医院改扩建项目可行性研究报告.doc

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XX市XX区人民医院改扩建项目可行性研究报告

（代项目建议书）

第一章总论

1.1项目概况

项目名称：

XX市XX区人民医院改扩建项目

项目地址：

XX市AA街

项目业主：

XX市XX区人民医院

法人代表：

xxxxxxx

项目摘要：

XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。

项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡和临时门诊用房建设435㎡，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。

项目估算总投资12007万元，其中项目业主自筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政贴息贷款620万元。

项目计划工期1年，于2010年11月竣工。

1.2研究工作的依据、原则和范围

1.2.1研究工作依据

按照《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发［20075］2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函［20075］139号《关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函》，20072年XX市建设工程质量监督站《关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告》作为项目的编制依据。

1.2.2研究工作原则

根据客观条件和医院发展总体目标，按照《国家二级综合性医院建设标准》、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。

1.2.3研究工作范围

本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。

根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。

1.3可行性研究概要

1.3.1项目建设背景和必要性

XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。

中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。

XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。

本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。

项目的建设是必要的和迫切的。

1.3.2医疗服务需求分析

XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。

项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。

1.3.3项目地址及建设条件

项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。

场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。

1.3.4建设规模

规划日门诊量300人次，床位数240张。

1.3.5建设内容

1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；临时门诊用房建设435㎡；

2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；

3、住院大楼装饰7267㎡；

4、配备医疗设备32台、套。

1.3.6建设进度与计划

工程总工期14个月，施工期10个月。

1.3.7投资估算

项目估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。

1.3.8资金筹措

项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。

1.3.9效益分析

项目投资利润率21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。

从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。

近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。

同时也为XX市XX区人民医院年底升为XX市第三人民医院和创二级甲等创造良好的硬件条件。

1.3.10结论

项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。

1．4主要技术经济指标汇总

表1-1主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

设计指标

备注

1

建设规模

1.1

门诊量

人次

300

1.2

床位数

张

240

2

建设内容

2.1

门诊大楼

M2

3270

2.2

地下停车场

M2

1113

2.3

临时门诊用房

M2

435

2.4

住院大楼装饰

M2

7267

2.5

床单元改造

床

240

2.6

购置医疗仪器设备

台、套

32

3

建设期

年

4

固定资产投资

万元

12007

其中：

建设期利息

万元

56.44

5

融资方案

5.1

自筹资金

万元

300

5.2

财政补助

万元

280

5.3

银行长期贷款

万元

620

6

财务指标

6.1

营业收入

万元

1966

达到规模时

6.2

总成本费用

万元

1603

正常年

6.3

年均净收入

万元

316.77

6.4

内部收益率（全部投资）

％

23.64

65

净现值（Ic=10%）

万元

1230

6.6

年平均投资利润率

%

21.74

6.7

投资回收期

年

5.64

含建设期1年

6.8

借款偿还期

年

4.9

从建设期起

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1项目提出

1、XX市医疗卫生情况

XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，20075年，全市已有各类卫生机构412个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到10348张，每万人拥有20张床位，县级医院床位约18张。

20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前XX区辖区内的三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人次1.9万人次，年收入达到0.95亿元；二医院床位1000张，年门诊人次36万，住院2.7万人次，年收入1.4亿元。

XX区人民医院床位2007张，年门诊人次9.5万人次、住院0.43万人次，年收入2861万元。

城镇人口用于医疗保健方面的资金为2.85亿元，占总支出的5.77%。

随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。

2、XX市XX区人民医院门诊用房现状

XX市XX区人民医院位于老城区AA街口，门诊大楼建于60年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿的通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重的风化、侵蚀、剥落，屋面、楼面渗漏严重。

因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽、断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。

该楼于20072年初被鉴定为Du级危房，根据市建筑质量监督的权威意见“医院门诊大楼已无维修加固的必要，应尽快拆除。

”（附件1：

工程鉴定报告）

3、XX市XX区人民医院实施“升三院、创二甲”的需要

根据XX市、XX区城市发展和医疗卫生发展规划，在XX区委、区政府的高度重视和领导下，XX市XX区人民医院即将在20079年底升级为XX市第三人民医院，全院上下正着力实施“升三院、创二甲”硬件建设，而XX区人民医院改扩建项目的实施，将改善XX区人民医院的现状条件，完善医院医疗设备、设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为XX市第三人民医院创造重要条件，以崭新的面貌出现在宜宾人民面前。

2.1.2项目业主概况

2.1.2.1　基本情况

单位名称：

XX市XX区人民医院

单位性质：

法人代表：

单位地址：

X

XX市XX区人民医院是XX区唯一一所综合性医院，是一所集医疗、防保、急救和教学科研任务于一体的国家二级乙等综合性医院、国家级爱婴医院、医学院教学医院、社保、商业保险定点医院，是某大学医学院第一附属医院的网络医院。

医院现有职工300人，其中高中级知识分子200人（正高级2人，副高级24人，中级92人）；占地面积10000平方米,房屋建筑面积26246平方米,现有业务用房面积12393平方米（其中门诊3137平方米，住院部7267平方米，行政1989平方米），固定资产总值3880万元；除AA街院本部外，市内还设有分院4所和7个社区卫生服务站。

医院现有编制床位2007张，实际开放床位372张。

医院住院部设有内一、内二、外一、外二、妇产等五个科室。

各科室均有一批临床经验丰富的高级医师和学科带头人。

医院门诊部设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医科、骨科、肛肠科、肠道病诊断室、皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。

医院的辅助科室设有：

ＣＴ室、放射诊断室、检验科、Ｂ超彩超室、心电图室、电子胃镜室、碎石中心、脑电图室、经颅彩色多普勒诊断室等科室。

医院现有各种大中型医疗设备80多台，计算机40多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费、查询、管理系统，并建立了电子图书阅览室。

XX区人民医院一直受到市、区党政及卫生部门领导的关怀和支持，医院领导班子团结协作，狠抓改革开放，制定了五年规划和十年发展规划目标，不断完善医院的内涵管理，不仅注重经济建设，更注重精神文明建设。

医院被省卫生厅、市、区政府授予“文明医院”、“文明单位”、“XX市十佳医院”、“消费者满意单位”称号。

XX区人民医院承担着全区70余万人口的医疗、急救任务。

全院（包括分院和院外门诊）在20074年1-12月门诊人次为94546人次，住院4420人/次，各类手术1401台/次；20074年医院的业务收入2861万元；20075年门诊人次为98007人次，住院4311人/次，各类手术1387台/次；年业务收入2285.6万元。

医院还长期承担XX区辖区内的医疗保健和疾病预防、控制及处理突发公共卫生事件的医疗救治任务。

2.1.2.2科室人员配置情况

表2-1XX区人民医院专业技术人员结构分布情况

（单位：

人）

人员分布情况

正高

副高

中级

初级

合计

行、财、后

10

5

12

27

急诊科

1

6

9

16

内一科

1

3

9

13