最新工程部管理规章制度0325征求意见稿资料.docx

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最新工程部管理规章制度0325征求意见稿资料

QB/XSJZ

广东新厦建造工程有限公司企业标准

QB/XSJZGC00X-（2018）

工程部管理规章制度（试行）

2018—××—××发布××××—××—××施

广东新厦建造工程有限公司发布

QB/XSJZ

广东新厦建造工程有限公司企业标准

QB/XSJZGC00X-（2018）

工程部管理规章制度

编制：

审核：

批准：

受控标识：

发放编号：

2018—××—××发布××××—××—××实施

广东新厦建造工程有限公司发布

一、总则

制定总则目的

确立工程项目管理的宗旨和目标，明确工程管理的基本内容，阐明制定工程管理制度的原则和目标。

工程管理宗旨

完善制度、规范管理，实现公司“全过程精品”的理念。

工程管理目标

充分运用项目管理手段，在工程质量、工程进度、工程投资方面达到公司下达的目标，创建精品项目。

工程管理制度的制定原则

1．全面性原则。

工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。

2．规范性原则。

制度一旦建立，必须按有关规定，规范地加以落实。

3．开放性原则。

制度不能一成不变，应采取开放的态度，根据事物的发展，对阻滞公司和部门发展的制度，及时加以调整和修改。

4．实用性原则。

制度的执行要具有可操作性，需经受得起工程管理实践的检验；

5．符合性原则。

应与公司有关规章制度相符合，不得与其相冲突；

6．主动性原则。

对于公司规章制度的不合理处，可以主动提出相应的意见和建议。

制定工程管理制度的目标

1．规范工程管理工作程序；

2．明确工程管理的责任和内容；

3．增强部门员工的协作意识；

4．避免腐败现象的滋生；

5．提高本部门工程管理水平；

6．提高工程管理人员的业务素质和工作能力，培养复合型项目管理人才；

7．逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系；

8．推动公司企业文化的发展；

9．培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。

二、部门例会制度

目的

规范工程管理部的日常工作，及时布置工作，解决、协调工作问题，使工作顺利进行。

一般规定

1．工程管理部经理负责工程部例会制度的贯彻、执行；

2．根据会议议题的要求邀请公司领导参加、指导；

3．会议由部门经理主持；

4．工程管理部所有员工参加部门例会，有特殊情况须事前请假；

5．参加人员须做好会前的准备工作，使会议简短、高效；

6．每周周五下午4：

00，在公司会议室召开部门例会；

7．会议时间、地点等发生变化时，部门经理及时通知参加人员；

8．会议纪要须在次日（工作日）上午10：

30前完成并放于公司工作群共享；

9．资料员负责做好会议记录，整理成会议纪要，并编号存档；

10．为提高会议效率，会议上能解决的问题，不得推至会后；会上暂无法解决的问题，不过多占用会议时间，会后商议解决；

例会的主要内容

1．传达公司有关文件精神及要求；

2．总结上周部门的工作情况；

3．提出工作中遇到的问题，解决和协调遗留问题；

4．部署下周的工作计划。

相关文件及质量记录

2-1会议签到表

三、工作计划制度

目的

使部门、项目部、员工的工作具有计划性，规范工作计划制定、检查、批准等的各项要求，在部门中形成良好的工作秩序。

工作计划的分类

1．按时间要求分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划；

2．按适用范围分为部门计划、项目部计划、员工个人计划；

工作计划的编制

1．员工工作计划由部门领导审查批准；

2．部门计划由公司主管副总审查批准；

3．部门经理按照公司项目的总体安排，主持编制部门年度、季度、月度和周计划；

4．项目部经理负责按照项目总体要求，编制负责项目的年度、季度、月度和周计划；

5．员工根据项目要求，编制月度工作计划；

6．工作计划应具有前瞻性，科学性；

7．公司和部门对各项工作的总体要求作为编写计划的主要依据；

8．工作计划报表要求采用部门统一制定的表格

工作计划的内容

1．反映计划期内各项工作的进展情况；

2．反映计划期内各项工作的安排；

3．反映计划期内开展工作中存在的问题；

4．反映对计划期内存在问题的解决办法的建议和意见；

计划执行情况的检查方式

1．每周办公例会上，对本周计划执行情况做小结，整理出本周工作小结，对下周计划做出安排，编制下周工作计划；

2．部门每月组织对各项计划的执行情况进行现场检查，形成月工作小结；

3．部门计划执行情况上报公司领导批阅。

计划报告的共享

1．个人的工作计划存放于员工个人共享文件夹中；

2．项目部工作计划和工作小结存放于项目对应内容的共享文件夹中；

3．部门工作计划和工作小结存放于部门对应内容的共享文件夹中；

4．公司领导和部门员工可以通过局域网，访问工程管理部共享文件，了解部门最新动态，提出有关要求和建议，及时改进和提高部门工作效率；

相关记录

3-1工作小结报表

3-2工作计划报表

四、现场巡视制度

目的

确保工程管理部及时全面地了解本部门管理项目的进展，明确现场巡视的内容，为各项目部工作提供支持，向公司领导提供用于决策的基础资料。

基本规定

1．现场巡视的组织工作由工程管理部经理负责；

2．现场巡视工作的具体实施由工程部经理指定专人负责；

3．巡视小组成员不固定，人数在2-3人，具体由部门经理临时确定；

4．巡视检查的对象分为项目部、劳务单位及专业分包单位；

5．各次巡视检查的对象可以不同，具体由工程管理部经理和巡视小组事前确定；

6．巡视工作应客观、公正，不得偏听偏信，应以事实为依据；

7．在访谈过程中，要求巡视组成员注意方法，并善于对其进行分析，获取对工程开展有用的信息；

8．项目部对待巡视工作要积极配合，不得设置障碍，混淆视听；

9．巡视组在开展巡视工作时，应做好相关记录，为巡视报告的编写提供依据；

10．巡视工作要求达到有助于解决问题、提高工程管理水平的目的；

11．对各个项目每月巡视不少于一次；

12．对于检查中发现的问题，要及时与相关单位进行沟通，采取措施加以纠正；

现场巡视工作的内容

1.按照《项目部工作质量检查内容》，对项目部工作质量的检查；

2.按照《劳务/专业分包单位工作质量检查内容》，对劳务、专业分包单位工作质量的检查；

3.公司和部门及项目的规章制度是否得到全面的贯彻和落实；

4.工程项目的进展与计划目标的符合性；

5.工程有关各方的协调性；

6.了解项目部的困难和要求，协调解决有关问题；

项目部工作质量检查内容

1.工程的质量、进度是否与计划目标相符合；

2.工作记录、现场签证是否符合公司和部门管理制度规定；

3.工程有关方面的关系是否协调；

4.是否按照公司和部门的规章制度进行管理；

5.问题的处理是否及时等；

项目工作质量检查内容

1.管理制度是否健全，主要的管理制度有：

1）组织机构及其职责分工；

2）质量管理制度；

3）进度管理制度；

4）物料控制制度；

5）安全管理制度。

2.组织机构人员是否按要求到位，尤其是技术管理人员；

3.特殊工种操作人员是否两证（上岗证、操作证）齐全；

4.现场文明施工管理

1）现场检查人员到位；

2）施工平面布置合理；

3）材料堆放整齐、工作人员着装符合施工要求；

4）对各不同功能区的管理措施到位，现场整洁，垃圾清运及时、彻底等。

5.工程资料管理

1）有无专人负责；

2）工程资料是否齐全，记录是否全面；

3）保管措施是否得力等。

6.安全生产

1）安检人员是否持证上岗；

2）是否定期进行安全检查，并填写有关记录；

3）是否定期进行安全教育，并填写有关记录；

4）有无安全事故；

5）有无安全隐患等。

7.物料管理

1）现场材料是否根据规范要求进行质量检验；

2）检验批次和抽检频率是否符合有关规定；

3）对不合格品的清退手续和记录是否完备；

4）对材料设备的管理是否符合有关技术要求；

8.工程施工的组织

1）施工机械设备的安排是否符合施工组织设计要求；

2）场地内施工组织，如人员、材料运输、各项工序的衔接等，其合理性如何等。

9.工作程序与甲方、监理的衔接是否合理，是否有利于对工程质量的监控；

10.对工程开展可能产生影响的其他方面。

巡视检查的方法

1．现场巡查，形成巡视检查表

（一）

2．文字记录检查

1）项目部文字记录

●员工工作记录（工程日志等）；

●现场签证；

●会议纪要；

●项目部的工程资料等。

●工程资料；

●各项规章制度以及相关责任人；

其他反映规章制度执行情况的各项工作记录等。

2）劳务分包、专业分包单位文字记录

●会议纪要；

●处理问题的有关记录；

3．同工程有关方面会谈，主要有：

●项目部成员介绍工程现状；

●向施工项目部项目经理、技术负责人及主要管理人员了解工作建议；

●向各参建单位了解工作建议等。

巡视工作的总结

1.每次巡视工作结束后，由巡视小组分项目提交巡视报告，并有所有人员签名认可；

2.巡视报告要求内容客观、公正，并以事实为依据；

3.巡视报告应包括（但不限于）以下内容：

1）项目概况；

2）质量、进度、投资的实际与计划目标的偏差；

3）现场巡视检查表；

4）对项目部、、劳务、专业分包单位各自工作质量的评估；

5）工程项目在质量、进度、投资、合同管理、现场协调等方面存在的问题；

6）对存在问题的初步解决建议；

7）项目部要求协助解决的困难；

8）对巡视工作自身的小结。

4.针对巡视报告中反应的问题，要求及时确定和落实解决方案，保证工程项目的顺利进行；

5.巡视小组成员对巡视报告内容必须保密，由工程管理部经理决定可以公开的内容，以免在管理上引起不必要的混乱。

相关记录

4-1现场巡视检查表

（一）—现场巡查检查表

4-2现场巡视检查表

（二）—项目部工作质量检查表

4-3现场巡视检查表（四）—劳务、专业分包单位工作质量检查表

五、现场签证制度

目的

规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。

管理制度的编制依据

1.《广东新厦建造工程有限公司临时签证管理制度》；

2.工程施工合同有关条款；

3.工程管理部职能和职责范围；

4.工程项目部的授权管理范围。

现场签证的管理权限

1.经济签证按照临时签证管理制度进行权限界定；

2.工期签证由公司领导审批；

现场签证流程

1.经济签证流程按临时签证管理制度有关内容执行；

2.进度签证流程按施工合同以及其他有关规定执行；

现场签证的审查

1.临时签证

1）审查签证项目的真实性和合理性；

2）审查签证是否按规定流程进行操作；

3）审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有

●发生的项目、时间、部位和范围是否准确；

●签证发生的原因是否阐述清楚；

●签证项目的做法是否明确；

●是否有增减工程量的具体数量；

●有无相关图纸和说明

4）审查签证工程量的准确性；

5）审查签字部门是否符合流程要求；

6）审查签字人员是否在授权范围内

7）审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求；

2.进度签证

1）审查签证项目的真实性和合理性；

2）审查签证是否按规定流程进行操作；

3）审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有

●发生的项目、时间是否准确；

●签证发生的原因是否阐述清楚；

●签证要求是否明确；

●是否有相关的进度图表和说明。

4）审查签证工期的准确性；

5）审查签字部门是否符合流程要求；

6）审查签字人员是否在授权范围内。

现场签证的资料管理

1.签证原件部门资料室存档保管；

相关记录

5-1经济签证核准单公司专用表格

5-2工程延期核准单公司专用表格

5-3临时工程证明单

5-4工程量计算表

5-5临时用工统计表

六、现场变更制度

目的

规范工程管理部对现场变更工作的管理,明确相应的职责范围和内容。

基本规定

1.项目部负责施工期间就有关现场变更，同甲方及设计院的具体业务联系；

2.项目部技术总工负责本同甲方及设计对接施工方案，同时兼顾其经济性，对不合理处，及时向有关甲方和设计方提出专业意见；

3.作为重要工程资料，对现场变更的管理应严格按照审批流程和资料管理制度加以落实；

4.资料员负责对现场变更流程情况的跟踪；

5.项目部技术总工负责对设计变更的实施情况进行跟踪；

变更审查要点

1.项目根据建议判别变更的必要性；

2.讨论变更采用的技术方案是否合理、先进；

3.现场施工是否可行；

4.变更是否存在对工程进度的严重影响；

5.反映的内容是否全面，能否满足估价的要求；

处理程序

1.项目部提出的施工变更

1）根据实际情况，项目部提出专业的设计变更；

2）资料员收到变更后，转发公司工程管理部、成本部、财务部；

3）工程管理部部提出技术审核意见，成本部、财务部提出经济评估意见；

4）工程管理部、成本部和财务部达成一致后，下发项目部；如有异议，则由提出异议部门与项目部和其他相关部门进行沟通协调，最终达成一致；

5）如无异议，项目部对变更进行签署意见，下发劳务、专业分包单位；如有异议，则同工管理部、成本部和财务部沟通协调，达成一致意见后，下发劳务、专业分包单位；

6）劳务、专业分包单位组织变更工程的实施，项目过程监控并留取影像资料；

7）工程管理部、成本部与项目部协作跟踪签证工程的施工过程；

2.劳务、专业分包单位（或）提出的设计变更

1）根据工程实际和图纸情况，劳务、专业分包单位（或）提出设计变更要求；

2）对变更要求签署意见后，送交项目工程部；如有异议，则返回进行修改；

3）工程部对设计变更要求进行技术审核后，转发公司成本部、工程部备案；

4）工程部对其要求进行技术审核，成本部对其进行经济评估，并对费用变化提出处理意见；

5）签署意见后，转由项目部下发劳务、专业分包单位；

6）劳务、专业分包单位组织变更工程的实施；

7）项目部跟踪变更工程的施工过程；

处理权限

见《现场签证办法》中有关经济权限的规定

相关文件及质量记录

6-1设计变更跟踪单（公司专用表格）

6-2工程联系单（东莞市建设局统一印制的表格）

6-3设计变更通知单（采用设计单位印制的表格）；

七、施工图纸审查制度

目的

规范施工图纸审查要点，指导施工图纸审查工作的开展。

一般规定

1．工程项目施工图纸审查工作，必须遵守此项制度；

2．施工图纸审查应根据《施工图纸审查要点》规定，对重点部分进行重点审查；

3．项目工程部经理、项目技术负责人共同组织公司及项目有关部门及人员进行施工图纸会审；

4．施工图中各工序及专业之间的协调性审查，作为施工图纸审查的工作要点；

5．各现场工程师、劳务技术负责人及专业分包技术负责人对施工图纸提出会审意见，项目技术负责人负责整理，形成图纸审查意见；

6．工程部经理负责审阅部门意见，报公司副总和各有关部门审阅，无异议后，形成公司会审意见，抄送其他有关部门。

实施程序

1．接收甲方下发的施工图纸；

2．工程管理部经理联系有关部门，安排专业工程师，进行会审前的工作布置；；

3．有关部门和专业工程师进行施工图纸审查，在规定时间内整理出审查意见；

4．召开图纸会审会议，对有关问题进行研讨，整理出会审意见；

5．项目部经理根据会议内容进行整理，形成部门意见，抄送总工和有关部门审阅；

6．意见一致后，形成公司施工图纸会审意见下发项目部；

相关文件及质量记录

7-1施工图审查要点

八、工程汇报制度

目的

规范工程汇报的程序和汇报内容，使公司及时、全面、有效地掌握工程进展情况。

基本规定

1．工程汇报分为例行汇报和专题汇报；

2．例行汇报每月一次（即公司运营会），采用统一的工作汇报形式；

3．专题汇报根据情况随时进行，内容不限；

4．汇报内容应真实、准确、及时；

5．工程月报由项目部经理负责编写；

6．工程月报采用电子文档和书面方式提交；

7．工程月报原件在工程管理部经理审阅后交资料室保存。

汇报程序

1．各专业工程师在每月26日前将本专业本月的工程情况书面报项目主管；

2．项目主管将各专业上月的工程情况汇总后在每月28日前报工程管理部经理；

3．工程管理部经理审阅后上报公司领导；

4．专题汇报由项目部上报工程管理部经理审阅后报公司领导；

工程月报的主要内容

1．项目部工作开展情况；

2．工程的形象进度；

3．实际进度与计划进度的对比情况；

4．工程的质量状况；

5．工程质量事故的处理情况；

6．工程的安全文明施工情况；

7．工程进展中发现的主要问题及其处理情况；

8．工程进展中遇到的困难及其影响；

9．需要公司解决的问题；

相关记录

8-1工程月报

九、现场工作记录制度

目的

规范工作记录的内容，为索赔和反索赔管理提供依据。

基本规定

1．工程项目部的成员每天完成自己的工作记录；

2．记录内容应具有真实性、可靠性和全面性；

3．对于记录中反映的问题，要在处理完后，进行问题“封闭”，意即在记录问题的位置，注明其处理情况，如责任人、处理效果、处理日期等；

4．按照公司有关规章制度完成现场影像资料收集，定期汇总至公司工程部审查、备案；

5．天气情况的记录由项目部制定专人负责，记录内容包括风级、气温、降雨等内容，格式如下：

风力3级，小雨，11～17℃。

要求记录的工作内容

1．当日专业单项工程的进展情况；

2．发生的签证情况（部位、工程量）；

3．当日材料到质监站送检的情况（种类、数量）；

4．甲供、甲控材料的进场和使用情况；

5．当天参加的会议及会议的主要内容；

6．需解决的事项；

7．当日现场发现的问题及处理意见、处理结果等；

8．其他需记录事项。

相关文件及质量记录

9-1现场工作记录

十、工程事故处理制度

目的

规范工程事故的上报和处理程序，明确项目各级人员的处理权限和责任。

基本规定

1．工程事故包括工程质量事故和工程安全事故；

2．当发现出现工程事故后，现场工程师应立即通知项目经理和公司主管领导，及时通知承包方停止相应部位以及与其有关部位和下道工序的施工工作；

3．如情况可能进一步发展时，项目部经理应要求和劳务、专业分包单位加强观测，并根据需要制订和采取防护措施；

4．项目部负责及时采取声像、实测、文字记录等手段，记录事故发生时的状态；

5．事故的调查、分析、处理和责任界定工作由组织，建设单位配合；

6．事故调查处理组根据情况由甲方、勘察、设计、质监、安监、劳务、专业分包单位和建设局等单位组成；

7．处理质量事故的费用由责任单位承担；

8．制定事故处理方案,应体现以下原则：

1）安全可靠,不留隐患

2）满足建筑物的功能和使用要求

3）损失最小

9．《工程事故报告》、《事故调查分析处理报告》、《事故处理报告》等报告均为一式四份。

事故处理程序

1．事故发生后，由项目部协助起草《工程事故报告》，报公司工程管理部经理、公司领导；

2．工程管理部经理组织公司相关部门的人员参加事故的调查处理；

3．根据情况组织有关单位组成事故调查处理组，开展调查分析工作。

如有必要可邀请有关专家和政府有关部门参加；

4．在事故调查处理组全面调查分析的基础上由编写出《事故调查分析处理报告》，经事故调查处理组各成员签字（盖章）确认后报工程管理部；

5．《事故调查分析处理报告》由工程管理部经理、副总经理审查签署意见后报公司领导审定，作为界定事故责任和确定事故处理方案的结论意见；

6．项目部督促劳务、专业分包单位按确定的处理方案对事故进行处理；

7．处理完毕，督促组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收；

8．鉴定、验收通过后督促编写提交《事故处理报告》。

《工程事故报告》的主要内容

1．事故发生的时间、地点；

2．事故发生的现状，包括事故的类型、发生的部位、分布状态及范围、缺陷程度等；

3．事故发展变化的情况；

4．有关事故的观测记录；

5．事故可能的产生原因；

6．采取的初步防护措施。

《事故调查分析处理报告》的主要内容

1．与事故有关的工程情况；

2．事故的详细情况；

3．事故调查中有关的数据、资料；

4．事故原因分析与判断；

5．是否需要采取临时防护措施；

6．事故责任分析；

7．事故涉及的有关人员与主要责任者的情况；

8．事故处理方案与措施。

《事故处理报告》的主要内容

1．事故处理过程中的有关数据、记录、资料；

2．对处理结果的检查、鉴定和验收记录；

3．事故评估；

4．结论意见。

相关记录

11-1员工培训申请表

11-2部门培训记录表

11-3员工培训记录卡

十二、索赔管理制度

目的

明确在索赔管理中的工作要点，规范索

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