安徽铜化材集团商业计划书.docx

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安徽铜化材集团商业计划书

商业计划书

项目名称：

年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目

目录

1.总论1

1.1项目概况1

1.2项目建设的必要性2

1.3可行性研究工作依据6

1.4可行性研究报告的编制原则6

1.5可行性研究报告内容概要7

1.6建议引进设备清单15

1.7结论及建议15

1.8项目主要技术经济指标汇总16

2.市场需求预测与竞争能力分析19

2.1概述19

2.2广西区内市场19

2.3主要目标市场分析22

2.4广东省水泥市场分析24

2.5竞争能力分析27

2.6市场分析结论28

3.建设条件与厂址选择29

3.1原、燃材料29

3.2交通运输31

3.3供电电源31

3.4水源31

3.5厂址条件32

4.工程技术方案33

4.1原燃料与配料设计33

4.2石灰石矿山46

4.3生产工艺58

4.4总图运输72

4.5电气及生产过程自动化76

4.6给水排水85

4.7通风及空气调节87

4.8建筑结构89

5.节约与合理利用能源92

5.1主要能耗指标92

5.2主要节能措施92

6.环境污染防治与治理94

6.1建设场地94

6.2工程概述、主要污染源和主要污染物94

6.3设计采用的环境保护标准95

6.4控制污染的方案96

6.5环境管理机构及监测机构98

6.6环境影响分析98

6.7环境保护投资估算98

7.劳动安全及工业卫生101

7.1设计依据与执行标准101

7.2建筑及场地布置101

7.3生产过程中职业危险、危害因素分析102

7.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果102

7.5劳动安全卫生机构及人员配备情况104

8.组织机构与劳动定员105

8.1组织机构105

8.2劳动定员105

8.3劳动生产率105

8.4职工培训105

9.工程建设招标安排108

10.项目建设进度的建议110

10.1项目管理110

10.2项目实施进度110

11.投资估算112

11.1综述112

11.2建设投资构成112

11.3估算编制依据112

11.4建设项目投资总估算书113

12.财务评价117

12.1概述117

12.2项目总投资及资金筹措117

12.3总成本费用118

12.4财务评价120

12.5不确定性分析122

12.6财务评价结论123

12.7财务评价附表目录123

13.附件139

14.附图140

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽筑城建材集团。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2）在没有取得安徽筑城建材集团的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

商业计划编号：

授方：

签字：

公司：

日期：

第一部分：

概述

1.1.项目概述

项目名称：

年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目

项目性质：

资源综合利用

项目建设单位:

铜陵化学工业集团有限公司

建设规模：

年处理130万吨

建设内容：

投资合作

1.2.公司基本情况

铜陵化学工业集团有限责任公司成立于1991年，是在原化工部和安徽省人民政府、铜陵市人民政府的倡导和支持下，由原铜陵市新桥硫铁矿、铜陵磷铵厂、铜陵市铜官山化工总厂和铜陵市有机化工厂等4家化工企业实行强强联合组建起来的国家大型化工企业集团，经过20年的改革与发展，集团公司现拥有资产总额55亿元，在岗员工7800余人，其中，高级专业技术人员104人。

拥有控股、参股子公司共16家，其中全资子公司8家，控股子公司8家，拥有两家上市公司，即：

“六国化工”（股票代码600470）和“安纳达”（股票代码002136）。

集团公司是全国制造业500强、中国化工100强，排名2009安徽企业100强第23位。

是全国重要的硫磷化工基地之一，也是安徽省化肥产业和铜陵市地方经济的支柱企业。

    集团公司以硫磷化工、精细化工为主导产业。

主导产品生产能力：

化肥200万吨，其中：

高效磷复肥180万吨，专用肥20万吨；硫酸100万吨；硫铁矿150万吨，铜料3000吨，铁精矿20万吨；钛白粉4万吨；苯酐7万吨；合成氨18万吨，甲醇20万吨；铁系颜料2万吨。

其中高效磷复肥产销总量全国第四；矿酸产销总量全国第一；硫铁矿产销总量全国第二；钛白粉、苯酐产销量均位居国内十强。

    集团公司拥有“六国”牌磷酸二铵、“九华山”牌过磷酸钙两个“中国名牌”产品，“安纳达”牌钛白粉、“天井”牌苯酐两个“安徽省名牌”产品。

“六国”商标被认定为中国驰名商标。

    集团公司在矿山采选，硫磷化工、精细化工和循环经济方面具有较强生产和技术优势，拥有一个国家级博士后工作站，三个省级技术中心。

    面对新形势、新任务，站在新的发展起点上，集团公司确定了“以循环经济、低碳经济为着眼点，以园区经济为载体，以项目建设为抓手，继续壮大硫磷化工，大力发展精细化工，坚定不移地发展好煤化工，积极推进盐化工、石油化工的发展，适时发展氟化工，努力把企业打造成集硫磷化工、煤盐化工为核心产业，颜料化工、石油化工深加工、各类助剂和新型材料为延伸产业的极具循环经济特点的高端化工产业基地”发展战略。

    围绕上述发展战略的实施，集团公司加快推进项目建设。

目前集团在建项目6个，分别为80万吨/年磷矿采选工程、90万吨/年硫铁矿井下延伸工程、20万吨/年硫酸工程、5万吨/年精制磷酸及磷酸盐工程、28万吨/年合成氨工程和150万吨/年选矿扩建工程，总投资近40亿元。

到2012年，铜化集团销售收入将达到100亿元，全面实现“百亿铜化”的既定目标，为百年铜化增添发展后劲。

    展望未来，勤劳智慧、勇于搏击、敢为人先的铜化人在以“安徽省十大杰出经济人物”黄化锋董事长的带领下，正全面践行以“讲感恩、讲服从、讲奋斗”为核心价值观的“三讲五心”企业文化，并按照“高端定位，争先进位，赶超跨越”的总体要求，凝心聚力，奋发有力的朝着“百年铜化，百亿铜化”的奋斗目标迈进。

1.3．产品

1.3.1、产品主要性能

1.3.2.产品市场前景

5.投资分析与财务

本项目总投资3000万元。

其中：

建设投资2200万元，铺底流动资金800万元。

经筑诚集团公司董事会研究决定，从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取2000万元，从银行贷款800万元。

获取政府部门各项扶持资金200万元（缺口部分采取产权融资方法解决）。

6.组织与人力资源

董事长吴家根简介：

管理团队：

7.生产

根据产品市场预测以及企业发展规划，本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。

第二部分：

公司发展规划

1．公司现状

公司目前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置，并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理：

（脱硫石膏煅烧加工基地），在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。

公司目前主要以新墙体材料——石膏砌块为主要生产和发展方向。

其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料——脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。

目前公司员工有：

人，技术人员：

人，管理人员有人。

2.公司发展规划

2.1近中期战略目标

生产能力上：

形成年产150万平方石膏砌块色生产线。

市场份额上：

石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。

经济效益上：

实际生产负荷达到100%的目标任务。

第一年（2008年5月—2009年5月）分三步完成维修、变动、内部资源配置，达到100万吨生产能力，实现年产值8000万，利润为2400万。

第二年（2009年6月—2010年6月）设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地，计划装机容量1200KW,用于配套使用，为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。

项目建设需要固定资产3000万元，其他费用1000万元，新增流动资金800万，另外在缺口部分采用产权融资进行投资。

项目建成后将新增产值1200万，产品单位成本可以降低800万。

年新增利润1000万。

第三年（2010年7月—2011年7月）完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。

并完善产业链建设，新建综合利用，增加流水线和引起国内先进的技术设备，发挥资源配置饿最大效率，为公司好下一部发展打下坚实基础。

固定资产约为4000万，新增流动资金1000万。

2.3长期战略目标

生产能力上：

利用磷肥厂排放的化工废渣—脱硫石膏的综合利用，并完成综合治理环境污染的作用，经济附加值比较的产品生产规模。

基本形成产业结构合理的加工产业链。

为国家环境污染减轻了负担，真正做到了循环经济应用的目的和要求。

市场份额：

石膏砌块的产品在市场占有率达到10%，加工生产能力上实现20%的增加。

实现公司的资本运作和资源整合的目的，为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。

3．技术成果来源

本项目的技术先进，主要是采用和吸收国外先进工艺—立模顶升工艺流程。

第三部分：

产品与服务

3.1、产品品种规划

安徽筑城建材集团生产主要产品分类：

新墙体材料系列、保温材料系列等。

其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。

我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线，总体上来，我们现在的生产线处于成熟阶段。

我们的产品所使用的技术在国内比较先进，为了更好的推广市场，我们重点发展以新墙体材料——石膏砌块为主要的产品方向。

我们的产品和服务是一流的模式，理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向，以客户为服务的宗旨。

3.2、研究与开发

公司将吸收和消化国外先进的生产工艺和设备的精华部分，对资源综合利用技术研究、深加工、自动化控制等方面大量引进高级人才。

对新型墙体材料中，石膏砌块主要是运用在建筑房屋的内隔墙，我们在节能减排和环保以及资源综合利用和高校、建筑设计院等相关科研机构进行联谊，开展广泛的合作。

为国家资源综合利用、节能减排在实际动作中做出更大贡献。

3.3、未来产品和服务规划

公司计划在未来5年内发展产品和服务规划

3.4、生产与储运

本项目工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。

根据需要，在生产车间区内设置原辅原料库和成品库，用于存放原材料、辅料及成品。

仓库面积约15000平米。

3.5、实施阶段

2008年6月——2009年5月配套项目建设

2009年6月——2010年5月生产线布置和设备的采购

2010年6月——2011年12月形成年产150万的石膏砌块生产基地

3.6、服务与支持

3.6.1顾客的服务：

我们的顾客都认为服务与技术支持是他们最关心的事情。

他们常常对我们所提供的服务与技术支持发表意见。

我们建立了[维修/支持]程序，向全体顾客提供热线服务。

3.6.2反馈与调节政策：

安徽筑诚建材集团有限公司年产150万石膏砌块项目提供全面的售前和售后技术支持与服务。

售前活动主要由位于现场的系统工程师来做。

售