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叙永粮食局

叙永县粮食局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

叙永县粮食局是主管全县粮食流通（含粮油，下同）宏观调控具体业务、行业指导和各级储备粮管理的县政府工作部门，是参照公务员法管理的县政府直属事业单位。

负责全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级储备粮储存规模、确保县域粮食安全。

负责全县粮食流通行政管理和行政执法检查以及行业指导。

负责粮油购销、市场供应、价格监测、救灾救济、退耕还林、以工代赈、军粮供应工作。

负责省、市、县储备粮油的管理、粮油储备体系建设、监督检查库存粮油的储存安全以及调拨运输管理等工作。

二、部门概况

叙永县粮食局是参照公务员法管理的事业单位1个。

下属叙永县粮油质量监督检验站1个（全额拨款事业单位）

三、收支决算总体情况说明

2017年粮食局收入决算总额为492.48万元，其中：

当年财政拨款收入469.48万元，占收入的95.33%。

2017年粮食局支出决算总额为469.48万元，其中：

基本支出258.72万元，占55.11%，项目支出：

210.76万元，占44.89%，年末结转结余23万元，占4.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

粮食局2017年财政拨款收支总决算492.48万元，与2016年505.39万元相比，财政拨款收支总计减少12.91万元，减幅2.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出469.48万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少35.91万元，减幅7.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出469.48万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出57.2万元，占12.18%；医疗卫生支出11.12万元，占2.37%；住房保障支出13.99万元，占2.98%；粮油物资储备383.77万元，占81.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项），2017年决算数为23.22万元，完成预算267.51%，决算数大于预算是2017年发放离退休干部慰问费增加。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2017年决算数为18.07万元，完成预算109.71%。

新进3名职工。

3.社会保障和就业（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）:

2017年决算数为15.91万元。

无预算。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:

2017年决算数为6.52万元，完成预算113.19%。

新进3名职工。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:

2017年决算数为4.6万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2017年决算数为13.99万元，完成预算109.64%。

新进3名职工。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：

2017年决算数为192.32万元，完成预算166.84%，主要增加目标管理奖和新进3名职工。

8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）2017年决算数为35.04万元，完成预算102.10%。

增加扶贫支出。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2017年决算数156.41万元，完成预算69.52%。

减少还省粮食风险基金形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

粮食局2017年一般公共预算财政拨款基本支出469.48万元，其中：

人员经费244.41万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.33万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

粮食局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算25%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算25%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年持平，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.3万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待20批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，（其中用餐费1.11万元，购中国沈酒0.19万元），具体内容包括：

接待市发改委安全、统计检查，省储备粮验收3次共28人次0.3万元，市质监站储备粮抽样检查7人0.06万元，省（市）粮食局到我县调研两天9人0.55万元，兴文县粮食局来我县考察粮食物流园区建设9人0.08万元，县机关工委检查4人0.05万元，到市发改委争取项目资金5人0.07万元。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，粮食局机关运行经费支出14.33万元，比2016年减少1.3万元，下降8.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，粮食局政府采购支出总额2.98万元，其中：

政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于粮食局机关办公用电脑、文件柜、办公桌。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%，其中：

授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，粮食局共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金271.32万元，覆盖率达到100%。

其中：

今年离退休职工死亡1人，支付了死亡抚恤15.91万元，其他经常性项目271.32万元（其中：

县级储备粮利息、费用及轮换费用以及离退休管理、粮食企业维稳等191.73万元），项目支出完成70.67%，以上项目开展了项目绩效自评，请将自评结果得分98分。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）