工程师

供应商

节拍评审/批产能力评审

投产前交样

供应商评审工作指导书YFVJQ-COM-RS79

项目采购工程师

SOP

SQE参与模具最终验收

YFV模具公司

项目采购工程师

模具最终验收

资料整理归档

13

项目采购工程师

批量生产和持续改进

备注1:

∙项目经理需提供项目背景资料和布点任务书、项目定点定价原材料清单给项目采购工程师.项目经理需在布点任务书中明确外协件一次性支付和分摊要求,产量要求,节点要求,物流包装要求等信息,项目采购工程师将以布点任务书、项目定点定价原材料清单作为外协件、原材料布点和定点依据.

∙工程督导需提供零件爆炸图,BOM,SOR和零件描述表给项目采购工程师.SOR需包括工程要求,设计要求（如供应商负责设计）,皮纹颜色等外观要求,材料要求（如有指定则还需明确材料牌号和厂家）,进度要求,试验要求,检具要求,物流包装要求,交样质量要求等,后续所有的更改将以此SOR为基础,有变化则走工程更改流程并出工程更改单.

∙原材料如客户指定,需项目组提供客户指定函.

∙项目采购工程师根据项目经理和工程督导提供的以上资料信息,组织项目组成员对外协件/原材料进行项目风险评估,也可以组织有类似经验的项目采购工程师一起参与评估.

备注2:

∙所布点的供应商如有新的供应商,则需向总部采购供应商部供应商开发科申请对新供应商进行潜在供应商评审,如果评审通过且获得定点则项目采购工程师申请供应商QAD代号.

备注3:

∙项目采购工程师牵头组织到供应商现场进行技术评估,工程督导和SQE必须一起参加,涉及供应商设计开发的零件还需要设计工程师一起参加；

∙供应商技术评估报告输出:

设计工程师负责输出涉及设计方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师;

工程督导负责输出涉及工程制造方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师;

SQE负责输出对供应商过程控制与质量管理方面的评估内容和推荐意见给相关采购工程师;

项目采购工程师负责评估,收集,汇总和整理并输出归档整套技术评估报告.

备注4:

∙项目采购工程师组织布点的供应商参加，主要由工程督导和供应商进行技术交底，项目经理和项目采购对项目背景、进度和报价要求进行明确；

∙项目采购工程师需在报价邀请书上模具检具分摊数量,年度降价等要求,并让供应商对报价邀请书签字盖章后存档.

备注5:

∙原材料采购工程师根据供应商报价情况及项目组对各布点供应商的技术可行性评估，进行定点汇报。

汇报通过后进行项目审定表会签。

会签完毕后通过价格流转单的形式将定点供应商及价格、物流等信息传递到子公司采购部。

∙原材料定点后，如发生工程更改，项目组需提供EWO（工程更改评审表）给原材料采购工程师，原材料工程师据此进行重新布点、定点。

备注6:

∙报价,开模和工程更改等数据发放归口在项目采购工程师进行.工程更改单的发放也归口在项目采购工程师进行.

数据发放流程:

工程督导把数据归档清单发给项目采购工程师,项目采购工程师根据数据归档清单在技术中心数据发放网页上申请数据发放,经工程督导网上确认后,数据管理员把数据下载路径邮件发放给项目采购工程师,项目采购工程师再把该数据下载路径并附上数据清单一起发放给零件供应商,同时抄送给模具公司模具工程师；数据原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.

工程更改单发放流程:

1,对于外协件,工程部门内部完成ECD（工程更改方案描述）,项目采购工程师把ECD或更改报价数据发给零件供应商征询更改可行性,更改风险,更改进度和更改导致的模具检具等费用,并反馈给项目经理和业务经理,项目采购工程师参与项目组内部确认EWO（工程更改评审表）并把更改费用和进度填写在EWO上,项目助理根据ECD和EWO编制ECN（更改通知单）并在项目组内部完成ECN签字,项目采购工程师把签字的ECN发放给模具公司和零件供应商.工程更改单原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.2,对于自制件,项目采购工程师只需在EWO（工程更改评审表）和ECN（更改通知单）上签字并发放给模具公司即可,模具公司自行控制成本和进度等更改事宜.

∙模具开发方面的进度,质量和工程更改跟踪原则上由项目采购工程师负责,YFV模具公司模具工程师负责支持.

备注7：

∙供应商提交APQP计划应包括：

a）项目开发进度计划，至少在签订定点意向书两周内提交，并建议每二周提交更新的计划以及时反映实际进展。

项目开发进度计划应将延锋伟世通对OTS和PPAP规定提交的资料完整的列出计划完成时间、责任人。

b）制订详细的模具制程，并要求承制方定期汇报，同时供应商应定期现场检查跟踪并规定承制方接受延锋伟世通的检查。

c）承诺接收延锋伟世通对模具合同（应包括进度、模具方案、选材、图纸、约束条款）的审查。

∙对供应商的首次项目评审至少应确认如下事项：

a）供应商项目组成员是否被任命并明确授权如：

v项目经理

v技术负责人

v质量负责人

v客户代表

v项目进展中各项资源、资料的责任人

b）各类协议可以是：

v定点意向书

v试制技术协议

v试制验收协议

v物流协议

v项目时间进度表

c）开发依据可以是：

v图纸

v样件

v数据带

v试验大纲

v其他形式

∙对注塑、挤出、吹塑、真空成型等产品的供应商的模具承制方的定期现场访问是开发前期的一项重要工作。

a）必须要求供应商定期到模具承制方现场了解进展情况，并以书面形式向项目采购汇报。

b）供应商也必须确保模具承制方接受项目采购的检查。

∙每次对供应商的走访应与供应商就发现的问题及现状的确认出具项目审核纪要。

∙对常规原材料，从该阶段开始,SQE开始负责对原材料开发进度及质量的控制,接管原材料采购工程师跟踪供应商项目开发执行情况并收集原材料交样试制记录的工作；对于新材料或涉及新工艺的材料、以及重大国产化的材料，原材料战略采购负责跟踪到OTS认可。

备注8:

∙负责设计的供应商根据YFV的SOR编制DV试验大纲,并提交YFV工程督导和DV试验工程师确认,确认后再发放给项目采购工程师,由项目采购工程师发放给供应商；

备注9:

∙一级外协零件GDT图纸和测量计划由YFV工程督导编制完成；二级外协零件GDT图纸和测量计划由供应商编制,提交给YFV工程督导审核确认；所有的外协零件GDT图纸和测量计划均由工程督导发放给项目采购工程师,再由项目采购工程师发放给供应商.

备注10:

∙外协零件/原材料试验大纲由供应商编制,提交给YFV工程督导和PV试验工程师审核确认后,由工程督导发放给项目采购工程师,再由项目采购工程师发放给供应商.

备注11:

∙从该阶段开始,SQE需作为项目组成员参加项目例会;

∙此时工程督导需和SQE建立外协件/原材料封样件,SQE需培训进货检验人员并安排其对外协件/原材料进行检验.

∙SQE从此开始负责对外协件质量的控制,接管项目采购工程师跟踪供应商GP12执行情况并收集外协件交样的GP12记录的工作.

备注12:

∙工程督导完善好BOM,并向物流工程师（负责QAD系统维护）邮件申请零件的QAD代号,经项目经理和项目采购工程师邮件确认后,物流工程师发布零件的QAD代号等参数信息.项目采购工程师根据发布的QAD代号等参数信息对外协件进行价格排程维护，并根据QAD代码及原材料价格扭转单对原材料进行价格排程维护.

备注13：

∙外协件APQP资料以项目分类来汇总归档；输出记录中除项目证据书中要求归入项目组APQP文档外，其余的输出记录应整理归入各子公司技档室，另外还需要归档的资料：

工程更改通知单、数据发放单、客户指定产品说明书。

涉及商务的资料如布点计划,各类价格单,项目审定表,定点意向书,合同等归档在采购部.

∙原材料APQP资料以项目分类来汇总归档；输出记录中除项目证据书中要求归入项目组APQP文档外，其余的输出记录应整理在总部采购供应部归档，另外还需要归档的资料有：

工程更改通知单、数据发放单、客户指定产品说明书。

涉及商务的资料如布点计划,各类价格单,项目审定表,定点意向书,合同等归档在总部采购供应部。

6.0附录

6.1项目布点任务书

6.2项目定点定价原材料清单

6.3项目产品风险评估YFVJQ-COM-DS32-08

6.4布点计划YFVJQ-COM-DS32-01

6.5报价邀请书

6.6原材料项目进度跟踪表

6.7原材料成本分析表YFV-DS06-01-02

6.8供应商综合评定表YFV-DS06-01-03

6.9供应商技术评估报告YFVJQ-COM-DS32-09

6.10项目供应商清单YFVJQ-COM-DS32-02

6.11项目问题清单YFVJQ-COM-DS32-04

6.12外协件产品履历表YFVJQ-COM-DS32-05

6.13外协件项目状态跟踪表YFVJQ-COM-DS32-03

6.14项目审核纪要YFVJQ-COM-DS32-06

6.15供应商商务表现评价表YFVJQ-COM-DS32-07

6.16供应商批产能力表YFVJQ-COM-RS79-06

6.17报价邀请书YFV-DS06-02-01

6.18产品成本价格表YFV-DS06-02-02

6.19报价成本分析表YFV-DS06-02-03

6.20采购项目审定表YFV-DS06-00-01

6.21原材料项目审定表YFV-DS06-01-04

6.22原材料价格流转单YFV-DS06-01-05

6.23客户指定产品（原材料）说明YFV-DS06-02-04

6.24定点意向书YFV-RS00-02-04

6.25供应商批产能力报告YFVJQ-COM-RS79-03

6.26外协件GCA降分计划

6.27外协件PPAP报表

6.28外协件节拍评审报表

6.29原材料节拍评审报表

6.30设计开发定点意向书