SAPMM模块库存管理操作手册.docx

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SAPMM模块库存管理操作手册

SAP库存管理

用户操作手册

MM模块

版本管理

1.0

　创建文档—收发货

1.0

　创建文档—冲销、盘点、报废

2.0

　修改文档—收发货

2.0

　修改文档—冲销、盘点、报废

3.0

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1.：

采购入库流程1

1.1流程说明1

1.2流程图2

1.3系统操作—采购订单入库5

1.3.1操作范例：

采购订单入库5

1.3.2系统菜单及交易代码5

1.3.3操作步骤5

1.3.4结论8

1.4系统操作—采购订单入库为质检状态8

1.4.1操作范例：

采购订单入库为质检状态8

1.4.2系统菜单及交易代码8

1.4.3操作步骤8

1.4.4结论9

1.5系统操作—质检库存转非限制库存10

1.5.1操作范例：

质检库存转非限制库存10

1.5.2系统菜单及交易代码10

1.5.3操作步骤10

1.5.4结论11

2．：

自制成品、半成品入库流程11

2.1流程说明11

2.2流程图12

2.3系统操作—生产订单入库14

2.3.1操作范例：

生产订单入库14

2.3.2系统菜单及交易代码14

2.3.3操作步骤14

2.3.4结论16

3．：

成本中心领料16

3.1流程说明16

3.2流程图17

3.3系统操作—成本中心领料19

3.3.1操作范例：

成本中心领料（对预留发货）19

3.3.2系统菜单及交易代码19

3.3.3操作步骤19

3.3.4结论21

4．：

生产领用流程21

4.1流程说明21

4.2流程图22

4.3系统操作—生产物资出库23

4.3.1操作范例：

生产物资出库23

4.3.2系统菜单及交易代码23

4.3.3操作步骤23

4.4.4结论25

5．：

外协收、发货流程25

5.1流程说明25

5.2流程图26

5.3系统操作—发货到外协供应商29

5.3.1操作范例：

发货到外协供应商29

5.3.2系统菜单及交易代码29

5.3.3操作步骤29

5.3.4结论31

5.3系统操作—查看供应商库存31

5.3.1操作范例：

查看供应商库存31

5.3.2系统菜单及交易代码31

5.3.3操作步骤31

5.4系统操作—外协物资收货32

5.4.1操作范例：

外协物资收货32

5.4.2系统菜单及交易代码32

5.4.3操作步骤32

5.4.4结论36

5.5系统操作—外协加工后续调整36

5.5.1操作范例：

外协加工后续调整36

5.5.2系统菜单及交易代码36

5.5.3操作步骤36

5.5.4结论38

6．：

库存盘点流程38

6.1流程说明38

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程38

6.2流程图40

6.3系统操作—创建盘点凭证41

6.3.1操作范例：

创建盘点凭证41

6.3.2系统菜单及交易代码41

6.3.3操作步骤41

6.3.4结论42

6.4系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建42

6.4.1操作范例：

某库存所有预投物资库存盘点凭证创建42

6.4.2系统菜单及交易代码42

6.4.3操作步骤42

6.4.4结论44

6.5系统操作—库存盘点凭证打印44

6.5.1操作范例：

库存盘点凭证打印44

6.5.2系统菜单及交易代码44

6.5.3操作步骤44

6.5.4结论45

6.6系统操作—输入库存盘点结果46

6.6.1操作范例：

输入库存盘点结果46

6.6.2系统菜单及交易代码46

6.6.3操作步骤46

6.6.4结论47

6.7系统操作—打印库存盘点差异确认单47

6.7.1操作范例：

打印库存盘点差异确认单47

6.7.2系统菜单及交易代码47

6.7.3操作步骤47

6.7.4结论48

6.8系统操作—盘点差异确认49

6.8.1操作范例：

盘点差异确认49

6.8.2系统菜单及交易代码49

6.8.3操作步骤49

6.8.4结论50

6.9系统操作—打印盘点差异清单50

6.9.1操作范例50

7．：

库存物资报废流程50

7.1流程说明50

7.2流程图51

7.3系统操作—冻结待报废物资53

7.3.1操作范例：

冻结待报废物资53

7.3.2系统菜单及交易代码53

7.3.3操作步骤53

7.3.4结论54

7.4系统操作—打印报废物资确认单54

7.4.1操作范例：

打印报废物资确认单54

7.4.2系统菜单及交易代码54

7.4.3操作步骤54

7.4.4结论56

7.5系统操作—报废冻结物资56

7.5.1操作范例：

报废冻结物资56

7.5.2系统菜单及交易代码56

7.5.3操作步骤56

7.5.4结论57

7.6系统操作—解冻报废冻结物资57

7.6.1操作范例：

解冻报废冻结物资57

7.6.2系统菜单及交易代码57

7.6.3操作步骤57

7.6.4结论59

8．：

库存转移流程59

8.1流程说明59

8.2流程图60

8.3系统操作—库存转移60

8.3.1操作范例：

库存转移60

8.3.2系统菜单及交易代码61

8.3.3操作步骤61

8.3.4结论62

9．：

发票预制流程62

9.1流程说明62

9.2流程图64

9.3系统操作—发票预制64

9.3.1操作范例：

发票预制64

9.3.2系统菜单及交易代码64

9.3.3操作步骤65

9.3.4结论67

10．库存操作冲销67

10.1系统操作—库存操作冲销67

10.1.1操作范例：

库存操作冲销67

10.1.2系统菜单及交易代码67

10.1.3操作步骤67

10.1.4结论68

11．：

采购退货流程68

11.1流程说明68

11.2流程图70

11.3系统操作—退货采购订单收货72

11.3.1操作范例：

退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）72

11.3.2系统菜单及交易代码72

11.3.3操作步骤72

11.4系统操作—红字发票的预制74

11.4.1操作范例：

红字发票的预制74

11.4.2系统菜单及交易代码74

11.4.3操作步骤74

11.4.4结论76

12．：

物资退库流程76

12.1流程说明76

12.2流程图77

12.3系统操作—物资退库80

12.3.1操作范例：

物资退库80

12.3.2系统菜单及交易代码80

12.3.3操作步骤80

12.3.4结论81

12.4系统操作—打印物资退库单`82

12.4.1操作范例：

打印物资退库单82

12.4.2系统菜单及交易代码82

12.4.3操作步骤82

12.4.4结论83

1.：

采购入库流程

1.1流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。

序号

流程步骤

步骤说明

涉及部门岗位

数据表单

事务代码

10

供应商送货

供应商根据采购订单送货并通知采购员。

20

货物签收

根据物资交货签收单对货物进行初步验收。

院本部/南瑞集团产业分公司收货人；

院本部/南瑞集团科研体系收货人；

国电南瑞生产管理部收货人；

国电南瑞下属分公司收货人

物资交货签收单

30

根据质管部规定判断是否需要送检

判断物资是否需要进一步进行质验。

院本部/南瑞集团产业分公司收货人；

国电南瑞生产管理部收货人；

国电南瑞下属分公司收货人；

院本部/南瑞集团科研体系收货人

40

与供应商谈判

针对不合格产品，与供应商进行谈判。

国电南瑞生产管理部采购员；

院本部/南瑞集团产业分公司采购员；

院本部/南瑞集团科研体系采购员；

院本部/南瑞集团物资部采购员

50

系统内入质检状态

对需要质检的物资入质检库存。

国电南瑞下属分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

国电南瑞生产管理部库管员

物资交货签收单

物资入库单

MIGO

60

实物入待检区

收货人打印物资送检单，并将实物入待检区

国电南瑞生产管理部收货人；

国电南瑞下属分公司收货人；

院本部/南瑞集团科研体系收货人；

院本部/南瑞集团产业分公司收货人

物资送检单

70

质管部组织检验

对实物进行质检。

院本部/南瑞集团质管部人员；

国电南瑞质管部人员

检验报告

物资送检单

80

系统入库记账

对于不需要质检的物资进行入库。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞下属分公司库管员

物资交货签收单

物资入库单

MIGO

90

实物入库

实物入库。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞下属分公司库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员

100

填写退货确认单

对于不合格货物填写退货确认单。

院本部/南瑞集团科研体系采购员；

国电南瑞生产管理部采购员；

院本部/南瑞集团物资部采购员；

院本部/南瑞集团产业分公司采购员

退货确认单

110

质检库存转正常库存

将质检合格的物资由质检状态转为正常状态。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞下属分公司库管员

检验报告

MB1B

1.2流程图

1.3系统操作—采购订单入库

1.3.1操作范例：

采购订单入库

1.3.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知

事务代码

MIGO

1.3.3操作步骤

（1）双击事务代码MIGO，出现如下界面：

（2）在如上图的界面从左至右输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

业务类型

指出要在系统中输入的业务交易

A01收货

必输

参考凭证

指出当前输入事务时希望参考的凭证类型

R01采购订单

必输

采购订单号码

在此处输入采购订单号码

必输

移动类型

货物移动的方式

101

根据采购订单收货

（3）选择回车，系统调出采购订单信息，界面如下：

（4）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

项目确定

对收货项目进行确定，确定后才能保存过账。

勾选

必输

（5）点击“何处”

，进入如下界面：

（6）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

库存类型

在此处输入库存类型

非限制使用

必输（根据实际情况选择）

库存地点

在此处输入库存地点，系统默认为物料主数据维护的外部采购仓储地点。

8101（原材料库）

必输

（7）点击“数量”

，出现如下界面：

（8）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

以输入单位计的数量

在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。

2

必输

（9）点击

或者

保存。

完成采购订单收货入库。

1.3.4结论

采购订单入库成功

1.4系统操作—采购订单入库为质检状态

1.4.1操作范例：

采购订单入库为质检状态

供应商所送货物需要质检，则由库管员首先将物料入库位质检状态，当之间完成后再将物料从质检状态转为正常库存。

1.4.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知

事务代码

MIGO

1.4.3操作步骤

（1）双击事务代码MIGO，出现如下界面：

（2）在如上界面输入以下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

业务类型

指出要在系统中输入的业务交易

A01收货

必输

参考凭证

指出当前输入事务时希望参考的凭证类型

R01采购订单

必输

采购订单号码

在此处输入采购订单号码

必输

移动类型

货物移动的方式

101

根据采购订单收货

（3）回车，系统调出采购订单详细信息：

（4）在如上界面输入库存地点：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

库存地点

8104

标贴元器件库

（5）选择库存类型：

（6）勾选

，点击

检查信息输入正确性，如果没有错误，点击

保存。

系统提示：

采购订单入库成功。

1.5系统操作—质检库存转非限制库存

1.5.1操作范例：

质检库存转非限制库存

当物资质检合格后，库管员将质检物资由质检状态转为非限制库存（正常库存）。

1.5.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动转移过账

事务代码

MB1B

1.5.3操作步骤

（1）双击事务代码MB1B，出现如下界面：

（2）在以上界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

移动类型

货物移动的类型

321

质检状态转非限制库存

工厂

0801

国电南瑞

（3）回车，进入如下界面：

（4）在如上界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

物料

表贴IC（通用逻辑器件）74HC245（SO20,跨距8.2mm）

数量

转为非限制库存的数量

10

库位

8104

表贴元器件库

（5）点击

，保存，系统提示：

1.5.4结论

库存物资状态转换成功。

2．：

自制成品、半成品入库流程

2.1流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞自制半成品、成品的入库处理。

序号

流程步骤

步骤说明

涉及部门岗位

数据表单

事务代码

10

运送成品、半成品

生产人员根据生产订单打印生产任务单，并运送生产完成的成品、半成品。

20

货物验收

根据生产任务单对实物进行验收

院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员；

国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员

生产任务单

30

系统入生产现场库

在系统内根据生产任务单进行物资入库记账并打印物资入库单。

国电南瑞下属分公司生产现场库物资管理人员；

院本部/南瑞集团产业分公司生产现场库物资管理人员

物资入库单

生产任务单

MB31

MIGO

40

货物验收

根据生产部门提供的生产任务单对送达仓库的实物进行验收。

国电南瑞下属分公司库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞生产管理部库管员

生产任务单

自制成品、半成品质检报告

50

系统入库操作

根据生产任务单在系统内对成品、半成品进行入库记账并打印物资入库单。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞下属分公司库管员

物资入库单

生产任务单

MIGO

MB31

60

实物入库

实物入库

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

国电南瑞生产管理部库管员；

国电南瑞下属分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员

生产任务单

2.2流程图

2.3系统操作—生产订单入库

2.3.1操作范例：

生产订单入库

2.3.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动收货对于订单

事务代码

MB31

2.3.3操作步骤

（1）双击事务代码MB31，出现如下界面：

（2）点击

，出现如下界面：

（3）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

移动类型

在此处输入移动类型

101（仓库中的订单收货）

必输

库存地点

在此处输入库存地点

8110（插件库）

必输

订单

在此处输入生产订单号码

必输

工厂

在此处输入工厂代码

0801（国电南瑞公司）

必输

（4）选择回车或点击

，出现如下界面：

（5）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

数量

在此输入实际收货数量，系统默认为订单采购数量。

10

必输

（6）点击

保存，完成生产订单的入库。

2.3.4结论

自制成品半成品入库完成。

2.3.5打印成品半成品入库单

运行程序ZMM46020

输入工厂和库存地点代码，点击执行按钮，如下图：

点击打印按钮进行打印

3．MM7.3.09：

成本中心领料

3.1流程说明

该流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞成本中心使用的物资需求提报和领料业务处理。

序号

流程步骤

步骤说明

涉及部门岗位

数据表单

事务代码

10

创建预留

根据实际需求创建预留。

院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；

国电南瑞生产管理部需求人员；

国电南瑞下属分公司需求人员；

院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；

院本部/南瑞集团科研体系需求人员；

院本部/南瑞集团职能部门需求人员

MB21

20

查看库存

查看需求物资是否有库存。

国电南瑞库存查看人员；

院本部/南瑞集团产业分公司库存查看人员；

院本部/南瑞集团科研体系库存查看人员

MMBE

MB52

30

打印领料单

打印领料单。

国电南瑞下属分公司需求人员；

院本部/南瑞集团科研体系需求人员；

院本部/南瑞集团职能部门需求人员；

国电南瑞生产管理部需求人员；

院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；

院本部/南瑞集团支撑部门需求人员

部门需求领料单

ZMMXX

32

需求确认签字（分级确认）

对领料单进行签字确认。

院本部/南瑞集团科研体系综合办公室领导；

院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；

国电南瑞生产管理部领导；

国电南瑞生产管理部计划人员；

院本部/南瑞集团产业分公司生产管理部领导

40

实物出库

根据领料单进行实物出库。

国电南瑞下属分公司库管员；

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员

50

系统出库记账

根据领料单进行系统内出库记账。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

院本部/南瑞集团科研体系库管员；

国电南瑞下属分公司库管员

物资出库单

部门需求领料单

MB1A

3.2流程图

3.3系统操作—成本中心领料

3.3.1操作范例：

成本中心领料（对预留发货）

3.3.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动发货

事务代码

MB1A

3.3.3操作步骤

（1）双击事务代码MB1A，出现如下界面：

（2）点击

，出现如下界面：

（3）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

预留编号

在此处输入预留号

347

必输

（4）选择回车或点击

，出现如下界面：

（5）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

数量

在此处输入实际发货数量，系统默认为预留数量。

2

必输

库位

在此处输入库存地点

8101（原材料库）

必输

（6）点击

保存，完成对预留的物资发料出库。

3.3.4结论

成本中心领料完成。

：

生产领用流程

4.1流程说明

本流程适用院本部/南瑞集团、国电南瑞生产领料业务。

序号

流程步骤

步骤说明

涉及部门岗位

数据表单

事务代码

10

打印生产领料单

根据实际需求打印生产领料单。

国电南瑞下属分公司需求人员；

院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；

国电南瑞生产管理部需求人员

生产领料单

ZMMXX

20

实物出库

根据领料单进行实物发货。

国电南瑞生产管理部库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员；

国电南瑞下属分公司库管员

30

系统出库记账

根据领料单进行系统内出库记账。

国电南瑞生产管理部库管员；

国电南瑞下属分公司库管员；

院本部/南瑞集团产业分公司库管员

物资出库单

生产领料单

MB1A

4.2流程图

4.3系统操作—生产物资出库

4.3.1操作范例：

生产物资出库

生产物资的出库是依据生产部门在系统内创建的生产订单完成发货操作的。

4.3.2系统菜单及交易代码

ERP菜单

后勤物料管理库存管理货物移动发货

事务代码

MB1A

4.3.3操作步骤

（1）双击事务代码MB1A，出现如下界面：

（2）点击

，出现如下界面：

（3）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

订单

在此处输入生产订单号

必输

（4）选择回车或点击

，出现如下界面：

（5）在如上图的界面输入如下数据：

栏位名称

说明

用户操作和值

注释

数量

在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。

1

必输

库位

输入库存地点

8110（插件库）

必输

数量

在此处输入实际发料数量，系统默认为生产订单数量。

1

必输

库位

输入库存地点

8112（装置、插箱库）

必输

（6）点击

保存。

完成对生产订单的物资发料出库。

4.4.4结论

物资出库已完成。

5：

外协收、发货流程

5.1流程说明

本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外协加工的材料发货和外协产品收货业务处理。

序号

流程步骤

步骤说明

涉及部门岗位

数据表单

事务代码

10

通知领料人领料

领料人员携带领料单到仓