法院各项经费项目绩效自评报告五篇.docx

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法院各项经费项目绩效自评报告五篇

法院各项经费项目绩效自评报告（五篇）

（篇一）

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

根据《南昌市财政局关于开展**年度市本级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔**〕6号）文件要求，我院开展了**年度办案补助经费项目支出的绩效自评工作，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

为弥补法院系统办案经费不足，**省财政厅、**省高级人民法院《关于下达**年下半年法院办案补助经费的通知》（赣财政指[**]29号）和南昌市财政局、**省南昌市中级人民法院《关于下达**年下半年法院统筹诉讼费的通知》（洪财行[**]14号）文件，共计下达我院办案补助经费1552万元，设立本项目。

2.立项目的

弥补法院系统办案经费不足。

3.项目内容、实施期限

（1）项目主要内容

①.充分履行审判职能，倾力服务发展大局

②.牢固树立宗旨意识，致力落实为民举措

③.稳步推进改革创新，着力提高司法效能

④.攻坚破解执行难题，竭力维护胜诉权益

⑤.切实加强自身建设，全力打造过硬队伍

⑥.主动接受各方监督，努力提升司法公信

（2）项目实施期限：

**年6月30日至**年12月31日

4.资金使用情况

根据**省财政厅、**省高级人民法院《关于下达**年下半年法院办案补助经费的通知》（赣财政指[**]29号）和南昌市财政局、**省南昌市中级人民法院《关于下达**年下半年法院统筹诉讼费的通知》（洪财行[**]14号）文件，项目预算资金1552万元，实际安排资金1552万元，实际到位资金1552万元，实际使用资金1103.71万元，当年结余资金448.29万元。

5.项目组织管理流程情况

①成立了以院长居国屏为组长，分管行装副院长李红刚为副组长，院党组成员、院行装处、纪检监察室、技术处、审管办、各业务庭室相关负责同志为组员的项目管理小组；

②由项目管理小组制定办案经费项目的具体工作计划或工作方案；

③各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；

④项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。

（二）项目绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大、省委十四届五次全会和市委十一届四次全会精神，锐意进取，埋头苦干，以坚定者、奋进者、搏击者的姿态全力提升法院各项工作水平，努力为南昌法院“争全省首位、创南昌经验”打下更为坚实的工作基础，为打造富裕美丽幸福现代化**“南昌样板”提供更加有力的司法保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对**年办案补助经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。

通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院**年办案补助经费项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价设计过程

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

1、成立绩效评价工作小组

为完成此次绩效评价工作，我院成立了**年办案补助经费项目支出绩效评价工作领导小组，统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的开展。

2、评价指标设立的依据：

（1）财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[**]285号）

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[**]416号）

（3）财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[**]53号）

（4）**省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[**]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[**]8号）

（6）南昌市财政局《关于开展**年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[**]6号）

（7）**省财政厅、**省高级人民法院《关于下达**年下半年法院办案补助经费的通知》（赣财政指[**]29号）

（8）南昌市财政局、**省南昌市中级人民法院《关于下达**年下半年法院统筹诉讼费的通知》（洪财行[**]14号）

3、选取设立评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则；

（2）公正公开原则；

（3）分级分类原则；

（4）绩效相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见项目绩效评分表。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价的实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。

评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。

　　　具体实施过程如下：

1、数据填报和采集

收集研读相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，并填报所需报表。

2、电话回访

通过电话、QQ、微信等，对收集到的数据进一步核实确认；

3、数据分析及撰写报告

对确认后的数据、资料、图册、文件进行综合分析，撰写绩效评价报告。

（六）本次绩效评价的局限性

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。

但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。

三、绩效分析与评价结论

（一）绩效析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、项目投入指标（9分）

（1）项目立项规范性：

项目按照规定的程序批准立项，得3分；所提交的文件、材料符合相关要求，得到3分；

（2）资金到位率1552/1552=100%，得2分；

（3）预算资金执行率=1103.71/1552=71.12%，扣1分，得1分；

2、项目过程指标（8.5分）

（1）管理制度健全性：

有相应的业务管理制度、相关业务管理制度得到有效执行，但没有针对本项目制定具体的业务管理办法，扣1分，得1分。

（2）制度执行有效性：

业务管理制度已下发相关部门单位（1分）、各业务部门严格执行相关制度（1分）。

（3）项目质量可控性：

制定了相应的业务质量标准，得0.5分；业务质量标准得到有效执行，得0.5分；

（4）财务管理制度健全性：

制定了符合财务会计法规的财务管理制度，得2分；

（5）资金使用合规性：

已制定专项资金管理办法，按预算安排和审批手续付款，得2分；

（6）财务监控有效性：

采取了相应的财务监控措施，但未形成书面的监控报告，扣0.5分，得0.5分；

3、项目产出指标（53.5分）

（1）产出数量：

①受理案件数量同比上升6.35%，得10分；

②审结案件数量同比上升29.87%，得15分。

（2）产出质量：

①结案率比本单位上年水平上升23.3%，得10分；

②一审案件息诉率比本单位上年水平降低14.17%，扣1.5分，得8.5分。

（3）产出时效：

审限内结案率比本单位上年水平上升26.3%，得5分。

（4）产出成本：

办理案件成本100%控制在预算金额内，得5分。

4、项目效果指标（18分）

（1）社会效益指标：

通过办案补助经费项目的实施提高了判案经费保障水平，改善了办案条件，提高了办案效率，得10分。

（2）可持续影响指标：

提升了办案水平，让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义，得8分。

5、项目满意度指标（5分）

通过问卷调查和电话回访满意度达到90%，得5分。

项目绩效评价总分94分。

（二）评价结论

1、评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为94分，评价等级为优。

2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我院**年办案补助经费项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分复核得分为92分，绩效等级为优。

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目主要经验及做法

1、领导重视是前提；

2、理解文件、明确调整完善指标任务是关键；

3、各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节。

（二）存在的问题

1、业务管理制度不够完善；

2、项目资金使用率有待提高；

3、单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。

（三）建议和改进措施

1、加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；

2、加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；

3、加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

（篇二）

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【**】19号）文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，预留办案经费作为法院办案和设备经费的重要补充，确保法院依法履行职责。

保障法院完成**年各类案件的审判、执行工作。

2.项目实施情况

预留办案经费资金项目于**年10月立项，项目下达经费共计180万元，全部为办案业务经费，主要用于保障我院办案办公各项经费开支需要。

截止至**年12月31日，该项目圆满完成，保障了我院**年各类案件的审判、执行工作。

3.经费来源和使用情况

该项目180万元全部由市财政下达，全部为办案业务经费。

办案业务经费主要是通过财政系统授权支付用于我院的各项办案、执行支出，截止至**年12月31日止预留办案经费180万元支付172.33万元，结余7.67万元。

（二）项目绩效目标。

预留办案经费作为法院办案和设备经费的重要补充，确保法院依法履行职责。

保障法院完成**年各类案件的审判、执行工作。

二、项目自评情况

绩效评价工作过程

1.前期准备。

我院在**年12月底开始准备**年财政支出绩效考核方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。

2.组织实施。

以温文副院长领导的绩效评价小组，认真对**年预留办案经费资金财政支出绩效评价相关项目逐条逐点开展自评工作。

3.分析评价。

我院**年预留办案经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

  三、绩效分析及评价结论

（一）项目资金情况分析（主要是指财政资金）

1.项目资金到位情况分析。

资金到位率为100%。

2.项目资金使用情况分析。

预留办案经费资金180万元，全年支出172.33万元。

3.项目资金管理情况分析。

在资金的使用上，严格按预留办案经费资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。

在财务管理上，严格按