管理评审报告模板.docx

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管理评审报告模板

管理评审报告模板

评审主持人

质量经理

评审时间

地点

管理评审目的

通过本次管理评审活动，系统评估公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，确定公司质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。

评审内容

a）以往管理评审所采取措施的实施情况；

b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈；

2）质量目标的实现程度；

3）过程绩效以及产品和服务的符合性；

4）不合格以及纠正措施；

5）监视和测量结果；

6）审核结果、内部审核方案；

7）外部供方的绩效。

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f）改进的机会。

g）不良质量成本（内部和外部损失成本）；

h）过程有效性的衡量；

i）过程效率的衡量；

j）产品符合性；

k）对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；

l）顾客满意；

m）对照维护目标的绩效评审；

n）保修绩效（在适用情况下）；

o）顾客计分卡评审（在适用情况下）；

p）通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

q）实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

R）设计开发的阶段性汇总的评审

参加评审人员

管理评审输入及评审结论

评审内容

评审

结论

评审依据

1．内部外部质量审核的情况及结果：

公司于2019年4月29-30日在内审组长的组织下进行了内部质量审核。

2018年4月29日是本公司建立IATF16949质量管理体系以来的首次内部质量审核，审核方案突出了以顾客导向为主，是适宜的。

内审员初次按IATF16949标准进行审核，在本公司各部门人员大力配合下，本次内部质量审核得到了顺利的开展。

此次内部审核的范围包括了本公司所有的部门，共发现不符合项4个（详见“不符合项报告”）。

从整体情况来看：

本公司的质量管理体系已初步具有防止不合格、满足顾客及法律法规要求的能力，并且已具有持续改进的机制，径卫最高管理者及管理者代表高度重视体系运行，公司执行了体系标准条款的培训、FMEA培训、PPAP培训、内审员培训。

在太仓工厂进行质量方针全员宣导，提高员工质量意识。

本公司IATF16949质量管理体系是符合标准要求的，在本公司内也得到了较好的实施及保持。

第二方审核：

1）

第三方审核：

1）

□适应性

□充分性

□有效性

■改进措施

改进项：

加强文件学习，提高执行力

责任部门：

生产部

汽车电子质量部

工厂质量部

内审报告

外审报告

管理评审输入及评审结论

2.顾客满意和相关方的反馈：

1）关于顾客投诉情况的报告：

本公司自推行质量管理体系以来，本公司内部通过对质量管理体系的培训，加强公司全体员工的质量意识，要求在接到顾客的投诉时，由质量部立即将此信息传达给了公司各个部门，由质量部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。

从2018年4月至今共收到2份正式有效的顾客投诉、可见本公司质量管理体系对增强顾客满意和提高本公司产品质量真正发挥了很大的作用。

2）关于顾客满意度测量的报告：

本公司于2019年3月按照主机厂顾客清单发出“顾客满意度调查表”2份，回收2份，通过分析对其统计得到了产品质量、交货及处理问题及时性、配合度、服务态度等信息结合公司的交付表现。

综合得出顾客满意率为92%达到本公司制定之顾客满意率质量目标。

3、关于与顾客沟通的报告：

径卫销售及产品市场部在业务往来中主动地了解顾客的动向及潜在的需求，引导顾客需求，争取到多家主机厂的采购、SQE、研发来我公司进行参观及交流，主要目的是提供顾客足够的信心，本公司有能力稳定地提供持续满足其要求的产品，展示公司开发实力。

再者利用这种机会主动的向顾客解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解，消除主机厂顾客心中的疑惑，并主动向顾客询问及了解一些比较有现实意义的改进方案或建议。

■适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

满意度调查

管理评审输入及评审结论

3.过程绩效以及产品和服务的符合性：

提高了全员的品质意识；从各部门质量目标的统计达成情况来看，本公司的质量业绩是满意的。

本公司产品主要是依顾客要求进行设计、制造，产品在生产前均检验合格才出货，顾客在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门质量目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

KPI统计

4监视和测量结果：

截止2019年4月，各类监视和测量设备均已校准，无失效计量监测设备。

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

管理评审输入及评审结论

5外部供方的绩效：

1、采购严格执行IATF16949:

2016质量体系要求，完善了采购体系文件的各方面要求。

2、加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降低采购产品的价格，并全力配合技术质量部对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的送检率达100%，提供原材料满足生产需求的及时性达到100%，并与各供应商签订了规范合理的采购合同、质量协议、保密协议、廉洁协议。

3、在对分供方的选择上，对各分供方进行了调查评定，具备条件和能力的确定为本公司的合格供方。

供应商评定小组（采购、研发、质量）共同参与供应商的考评，分析供应商的分析。

4、依据IATF16949:

2016标准要求，制定了对供应商生产件批准的文件要求，并进一步细化了对供应商开发、控制与管理的细节。

其中包括要求供应商100%按时、按质、按量交付产品（包括小批量及样品提供），并协助供应商制定了改进计划，逐步建立健全质量体系，提高产质量及服务，同时要求各供应商不断在产品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本的需求。

5、采购物料交付及时率达100％，质量状况基本良好，没有退货发生，个别有超差现象，但不影响顾客的要求。

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

管理评审输入及评审结论

6资源的充分性：

现有的生产设备，生产管理人员能够满足IATF质量体系要求。

公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，生产各岗位责权分明，职工综合素质大为提高，为安全生产，正常生产的运行提供了保障。

公司为了改善组装质量、降低人力成本，提高自动化水平，策划添加自动化产线和自动化产线，项目正在实施。

□适应性

□充分性

□有效性

■改进措施

改进项：

责任部门：

生产管理部

7应对风险和机遇所采取措施的有效性：

已经充分分析了公司内外部的风险和机遇，所采取措施的有效。

□适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

8过程有效性的衡量

公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，过程目标已经达成。

□适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

9对照维护目标的绩效评审

生产部安装生产设备保养计划，实施设备维护，目标达成。

□适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

管理评审输入及评审结论

10对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估

现有操作、设施能够满足生产需求。

通过对生产技能规范的学习培训，使各操作人员提高了操作技能，规范了操作程序，也为安全生产创造了良好环境，并且各岗位工人知道能如何保养和使用设备，自觉主动的按照规定操作，为正常有序地生产奠定了良好基础。

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

11过程效率的衡量：

公司自建立质量管理体系以后，产品质量稳定，生产紧张有序，各部门紧密配合，过程效率达到要求。

□适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

12顾客计分卡评审：

暂时没有收到来自顾客的计分卡。

但对于交付和质量，及时保持与顾客的沟通。

1、在销售方面，我部始终以满足顾客需求为前提，以法律法规为准绳，规范自己的工作，把产品要求的评审与售前售后服务作为衡量我们的工作准则。

因此，现在我们基本上能做到所有情况都有记录，形成资料。

现在有了质量管理体系的全方位的管理，我们明确了质量方针与质量目标，知道了我们的自身价值，懂得了一个企业的生存必须以质量为中心，员工的参与为基础，目的在于通过顾客满意和满足市场的需求，确保企业的生存与发展。

2、质量管理体系运行以来，公司销往各地的产品，总的来说基本比较稳定，没有发生顾客投诉现象。

3、从顾客的满意情况来看，体系运行以来顾客的满意度调查情况看，顾客对本司的产品和服务较满意。

■适应性

■充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

管理评审输入及评审结论

13保修绩效：

全年未发生因产品失效产生的退换货服务。

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

14.不合格以及纠正措施：

2019年度的内部审核的纠正措施情况：

2019年度实施内部审核共发出《不符合项报告》2份，通过后续的验证均已改善完成，因此内审的纠正措施是有效的。

2019年4月完成的内审共发现4个不符合项，过程审核2个不符合项，均已按计划整改。

针对日常管理过程中发生的不符合-设备维护中的问题进行了分析，采取了纠正措施，改进了设备点检表中的问题，通过后续的验证均已改善完成，因此纠正措施是有效的。

总之，本公司的纠正及预防措施的实施是有效的，改善了产品、服务过程中环境影响，提高了本公司的产品的质量纠正/预防措施的实施效果良好；

□适应性

□充分性

□有效性

■改进措施

改进项：

产品标识

责任部门：

生产部

纠正与/预防措施报告

15.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化：

暂无

■适应性

□充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

16.质量方针和质量目标达成的现状：

通过对质量方针和质量目标的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针与目标合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。

同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

■适应性

■充分性

□有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

KPI统计

管理评审输入及评审结论

17.前次质量管理评审的跟踪措施：

无

□适应性

□充分性

■有效性

□改进措施

改进项：

责任部门：

18项目开发、产品符合性：

项目小组的成立，充分发挥了团队合作的优势和潜能，集思广益，借助潜在失效模式和效应分析方法，在过程设计前段就预测出各种潜在失效，尽早的预防，从而降低或减少后续的变更，不仅有效缩短了开发周期，也大大降低了开发成本。

同时随着开发进度不断前移，D/PFMEA也在不断更新，不断完善，成为公司