冷冻饮品项目立项申请报告.docx

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冷冻饮品项目立项申请报告

冷冻饮品项目立项申请报告

一、冷冻饮品项目背景

在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

冷冻饮品生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

乌鲁木齐某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在乌鲁木齐某工业园。

（二）项目建设地概况

乌鲁木齐是新疆维吾尔自治区首府，我国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。

是全疆政治、经济、文化、科教和交通中心。

市域面积为14216.3平方公里，辖7区、1县，2016年末常住人口为355万。

乌鲁木齐是蒙古语，意为“优美的牧场”，原为西蒙古和硕特部游牧区，乾隆二十年即平定准噶尔汗国的末期，筑垒屯兵，确定此名。

乌鲁木齐地处中国西北，亚欧大陆腹地，毗邻中亚各国，有“亚心之都”的称呼，自古以来是沟通东西商贸的重要枢纽。

如今是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市（2500公里）。

乌鲁木齐历史悠久，早在新石器时期，就有人类在这里繁衍生息。

1763年乾隆扩建筑城，改称迪化。

1884年迪化为新疆省省会，从此成为全疆的政治中心。

1954年迪化再改称乌鲁木齐，乌市是个多民族聚居的城市，世居民族有13个，少数民族49个。

乌鲁木齐是中国国家园林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。

2017年将建成全国文明城市，也是广义西北地区即西安、库尔勒、克拉玛依之后的第四文明城。

2016年2月23日，乌鲁木齐在CCTV“中国经济生活大调查”2015年度十大最具幸福感省会城市中名列第七。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在乌鲁木齐某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积59089.53平方米（折合约88.59亩），净用地面积59089.53平方米（红线范围折合约88.59亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷冻饮品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冷冻饮品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.97%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度174.14万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。

建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的重要标志。

近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

（三）经济新常态

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积59089.53平方米，建筑物基底占地面积33663.31平方米，总建筑面积85679.82平方米，其中：

规划建设主体工程62061.28平方米，根据测算：

计容建筑面积85679.82平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积59089.53平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计167台（套），设备购置费4493.02万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量989898.76千瓦?

时，折合121.66吨标准煤。

2、根据测算年总用水量42709.35立方米，折合3.65吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“冷冻饮品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量989898.76千瓦?

时，年总用水量42709.35立方米，项目年综合总耗能量125.31吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量41.77吨标准煤/年，项目总节能率24.18%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

从国际看，竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。

国际社会应对气候变化博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平和碳足迹提出更高要求。

我国制造业总体上处于产业价值链中低端，产品资源能源消耗高，出口将面临巨大压力。

全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势，大力发展节能环保低碳产业，成为抢占未来发展制高点的核心价值观。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合乌鲁木齐某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合乌鲁木齐产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的冷冻饮品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。

推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。

从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。

这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。

分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19706.81万元，其中：

固定资产投资15427.06万元，占项目总投资的78.28%；流动资金4279.75万元，占项目总投资的21.72%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15427.06万元，其中：

土建工程投资7581.68万元，占项目总投资的38.47%，设备购置费4493.02万元，占项目总投资的22.80%，其它投资3352.36，占项目总投资的17.01%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15427.06+4279.75=19706.81（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资19706.81万元，根据资金筹措方案，全部由乌鲁木齐某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

41650.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

31662.80万元。

3、税金及附加：

174.14万元。

4、达纲年利税总额：

11612.47万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9987.20万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

7490.40万元。

7、项目达纲年纳税总额：

4122.07万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

50.68%。

2、达纲年投资利税率：

58.93%。

3、达纲年投资回报率：

38.01%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.13年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“冷冻饮品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，乌鲁木齐某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合乌鲁木齐冷冻饮品行业布局和结构调整政策；项目的建设对冷冻饮品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“冷冻饮品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国冷冻饮品的国产化进程，推动冷冻饮品制造产业调整和行业振兴；有助于提高乌鲁木齐某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、乌鲁木齐某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“冷冻饮品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进乌鲁木齐经济发展，为社会提供就业职位796个，达纲年纳税总额4122.07万元，可以促进乌鲁木齐区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、优化供给结构需要扩大投资。

培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，发展服务业都需要增加有效投资。

今年1—2月份，我国城市轨道交通设备制造、工业机器人制造和航空航天器及设备制造投资分别增长117%、81.8%和70