百货常用流程.docx

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百货常用流程

百货商城

业务流程及岗位说明

编制日期：

二零零六年四月

目录

业务流程及岗位操作手册3

序：

商城业务系统组织机构3

附：

流程图中的图例说明4

一、基本信息及供应商合同管理业务流程5

FC1.1供应同引进与合同签订流程图5

BD1.1.1供应商及合同信息审批表6

FC1.2供应商新商品引进流程图7

BD1.2.1供应商新品引进信息表8

FC1.3合同缓签、撤柜、变更流程图8

BD1.3.1合同缓签、撤柜、变更申请表9

FC1.4供应商信息变更流程图9

BD1.4.1供应商信息变更申请表10

FC1.5商品分类码申请业务流程10

BD1.5.1商品分类码申请表10

二、自营商品相关业务流程11

FC2.1自营商品采购流程图11

BD2.1.1订货通知单11

FC2.2自营商品采购入库流程图12

FC2.3自营商品退厂业务流程图13

BD2.3.1商品退厂单13

FC2.4赠品管理业务流程14

三、促销、售价调整与进价调整业务流程15

FC3.1自营商品促销业务流程图15

BD3.1.1自营商品促销申请单16

BD3.1.2商品进价调整（退补价）单16

FC3.2联营大码促销业务流程17

BD3.2.1商城促销申请审批单18

FC3.3自营商品售价调整业务流程18

BD3.3.1商品售价调整单18

四、盘点及损溢业务流程19

FC4.1自营商品损溢业务流程19

BD4.1.1商品损益通知单19

FC4.2自营商品盘点业务流程20

五、采购/专柜结算业务流程21

FC5.1采购/专柜结算业务流程21

六、储值卡业务流程22

FC6.1储值卡业务流程22

业务流程及岗位操作手册

序：

商城业务系统组织机构

说明：

1、业务系统中组织机构为：

商城----楼层（营业部）----业务组（营业课）----专柜；

2、业务组由各楼层根据自己的管理统计需要进行划分，组织机构一旦确定，不要轻易更改，如有变动需事先向电脑信息中心申请，批准后方可进行；

附：

流程图中的图例说明

手工填写单据

系统打印出的机制单据

流程执行的行为过程

流程执行的判断过程

需在系统中操作的过程

流程开始、结束标志

流程执行的行为过程，但此过程中包含有另一个流程

流程图标志FC（FlowChart），单据标志BD（BillOfDocument）

一、基本信息及供应商合同管理业务流程

FC1.1供应商引进与合同签订流程图

备注：

1、此业务是指业务部确定引进新供应商或续签合同进行的采购合同签约业务。

2、所附相关资质证照包括：

供应商营业执照、税务登记证、代理证明、生产商生产许可证、商标注册证等。

3、电脑部必须根据业务部填写的“供应商及合同信息审批表”才能进行合同录入工作。

BD1.1.1供应商及合同信息审批表

供应商及合同信息审批表（正面）

填表日期：

年月日

供应商基础信息

*供应商全称/编码

*税号

邮政编码

供应商分类

联系人

身份证号

电话/传真

开户银行

银行账号

企业法人

联系地址

主合同及结算信息（手工合同号：

）

*主要经营品牌及所属大类

合同类型

正厅口；续签口；特卖口；特卖续签口

*所在楼层、业务组、专柜名称

楼层；柜组；专柜：

*开增值税票

类型

口能：

即‘开票抵税’

口不能：

即‘代扣抵税’

往来付款方式

口支票,口汇票,口电汇,口转帐,

口其他：

自营合同

口经销：

手工抽单[现结]口代销：

实销实结

联营合同

合同基本

结算扣率

％

口销售倒扣[无保底计划]，月结算；

保底[计划倒扣]，月结算

口保销售额，超保低扣率：

％（超保低扣率仅月保情况有效）；

口保毛利额；

A、月保底额（单位：

万元）：

1月：

；2月：

；3月：

；4月：

；

5月：

；6月：

；7月：

；8月：

；

9月：

；10月：

；11月：

；12月：

。

B、季度保底计划：

一季度：

；二季度：

；

三季度：

；四季度：

。

*生效日期

年月日

*终止日期

年月日

合同费用信息

系统自动结算

促销费

口实售金额×；口结算金额×；

财务手工统计

工程维修费经营用品费电费

POP制作费收发传真费顶岗费

收发传真费人员管理费店庆费

电子商务费其它费用

VIP卡折扣积分及结算信息

卡类型

折扣

折扣商场分摊比例

积分率

真情卡

金卡

银卡

系统生成

供应商编码：

；电脑合同号：

；专柜编码：

备注（仅起说明作用）：

业务部意见：

总经理审批：

是否同意正式合同用章：

供应商及合同信息审批表（反面）

续签时原合同情况

原合同期内经营业绩（万元）

原合同期内营业面积

原合同

起止日期

原合同期内的合作方式及条件

该品牌现有卖场名称及月均销售

楼层计划销售

面积及位置

业务经理对该品牌的认知度分析

（去厂家及其他售点调研情况，该品牌在本楼层的发展优势及潜力等情况）

该品牌的市场接受分析

FC1.2供应商新商品引进流程图

BD1.2.1供应商新品引进信息表

供应商新品引进信息表

所在楼层：

*所在组：

*所在柜编码及名称：

*填表日期：

年月日*

供应商编码及名称：

*经营类型：

经销口；代销口；联营口*

NO

分类码*

商品编码

商品

名称*

单位*

规格/型号

品牌*

产地

货号

颜色

进价/扣率*

零售价*

税率*

1

2

3

4

5

6

楼层主管*现场部经理*填表人*录入员：

FC1.3合同缓签、撤柜、变更流程图

BD1.3.1合同缓签、撤柜、变更申请表

合同缓签、变更、撤柜申请表

部门：

供应商：

电脑合同号：

填表日期：

合同缓签口

原生效日期：

原失效日期：

现延长时间到：

撤柜口

条款变更口

原条款

现变更为

结算方式

结算周期

扣率

保底额

租金

柜组

面积

VIP卡积分、折扣、分摊

真情卡

金卡

银卡

业务经理*总经理*合同管理员*录入员：

FC1.4供应商信息变更流程图

BD1.4.1供应商信息变更申请表

供应商信息变更申请单

填表日期：

原供应商编码/名称

现供应商名称

原税号

现税号

原开户银行

现开户银行

原帐号

现帐号

备注

供应商信息变更费元，缴费单号为：

业务经理

合同管理员

财务经理意见

FC1.5商品分类码申请业务流程

BD1.5.1商品分类码申请表

商品分类编码申请表

填表日期：

年月日*

大类码及

大类名称

中类码及

中类名称

备注

二、自营商品相关业务流程

FC2.1自营商品采购流程图

BD2.1.1订货通知单

商品订货通知单

供应商编码/名称：

定货日期：

楼层：

组别：

专柜编码/名称：

备注：

到货日期：

NO

商品编码

商品名称

单位

规格/型号

数量

含税进价

含税价金额

1

2

合计：

制单人：

录入员：

FC2.2自营商品采购入库流程图

FC2.3自营商品退厂业务流程图

BD2.3.1商品退厂单

商品退厂通知单

供应商编码/名称：

退货日期：

楼层：

组别：

专柜编码/名称：

备注：

填单日期：

NO

商品编码

商品名称

单位

规格/型号

数量

含税进价

含税价金额

1

2

合计：

制单人：

录入员：

FC2.4赠品管理业务流程

1、厂家的随货送来的不可售卖赠品，应直接赠给顾客，不需要进行库存核算和管理，由营业柜组按手工方式处理--即在销售的过程中，随顾客所购买商品赠送给顾客；

2、所售商品和赠品同属一个供应商：

a）供应商单独提供的赠品，不需要进行库存核算和管理，由营业柜组按手工方式处理--即在销售的过程中，随顾客所购买商品赠送给顾客；

b）如需把已入库的商品作为赠品，则应将原来入库的商品做退厂处理，然后由营业柜组按手工方式处理-即在销售的过程中，随顾客所购买商品赠送给顾客；

2、所售商品和赠品属于不同供应商，则需赠送商品的柜组购买赠品，该赠品不需进行库存核算和管理，由营业柜组按手工方式处理--即在销售的过程中，随顾客所购买商品赠送给顾客；

3、对于厂家以物扣方式提供的赠品，商场应将赠品以零进价入库，供应商仍然为原供应商，柜组为实际商品所在的柜组，按照正常商品入库和销售。

备注：

（1）、赠品以零进货价先作入库；

（2）、然后把正常商品做经销商品的入库；

（3）、赠品应视同正常商品一样，作入库和有价销售。

三、促销、售价调整与进价调整业务流程

FC3.1自营商品促销业务流程图

备注：

1、此业务是各楼层根据促销计划，针对某几个专柜、某些商品在某一段时间内以促销降价的业务。

2、对于经代销商品涉及供应商承担促销损失，而执行促销结算价的在促销结束后需要填写“进价调整（退补价）单”，调整库存成本。

1）商品入库后，由于促销原因引起，而商场商品的实物已经通过促销手段实现销售，商场现有库存可能已经没有或者只有少量；

2）待促销活动结束以后，根据促销协议的规定，如果本次促销损失要由供应商全部或者部分承担，需要确定本次促销活动商品的促销数量，该数量可以事前确定，也可以通过统计促销活动商品的销售数量。

3）在促销活动结束以后，根据实际的促销数量和‘商品促销活动申请单’，做‘退补价单’，来调整促销活动结束以后，进价的变化情况，从而实现由于促销的价格变化，实现和供应商的结算。

4）由于价格的变化，在做进价调整的时候，电脑库存已经不足的，则直接作‘退补价单’来调整进价。

BD3.1.1自营商品促销申请单

自营商品促销申请单

楼层促销活动时间：

从到

专柜编码/名称

商品编码

商品名称

货号

单位

规格

零售价

折扣

促销价

结算价

楼层经理意见：

业务部意见：

总经理意见：

制单人：

录入员：

BD3.1.2商品进价调整（退补价）单

楼层：

柜组：

专柜：

供应商编码名称：

备注：

商品编码

商品名称

单位

规格型号

数量

调前含税进价

调后含税进价

差额

合计：

备注：

制单人：

楼层经理：

录入员：

财务会计：

FC3.2联营大码促销业务流程

注：

企划部发起的全场促销从企划开始

BD3.2.1商城促销申请审批单

商城促销申请单

*本次促销活动主题编码及名称手工单号

楼层业务组专柜编码/名称

活动日期：

从到时间：

从到

商品编码

商品名称

单位

零售价

折扣/折扣价

限售数量

新扣率

商城承担比率

现场经理意见：

企划部意见：

业务经理意见：

填表人：

录入员：

本页备注：

折扣价四舍五入到：

元□；角□；分□。

FC3.3自营商品售价调整业务流程

BD3.3.1商品售价调整单

商品售价调整单

楼层业务组专柜编码及名称填表日期年月日*

商品编码

商品名称

单位

规格/型号

原售价

现售价

备注

楼层经理业务部经理填表人录入员

四、盘点及损溢业务流程

FC4.1自营商品损溢业务流程

BD4.1.1商品损益通知单

商品损溢通知单

楼层：

业务组：

专柜编码/名称：

供应商编码/名称：

开单日期：

年月日

NO

商品编码

商品名称

规格型号

单位

数量

含税进价

含税进价金额

1

2

合计：

损溢原因：

处理方式：

楼层经理：

业务经理：

财务部：

总经理：

填表员：

FC4.2自营商品盘点业务流程

五、采购/专柜结算业务流程

FC5.1采购/专柜结算业务流程

六、储值卡业务流程

FC6.1储值卡业务流程

end