验厂岗位职责管理制度.docx

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验厂岗位职责管理制度

文件名称

文件编号

版本/修改状态

各岗位职责

AAAA-C-001

第一版/0

一、经理

1组织公司质量管理体系的策划，配备所需的各类资源；

2、策划和确定公司质量方针、质量目标，督促各相关职能部门建立分质量

目标；

3、按规定的时间间隔及时组织管理评审，评价公司质量管理体系并持续改

进其有效性；

4、设置适合公司质量管理体系的组织机构，规定各部门的职责和权限；

5、批准公司质量手册；

二、管理者代表职责

1公司指定管理者代表。

2、管理者代表除其他已规定的职责外，还具有以下职责和权限：

3、在经理的支持下，确保公司质量管理体系所需的各过程得到识别、建立、

实施和保持；

4、采用有效方式向经理报告公司质量管理体系的业绩，根据需求提出体系

改进的建议；

5、在全公司提高满足顾客要求的质量意识。

6、就公司质量管理体系有关事宜与外部联络。

7、在公司广泛宣传满足顾客及法律法规要求的重要性，树立全公司的质量意识。

——内部沟通

质检科每月至少一次以会议、调查表、个别交流等方式，针对公司质量管理体系有效性进行内部沟通。

三、办公室职责

1协助管理者代表建立和保持公司质量管理体系；

2、组织公司质量手册、程序文件的编制，定期评审其有效性；负责体系文

件管理；

3、组织协调公司质量管理体系信息的传递与处理，就质量管理体系的有效

性及时在公司范围内组织进行沟通；

4、为经理的管理评审做好必要的准备工作；

5、编制公司内部审核计划，组织实施公司内部审核；

6、进行市场调研，充分了解顾客需求，为公司的决策提供参考；

7、组织对与产品有关的要求进行评审；

8有效地与顾客进行沟通，负责顾客投诉的接收和处理；

9、测量顾客满意的信息，及时传递至管理层和相关部门。

四、质检科职责

1、负责原、辅资材的检验和验证及公司产品特性值的监视和测量；

2、对公司不合格产品进行控制；

3、定期收集和分析各类适当的数据，为证实公司质量管理体系的适宜性和有效性提供参考；

4、对公司监视和测量装置实施控制和管理；

5、对公司质量管理体系运行记录的控制进行统一管理。

6、组织采取纠正措施和预防措施，跟踪和验证所采取措施的有效性；

五、开发室职责

1、编制和控制公司各类技术文件；

2、组织公司产品实现的策划活动；

3、对公司拟采购的产品确定必要的采购信息。

4、确定公司各类人员所需的能力要求，组织实施有效的培训；

5、负责首件产品鉴定。

六、生产科职责

1、根据合同要求编制相应的生产计划并组织生产车间落实；

2、明确产品不同过程的可追溯性要求，并组织进行必要的标识；

3、采用适宜、有效的方法对产品的生产过程进行监视和必要的测量，出现

问题及时组织责任部门/人员采取纠正措施；

4、负责组织对公司产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护；

5、负责公司生产设备的日常维护及维修保养，保持设备持续的加工能力。

6、负责公司基础设施的管理；

7、负责工作环境的整治及管理；

七、资材科职责

1、采购符合采购信息要求的资材；

2、组织选择、评价和重新评价供方，确定合格供方；

3、为数据分析提供有关供方的信息；

4、组织对原、副资材进行贮存和保护，以保持其良好状态。

八、各班组职责

1、对操作工进行操作培训和考核；

2、确保产品的生产过程在受控条件下进行；

3、在生产过程中为产品提供有效的防护；

4、不断探讨改进作业技术和方法，降低生产成本提高工作效率。

文件名称

文件编号

版本/修改状态

工艺文件、样品管理制度

AAAA-C-002

第一版/0

1、目的：

控制生产中使用的工艺文件、样品的管理和正确使用，确保产品的一致性和产品质量符合客户要求。

2、范围：

适用于本公司工艺文件、样品的管理。

3、职责：

开发室负责工艺文件、样品的管理工作，生产科和质检科负责正确使用。

4、工艺文件、样品的管理工作程序

4.1确保工艺文件、样品的正确编制、发放和现场正确使用。

4.2开发室负责编制正确的工艺文件，制作符合客户要求的样品并保持产品的一

致性得到确认。

4.3工艺文件、样品由开发室向质检科和各生产工序发放，发放要填写《作业指导书、样品发放记录表》（XXGYWJ-D-41，保证质检科和生产现场能够获得正确的工艺文件和、样品，以指导生产，并作为产品检验的依据。

4.4已发放的工艺文件、样品发生更改或变更时，应执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。

4.5当一批合同生产完成并交付后，应将工艺文件、样品回收并至少留存一套资

料于开发室，以备返单合同时使用。

5、记录

作业指导书、样品发放记录表AAAA-D-41

文件名称

文件编号

版本/修改状态

批次管理制度

AAAA-C-003

第一版/0

1、目的：

确保产品的生产、交付的管理与查验。

2、职责：

批次管理由出口部、生产部负责管理。

3、内容

3.1生产过程中各种表格必须按要求填写定单号、客户名称、货号等便于生产过程中的控制。

3.2商检批次管理

商检批次编号：

10FYY/0804——XXX

说明：

10-商检机构编号；F-企业代号；0804-代表年月份，各设置两位；

XXX-后三位代表年内批次序列号。

女口：

10F11/0804-007表示：

日照出口服装、标志服厂，08年4月份，2008

年第7批报检。

4、批次管理的要求

4.1批次管理资料必须完整、齐全。

4.2资料内容必须准确地反映产品形成不定期的各个环节的真实情况。

文件名称

文件编号

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工装器具、利器管理制度

AAAA-C-004

第一版/0

一、模具管理

1.目的：

为加强模具的管理，保证生产能够准确无误的裁剪出正确的裁剪片。

2.适用范围：

适用于本本厂所有模具管理

3.职责：

3.1生产科确认生产中模具的准确使用。

3.2样品室供应给生产科准确的模具。

4.工作要求：

4.1将复制的纸板核对后订购机裁模具，样品室验证后发放给生产科。

4.2生产科接收到电裁纸板后，制作电裁模具。

4.3如有返单样品室重新发放样板给生产科，并记录在样板发放记录上。

4.4生产科接到机裁模具，使用机裁模具和电裁模具一起裁剪，生产科制作初品，

如果有冋题将及时修改模具。

4.5模具确认

生产科将电裁和机裁模具有专人负责检查、核对，以预防模具变形和损坏。

4.6模具裁剪使用的规定，电裁时要调节模具的使用温度并注意模具使用压力的

力度，机裁时注意布料叠的要平整，裁剪时要保持间距。

4.7模具使用完毕后应归库保管，并建立并记录《模具管理台账》（XXGYWJ-D-42以备返单时使用。

5、记录

模具管理台帐AAAA-D-42

二、利器管理

1.目的：

为加强利器的管理，保证生产现场使用之利器得到有效控制。

2.适用范围：

适用于本本厂所有玩具生产现场使用之利器的管理

3.职责：

3.1生产科负责利器的发放、回收控制。

4.工作要求：

4.1各工序负责人负责向生产科领取本工序所用利器，并负责使用过程中易损件的更换。

4.2各工序对利器要严加管理，视情况采取定期回收或清点的方式加以控制。

周期最长不得超过一周。

将回收或清点结果记录在《利器工器具发放回收记录》

（AAAA-D-43）

5、记录

利器工器具发放回收记录AAAA-D-43

文件名称

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文明生产定置管理及考核制度

AAAA-C-005

第一版/0

1.目的：

为加强文明生产定置管理及考核，保证质量活动正常开展

2•适用范围：

适用于本厂每季度质量目标的检测和文明生产管理

3.职责：

3.1质检科负责对质量目标每季度的检测

3.2生产科负责生产现场的文明生产和定置管理。

4.工作要求：

4.1质检科对本厂制订的质量目标进行每季度的检测，检测方法为各工序产品质量合格率以季度平均数为目标考核指标，看是否达到本厂制订的质量目标值。

并

填写记录《质量目标检测记录表》（AAAA-D-44。

4.2各工序车间在文明生产的基础上开展定置管理，保持生产现场的整洁。

实行

专人负责和全体员工共同维持厂容厂貌的机制。

4.3各工序车间生产员工共同维护生产现场秩序，保持现场干净整洁。

4.4生产现场物品按指定的位置摆放，不得随意更改定置。

保证人流、物流通道畅通无阻。

5、记录

AAAA-D-44

质量目标检测记录表

文件名称

文件编号

版本/修改状态

质量会议管理制度

AAAA-C-006

第一版/0

1、目的：

为加强玩具产品质量控制，保证少出或不出现不合格。

2、适用范围：

适用于本厂定期质量分析会管理

3、职责：

质检科负责对定期召集质量分析会议

4、工作要求

4.1质检科每月组织召开一次质量分析会，负责召集汇总本月的质量情况，找出影响质量的各种原因，定出措施及下一个月的工作内容。

质检科指定专人记录《质

量会议记录》（AAAA-D-008

4.2经理每季度召开一次总结分析会，由科室、车间负责人参加制定措施，并布置下月各项工作任务。

质检科指定专人记录《质量会议记录》

5、质量记录

质量分析会记录AAAA-D-008

文件名称

文件编号

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首件产品鉴定及产品一致性控制

AAAA-C-007

第一版/0

1、目的：

为加强玩具产品批量生产的可靠性，保证产品安全卫生质量

2适用范围：

适用于本厂批量生产投产前的首件产品鉴定。

3、职责：

质检科负责对首件产品鉴定及产品一致性控制。

4、工作要求

4.1首件产品的鉴定工作由质检科科长召集生产等部门共同参加。

4.2车间进行首件产品的生产时，首先要理解标准的要求，有不明确之处应及时提出，由质检科做出决定后投入生产。

4.3首件产品完成后，生产车间首先搞好自检，后由质检科按《作业指导书》（AAAA-D-20组织鉴定，鉴定结果填写《首件产品鉴定记录》（AAAA-D-2）

4.4首件产品经鉴定合格后，按《生产工艺通知单》要求由车间组织批量生产。

5.质量记录

首件产品鉴定记录AAAA-D-21

文件名称

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版本/修改状态

原辅材料验收制度

AAAA-C-008

第一版/0

1、目的：

为加强对玩具产品生产用原辅材料的控制，保证产品安全卫生质量

2、适用范围：

适用于本厂原辅材料进厂保管、识别和检验的控制。

3、职责：

3.1原辅材料进厂后，资材科在质检科进行检验前负责货物临时标识和保管工作。

3.2质检科根据合同要求，依据《原辅材料检验规程》检查原辅材料数量、包装

质量和外表质量，并按有关规定检查货物质量。

4、工作要求

4.1质检科对进厂原辅材料要查看其测试报告，以及其它有关质量证明文件。

4.2根据验收结果，做好检验记录，填写原辅材料检验单，并进行分析。

4.3经验收合格后，资材科根据提供的合格单入库，必须手续完整。

4.4对不合格的原辅材料，经样品室、质检科鉴定后，认为可以让步接受使用的，方可做出让步接受使用，对不能让步接受使用的不合格品，由资材科负责处理退货工作。

文件名称

文件编号

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生产管理制度

AAAA-C-09

第一版/0

生产管理项目

工艺要求

生产

准备

生产计划安排

由生产科根据订单的安排确定“生产计划”，部长批准后受控分发。

资料领取

由样品室按“工艺文件管理规定”分发各车间需要的工艺文件及样品；由资材科按“采购操作规程”提供必要的样卡等。

物料领取

仓库根据生产计划、仓库管理制度发出生产用原辅料。

初品制作

在正式批量生产前，由车间班组根据确认样和工艺指示制作初品，打吊牌，交质检科认可后，方可批量生产。

裁断

按“裁断操作规程”执行，生产模具按“模具管理制度“执行。

缝纫

按“缝纫操作规程”执行，机针的控制按“机针管理制度”执行。

诰型

按“造型操作规程”执行。

完成

按“完成操作规程”执行，机针的控制按“机针管理制度”执行。

检针

按“金属探测草最规程”执行。

包装

按“包装操作规程”执行。

生产统计

收发管理

由生产车间根据“产品流转管理制度”要求对上下工序的产品控制收发情况，并签署收发记录，确保流转的产品保扌寸致。

生产汇总及进度确认

各工序根据当日的生产情况及时填写“生产日报”，并报生产科汇总成“总生产日报”，交上级确认生产数量和生产进度。

生产管理人员及时调度生产同工艺、物料、劳力、设备间的平衡工作。

其他

设备使用及保养

1.上班做好准备工作，检查缝纫机是否正常，缝纫机每天进行一次清洁工作，并检查油位是否在上下限线内，

如低于下限线应立即加油。

2.设备必须勤打扫、勤检查，正常保持设备本体和区域环境整洁。

达到“三无”（无油污、无积灰、无杂物）

要求。

并开车检查有无异音、漏油、振动等情况。

3.生产检查使用的卷尺、测具需定期校准，操作人员也需对此进行确认，发现不适用或损坏的及时汇报主管

更新。

标识处理

易混淆产品和不合格品必须单独醒目标识，防止误用。

标识采用“区域标示、颜色标示、记录标示“等形式。

车间环境

车间负责作业现场的整洁，创造良好的工作环境及气氛。

文件名称

文件编号

版本/修改状态

机针管理制度

AAAA-C-10

第一版/0

1.目的：

杜绝产品不安全隐患的发生，正确的使用与管理针，生产符合要求的产品。

2.范围：

生产使用的缝纫针、手工针、锁眼针、钉钮针等管理。

3.职责：

车间办统计负责车间机针及断针的管理及收发。

4.工作内容

4.1针的领用4.2断针的管理

“不良针交换”，以备查实。

4.3未经登记任何人不得擅自发放、更换、调换机针。

做好检查记录。

4.4车间办统计每月对针的数量、发放、更换记录进行检查核实,

5、记录

工序检验记录（附件二、三）AAAA-D-029

文件名称

文件编号

页次

版本/修改

安全规定（生产线）

FT/ZY-19

1/7

第一版/0

1）办公室:

1.办公室的所有办公设施，全部使用国家认可的正规产品.

2.电线等材料和设置，必须符合电器设备.

3.办公室必须有值班人员，并且记录每天的值班日记后，向上司报告.

4.最后下班人员必须把所有电源切断后下班.

2）电器，机器，电缆及配件

1.所有有关电的设备及配件，使用国家认可的正规产品.

2.出现故障时，不影响车间生产情况下，关闭总开关后，进行维修工作.

3.有故障的设备维修工作，下班后或工人休息时进行维修.

4.电工每天投入生产之前，确认生产车间和本厂内部的电缆以及所有设备是否正常，并记录用电情况表后，向上级报告.

5.电工每天下班时，确认生产车间和本厂内部的电器，机器，开关等设施后记录，

并向上司报告.

6.电器，机器，电缆或配件等有关电设施出现故障，我本厂的电工无法维修时，向

本厂报告情况后，委托专业技术本厂维修.

7.电工每天检查本厂的所有电器，机器等设备是否符合用电量.或有无故障.

8•出现问题时，停止供电，向上级报告维修后，继续供电。

3）警卫：

1.警卫必须确保本厂安全和财产.

2•发生火灾或人身安全，财产受到伤害时，拔打紧急电话迅速处理，以免发生更

多的损失•紧急事故联络电话：

火警：

119

急救：

120

总经理：

管理者代表：

4）发生应急患者时，处理要领

A.拨打120急救中心。

B.应急措施（流血时止血，消炎后用硼带缠好，骨折时用木板或硬物固定，以免碰到骨折处）.

C.拔打120急救车不能及时过来时，立即用本厂车，把患者送到急救中心.

D.有侵入者闯入本厂时，向派出所报案后，本厂的职员或同事应紧密合作，捉住侵入者或把他吓跑。

E.保障排水沟畅通无阻，以免气象变化或下暴雨给本厂带来财产损失.

F.为了预防火灾，水灾，暴雨应随时准备沙子，并做好管理工作。

5）裁断班：

1.使用电器，机器等设备人员，必须先检查电线线路状态，机器的安全状态后，

进行工作.

2用裁断机裁断人员，必须先检查机器的运行状态，模具的形状、方向后进行工作。

3.机裁时检查裁断机开关，脚踏板是否正常后进行工作.

4.使用裁断机前，先确认安全装置是否正常后进行工作.

5.火裁人员检查火裁电线是否正常工作后使用，并且戴上手套以免烫伤.

6.材料必须整齐摆放在材料架上.

7.下班时，裁断负责人必须检查电器，机器等设备和工作台是否清理干净，工作工具是否摆放整齐后，方可下班.

8.下班时，裁断负责人确认所有电源是否切断，门窗是否关好后下班.

6）缝纫班：

1.工作前检查缝纫机状态是否正常.

2.检查缝纫机的电线是否正常.

3.检查缝纫针的状态.

4.检查缝纫机的速度是否正常.

5.缝纫时出现故障，立即停止工作，让专业维修人员维修后继续工作.

6.缝纫时，检查缝纫针状态，以免工作中被扎手或其它身体部位受伤.

7.缝纫电机超过负荷时，应立即停止工作，更换后继续工作，以免发生火灾.

7）造型班：

1.工作前检查烫眼机电线线路是否正常.

2.持续使用烫眼机，机器过热时,应停止工作，使用其它烫眼机或冷却后使用,以

免发生火灾.

3.工作时戴防护手套,以免被烫眼机烫伤.

4.烫伤时,用本厂的备用药品及时处理后，送到医院进行治疗.

5.下班时,充棉负责人必须待所有机器冷却后，方能下班。

8）充棉班

1.充棉时,检查机器的电线状态是否正常.

2.检查充棉机的内部、外部运行状态是否良好.

3.防止充棉机漏电，设置防电板.

4.充棉机的充棉管子必须固定好后使用（防止工作时脱落）.

5.充棉机运行过程中，出现故障时，关闭开关,并及时维修后，继续工作.

6下班时，车间负责人确保机器电源切断，门窗关闭后下班.

9）完成班

1.检查完成班机器和电线是否正常.

2.用针时,检查针是否良好，有弯曲或变形的须更换后工作.

3.使用小剪刀时，先检查剪刀是否良好，后使用.

4.使用刀片时，注意使用，以免受伤.

5.完成烫EYE、NOSE的玩具时，小心手或其它部位被尖利的的部位划伤.

6.被损坏或不符合质量标准的玩具，立即挑出,并重新返修.

7.检查材料或棉花里有刀片、缝纫针或其他金属片时，全部挑出，并注意手或其他易伤部位受伤.

8.原材料或其他辅料褪色或掉颜色时，全部退回后，把手洗干净.

9.用小推车搬运完成品时，确认有无尖利的地方，以免手或其他部位受伤.

10）包装班

1.检查完成品里是否有缝纫针、完成针、金属片，检查时注意手或其他部位,以

免被划伤.

2.注意EYE、NOSE是否有尖利的部位，发现时立即挑出,

及时返修.

3.使用检针机检针时，先检查电线是否正常.

4.搬纸箱时，注意纸箱角，以免受伤.

5.纸箱贴胶带时注意纸箱切刀，以免受伤。

6.完成品纸箱堆放时,禁止超过2米以上高度。

7.最终检查工序，使用小剪刀时，小心使用.

8.注意使用吊牌枪，避免受伤.

9.装载时,避免完成品纸箱掉落砸伤头部或其它部位.

10.为了避免颜料进眼、鼻、口里，喷漆时必须佩戴口罩.

11）仓库

1.仓库内禁止放易燃物品.

2.仓库内禁止携带烟和打火机.

3.仓库内的电线线路、安全开关，电工每天检查5回以上.

4.材料必须分别种类,颜色后,整齐摆放在材料架上.

5.行驶叉车时注意手或脚被轮子压伤.

6.使用丝带热裁机时，小心烫伤（带护手套）.

7.使用刀或剪子时必须注意，以免受伤.