乐业县乡村建设管理办公室部门预算.docx

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乐业县乡村建设管理办公室部门预算

乐业县乡村建设管理办公室2019年部门预算

第一部分：

部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：

乐业县乡村建设管理办公室2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表

第三部分：

乐业县乡村建设管理办公室2019年部门预算情况说明

第四部分：

名词解释

第一部分：

乐业县乡村建设管理办公室概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实乐业县党委、政府的决策部署，按照乐业县“美丽乐业·清洁乡村”和创建“国家园林县城”、“卫生县城”、“广西文明县城”活动领导小组的工作要求，组织、指导全县开展活动，分解落实各项工作任务。

（二）及时了解全县活动进展情况，向乐业县“美丽乐业·清洁乡村”和创建“国家园林县城”、“卫生县城”、“广西文明县城”活动领导小组报告，为领导小组提出具体意见和建议。

（三）筹备有关工作会议，起草领导讲话稿，起草或审核有关文件、通知。

（四）做好领导小组领导到基层调研指导的相关服务工作。

（五）组织对各乡（镇）、各部门活动开展情况进行调研、指导检查和督查，加强对各乡（镇）、各部门活动开展情况的分类指导。

（六）研究并提出活动阶段性重点工作及专项活动，报领导小组批准，并抓好组织实施，做好活动各阶段总结，注意挖掘、推广先进典型经验等。

（七）加强综合组、宣传组、资金组、项目规划组、督查指导组和考核验收组之间的工作协调。

（八）编印活动简报，及时反映、交流全县开展活动情况，转发相关学习资料和经验材料。

（九）完成各领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

乐业县乡村建设管理办公室属事业单位，内设机构包括办公室、综合管理股、项目资金股、督查股、宣传股。

（一）机构名称：

办公室

职能职责：

负责处理办公室日常事务，建立健全办公室各项管理制度；及时传达领导小组和办领导的指示精神；做好其它各股室间的联系和协调工作；督促做好批办、交办事项的落实情况；做好办公用品采购管理以及后勤保障工作；做好文秘及档案管理等工作；完成办公室领导交办的其他事项。

（二）机构名称：

综合管理股

职能职责：

认真贯彻落实县“美丽乐业”乡村建设领导小组关于开展“美丽乐业”乡村建设活动的决策部署；研究、策划和建议活动的工作重点和具体措施及汇报；负责重大活动材料、有关文件的起草工作；组织有关会议安排、会议记录工作，协助办领导贯彻落实会议确定的各项工作；完成办公室领导交办的其他事项。

（三）机构名称：

项目资金股

职能职责：

按照总体方案要求，科学安排专项活动资金；积极争取中央和自治区、百色市涉农、惠农项目，从有关涉农项目资金中整合资金投入活动工作；积极争取自治区“美丽广西”乡村建设活动相关项目资金；积极筹措，争取部门、企业单位、金融单位、社会力量捐资出资支持活动工作；统筹协调各乡（镇）、县直各有关部门开展全县“美丽乐业”乡村建设规划工作；配合参与制定“美丽乐业”乡村建设各阶段示范村布点规划、村庄建设规划、房屋建设规划、经济社会发展规划等工作；配合有关部门完善村民自治制度；完成办领导交办的其他事项。

（四）机构名称：

督查股

职能职责：

制定督查考核制度、办法，及时总结经验，探索建立完善督查考评的长效机制；协调组织开展经常性的督查指导工作，指导各乡（镇）、县直各单位有序开展活动，编发督查通报；定期组织开展各乡（镇）、县直各有关部门考核评比工作，落实考评问责制度和考核奖励办法；组织开展定期检查、重点巡查、随机抽查和明察暗访等，督促有关单位进行整改，对领导交办，各部门反映、媒体曝光、群众举报的问题进行督查督办；按照方案要求，组织对全县“美丽乐业”乡村建设活动各阶段开展情况进行验收，及时通报活动进度及存在问题，不断总结推广行之有效的好经验、好做法；完成办领导交办的其他事项。

（五）机构名称：

宣传股

职能职责：

协调、指导全县通过电视、报纸、宣传标语、横幅、展板、图片、宣传车、宣传栏等各种载体广泛宣传“美丽乐业”乡村建设活动；指导各级工作队进村入户开展大宣讲、大走访、大调研活动；编写活动简报；做好领导小组领导到基层调研指导的相关服务、宣传报道工作；完成办公导交办的其他事项。

三、人员编制现状

乐业县乡村建设管理办公室事业编制8名，其中主任1名，副主任2名。

现实有人员6名，其中副主任1名。

第二部分：

乐业县乡村建设管理办公室2019年部门预算报表

表一：

财政拨款收支总体情况表

表二：

一般公共预算支出情况表

表三：

一般公共预算基本支出情况表

表四：

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：

政府性基金预算支出预算表

表六：

国有资本经营预算支出预算表

表七：

部门收支总体情况表

表八：

部门收入总体情况表

表九：

部门支出总体情况表

表十：

政府预算支出经济分类预算表

表十一：

部门预算支出经济分类预算表

表十二：

上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分：

乐业县乡村建设管理办公室2019年部门预算情况说明

1、财政拨款收支预算情况说明

（一）、收入预算总体情况说明。

乐业县乡村建设管理办公室2019年度财政拨款收入预算总计53.05万元，其中：

预算内正常经费拨款53.05万元，与上年相比，收入总计同比增加）10.22万元，增长23.86%。

增加的原因主要是：

一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

（二）、支出预算总体情况说明

2019年财政拨款支出总预算53.05万元，同比增加10.22万元，增长23.86%，总支出预算增加的原因与总收入一致。

其中：

基本支出47.05万元，占支出总预算的88.69%，同比增加9.22万元，增长24.37%；项目支出6万元，占支出总预算的11.31%，同比增加1万元，增长20%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）201一般公共服务类支出43.18万元，占支出总预算的81.39%，同比增加9.55万元，增长28.4%主要用于乐业县乡村办在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

（2）208社会保障和就业支出6.17万元，占支出总预算的11.63%，同比减少0.27万元，下降4.19%；主要是2019年没有职业年金。

（3）221住房保障支出3.7万元，占支出总预算的6.97%，同比增加0.94万元，增长34.06%；增加的主要原因是工资基数增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算47.05万元，占支出总预算的88.69%，同比增加9.22万元，增长24.37%，增长主要原因；一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：

工资福利支出预算43.45万元，占基本支出预算92.35％，同比增加9.22万元，增长26.94%。

包括基本工资17.76万元津贴补贴2.38万元、奖金10.73万元。

机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元，占基本支出预算13.11％，同比增加1.57万元，增长34.13%，城镇职工基本医疗保险缴费1.85万元，占基本支出预算3.93％，同比增加0.47万元，增长34.05%，其他社会保障缴费0.86万元，占基本支出预算,1.83％，同比增加0.21万元，增长32.31%，增加的主要原因是工资基数增加。

商品和服务支出预算3.6万元，占基本支出预算7.73％，同比增加0万元。

包括办公费1万元、印刷费1万元、邮电费0.6万元、维修（护）费1万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元.

（2）项目支出预算。

项目支出6万元，占支出总预算的11.31%，同比增加1万元，增长20%。

其中：

商品和服务支出预算6万元，占项目支出预算100%，同比增加1万元，增长20%，包括印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元，公务接待费0.5万元。

对个人和家庭的补助0万元。

其他支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出53.05万元，同比增加10.22万元，增长23.86%，增加主要原因是：

一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：

基本支出47.05万元，项目支出6万元。

具体支出预算如下：

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）35.33万元，主要用于乡村办在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1.85万元，主要用于乡村办业务工作的支出；

2013150事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）6万元，主要用于乡村办宣传和业务工作方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，主要用于主要用于乡村办在职在编人员养老保险缴费支出；

2210201住房公积金3.7万元，主要用于乡村办在职在编人员住房公积金支出；

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算47.05万元，占支出总预算的88.69%，同比增加9.22万元，增长24.37%，增长主要原因：

一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：

工资福利支出预算43.45万元，占基本支出预算92.35％，同比增加9.22万元，增长26.94%。

包括基本工资17.76万元津贴补贴2.38万元、奖金10.73万元。

机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元，占基本支出预算13.11％，同比增加1.57万元，增长34.13%，城镇职工基本医疗保险缴费1.85万元，占基本支出预算3.93％，同比增加0.47万元，增长34.05%，其他社会保障缴费0.86万元，占基本支出预算,1.83％，同比增加0.21万元，增长32.31%，增加的主要原因是工资基数增加。

商品和服务支出预算3.6万元，占基本支出预算7.73％，同比增加0万元。

包括办公费1万元、印刷费1万元、邮电费0.6万元、维修（护）费1万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元.

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算0.5万元，比2017年预算0.5万元持平。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2019年预算0.5万元，同比减少0万元，与上年持平，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年一致。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年一致。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与2017年预算0.5万元持平，其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2019年预算0.5万元，与上年持平，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年一致。

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况说明

乐业县乡村建设管理办公室2018年无政府性基金支出安排。

六、收支预算情况说明

乐业县乡村建设管理办公室2019年度收入预算总计53.05万元，均为一般公共预算收入，支出总计53.05万元其中：

一般公共服务类支出43.18万元；社会保障和就业支出6.17万元；221住房保障支出3.7万元；与上年相比，收入总计增加10.22万元，增加23.86%，增加的原因主要是；一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

支出总计增加10.22万元，增加23.86%，增加的原因与收入一致。

七、收入预算情况说明

乐业县乡村建设管理办公室2019年度收入预算总计53.05万元，其中：

一般公共预算拨款53.05万元，与上年相比，收入总计增加10.22万元，增加23.86%，主要原因是；一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

八、支出预算情况说明

乐业县乡村建设管理办公室2019年度部门支出总预算53.05万元，同比增加10.22万元，增长23.86%，总支出预算增加的原因与总收入一致。

其中：

基本支出47.05万元，占支出总预算的88.69%；项目支出6万元，占支出总预算的11.31%。

九、其他重要事项情况说明

（一）、乐业县乡村建设管理办公室部门预算单位构成

乐业县乡村建设管理办公室属事业单位，内设机构包括办公室、综合管理股、项目资金股、督查股、宣传股。

乐业县乡村建设管理办公室事业编制8名，其中主任1名，副主任2名。

现实有人员6名，其中副主任1名。

（二）机关运行经费安排情况说明

本单位2019年机关事业运行经费安排41.33万元，同比增加8.08万元，增长25.05％，全部是基本支出预算。

主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

本单位2019年政府采购预算0万元。

其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元其中：

授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

绩效管理工作开展情况，我部门无项目支出，无项目绩效申报。

根据财政预算管理要求，我部门安排2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效申报。

第四部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

乐业县乡村建设管理办公室2019年年部门预算公开表