年精深加工10万吨农副产品生产线及配套设施建设项目可行性投资申请报告计划书.docx
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年精深加工10万吨农副产品生产线及配套设施建设项目可行性投资申请报告计划书
内部保密
精品项目咨询
湖北中碾粮油贸易有限公司
年精深加工10万吨农副产品生产线
及配套设施建设项目
可行性研究报告
二○一四年四月
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
湖北中碾粮油贸易有限公司年精深加工10万吨农副产品生产线及配套设施建设项目
1.1.2承办单位概况
湖北中碾粮油贸易有限公司是一家集粮油收购、加工、贸易为一体的民营企业。
注册资金500万元。
现有仓容能力2万吨，日大米加工能力60吨，日稻谷烘干能力90吨。
公司生产的“中碾”牌大米多次荣获中国武汉农业博览会和湖北粮油精品交易会金奖，产品远销广东、福建、浙江、江苏等十多个省市，深受广大消费者的青睐。
公司秉承“诚信为本，效益至上”的经营理念，竭诚与各界同仁真诚合作，共谋发展大计，携手共创美好未来。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）有关工业“三废”方面的国家标准，如：
①《工业企业厂界噪声标准》GB12348；
②《大气污染物综合排放标准》GB16297；
（2）有关卫生规范，如：
①《食品企业通用卫生规范》GB14881
②《中华人民共和国中食品卫生法》
（3）有关安全规范，如：
①《粉尘防爆安全规程》GB15577；
②《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-1998；
③《食品卫生法规》
（4）有关工业企业设计规范和标准，如：
①《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87；
②《工业企业采光设计标准（条文说明）》GB50033；
③《工业企业照明设计标准》GB50034；
④《工业企业总平面设计规范》GB50187；
⑤《工业企业通信设计规范》GBJ42；
⑥《工业企业通信接地设计规范》GBJ79等等。
（5）业主提供的其他资料
1.1.4项目提出的理由及过程
1.1.4.1项目提出的理由
要提高我国农业整体水平，更好地应对“入世”对我国农业的挑战，一方面要合理调整农业生产的区域布局，加快种植结构的调整，充分发挥各地农业的优势；另一方面，要通过“公司+农户+科技”的形式，鼓励有实力的农产品加工企业和流通企业更多地投资、参与农产品的生产加工，提高农产品的加工水平和附加值，加快我国农业产业化的进程，增强我国农产品在国际市场上的竞争力。
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五年计划的建议》中有关农业的精神，面向市场，依靠科技进步，不断向生产的广度和深度进军，提高农产品加工的技术水平和效益，合理农业生产的区域布局，发挥各地农业的优势，调整农村经济结构。
今年，中央1号文件再次锁定在“三农”问题上，提出了要采取一些措施增加农民收入。
调整农业的结构，提高农产品综合加工的科技水平，提高附加值，也是农民提高收入的有效途径。
国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，特别是粮食主产区为重点，大力推进农业和农村经济结构的战略性调整，大力扶持农业产业化经营，不断提高农业的综合效益。
粮食产业化是黄梅县“十二五”时期农业产业化建设的重点。
湖北中碾粮油贸易有限公司将顺应市场经济大潮，利用当地资源，求真务实，锐意创新，奋力驱动人才和科技两个轮子，朝着集约化、产业化、高科技化的方向发展。
壮大自身力量同时为发展江夏经济发展做贡献，提出了年精深加工10万吨农副产品生产线及配套设施建设项目。
湖北中碾粮油贸易有限公司专门组织人员对我省乃至全国大米精深加工行业的市场需求和发展前景以及技术水平进行了初步研调，同时也曾征询政府和有关部门的意见，得到诸多部门的大力支持，均认为该项目符合国家产业政策，符合中央提出的解决“三农”问题的精神，有助于黄梅县农产品加工业的发展，对满足市场需求，繁荣地方经济，提高人民的生活水平都有着积极的作用。
湖北中碾粮油贸易有限公司在上述调研的基础上，进一步落实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地的宏观经济要求，长远规划，行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展，并与湖北中碾粮油贸易有限公司有关人员共同研究，编制本项目的可行性研究报告。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
黄梅县经济开发区大胜工业园。
1.2.2建设规模与目标
①建设全自动大米精加工生产线1条，日加工稻谷350吨，年处理稻谷10万吨；
②建设二条稻谷烘干生产线，日稻谷烘干能力达500吨；
③高大平房仓6栋，建筑面积7560㎡，增加仓容3万吨；
配套生产及生活服务设施。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1市场条件
改善我国人民的营养状况，改进食物结构，提高人民生活质量，是关系到增进人民健康、提高民族体质的大问题，市场前景十分看好。
1.2.3.2资源条件
本项目的原料为稻谷。
年需要量为10万吨。
主要来源于本项目加工基地所在地及周边地区。
1.2.3.3资金条件
项目实施单位湖北中碾粮油贸易有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资本金，目前申报工作和资金筹措方案已基本确定。
1.2.3.4环境条件
选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度偶有超标（GB3095-1996二级标准）现象，基本满足要求。
正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB3096-1996工业集中区标准值，声学环境质量良好。
1.2.3.5社会条件
本项目场址位于黄梅县，该场址可以建设农产品加工企业。
黄梅县已原则上同意该项目建设用地的选择方案。
1.2.3.6施工条件
拟选场址已具备“三通一平”条件，施工用水、电可就近接入。
1.2.3.7法律条件
项目建设得到了黄梅县政府的大力支持，项目建成后将在建设规费、税收等方面享受一系列的优惠政策
1.2.3.8外部协作配套条件
该项目建设地位于黄梅县，供水由市政管网解决，该附近有110kV变电站一座，能满足该项目的使用要求。
相关部门已出函承诺。
开发区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。
1.2.4项目投入总资金及效益状况
本项目总投资为8283.61万元，其中建设投资为6542.48万元，建设期利息153.68万元，流动资金为1587.45万元
本项目投资财务内部收益率（所得税前）为14.25%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为14.25%，资本金财务收益率为27.51%，投资回收期（所得税前）为7.34年（含建设期1年），投资回收期（所得税后）为7.34年（含建设期1年），总投资收益率为11.40%，项目资本金净利润率为33.20％，高于行业平均水平。
1.2.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
精米加工车间
t/d
350
新增稻谷加工能力10万吨
烘干车间
t/d
500
新增稻谷烘干能力5万吨
平房仓
㎡
7560
新增仓储能力3万吨
2
产品方案
精米
t/y
62000
5kg10kg15kg25kg
碎米
t/y
5000
异色米
t/y
3000
稻壳
t/y
18000
米糠
t/y
8000
3
工作制度
精米加工车间
d/a
300
上述生产线
h/d
24
4
主原料
稻谷
t/a
100000
4
投资指标
总资金量
万元
8283.61
建设投资
万元
6542.48
建设期利息
万元
153.68
流动资金
万元
1587.45
5
产值利润指标
年销售收入
万元
27192.92
正常年
年利润总额
万元
665.21
年均
年净利润
万元
665.21
年均
6
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
14.25
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
14.25
所得税后
资本金收益率
%
27.51
项目财务净现值（Ic=8%）
万元
1737.26
所得税前
项目财务净现值（Ic=8%）
万元
1737.26
所得税后
投资回收期
年
7.34
所得税前
投资回收期
年
7.34
所得税后
投资利润率
%
8.03
平均值
盈亏平衡点
%
69.54
生产能力利用率
1.3问题与建议
1.3.1存在的问题
（1）本项目的建设属于较为繁杂的系统工程，既要求项目各单项工程建设应协调、同步进行，同步投产，又要求企业能够协调好自身和种植基地农户之间的利益关系，充分调动农户的积极性，做好种植基地的合理布局工作。
这就要求项目承办单位具有较强的组织、协调和管理能力。
（2）本项目属于年精深加工10万吨农副产品生产线及配套设施建设项目。
由于本项目采用先进的工艺技术、科学的管理模式和现代的营销理念，产品及其加工过程有别于一般意义上的稻谷-大米生产体系，对从业人员的技术水平和专业技能要求较高。
因此，在项目运行初期可能存在人员的适应期。
1.3.2建议
（1）建议项目承办单位统筹协调，注重优良稻谷品种的选育和推广，依靠科技进步提高原料的单产和品质。
同时，企业还应与农户建立起紧密、互惠互利、长期稳定的合作伙伴关系，以确保项目原料优良且供应可靠。
（2）建议项目承办单位充分考虑施工期较短等各种不利因素，合理安排、设备招标、工程设计、土建施工、设备安装调试、人员培训等项目建设的各个重要环节，以确保项目的如期建成，如期投入运行。
第二章市场预测
2.1产品市场供应和市场需求预测
2013年，国内水稻在种植过程中遭遇大面积不利天气影响，使得各主要品种生长过程受到不同程度破坏，稻谷总产量稳中略降，但稻米整体供需面仍较为宽松。
为了稳定农民的种粮积极性，国家继续大幅提高稻谷的最低收购价。
较大的国内外大米价格差，继续支持国内大量进口国外低价大米。
不断提高的生产成本，以及激烈价格竞争的终端市场，使得大米加工企业经营状况继续恶化，全行业处在亏损经营的边缘。
由于市场持续低迷，国家相继启动了早籼稻、中晚籼稻和粳稻的最低收购价执行预案，在稳定市场价格的同时，解决了农民卖粮难的实际问题。
预计2014年，我国稻谷总产量将继续保持在2亿吨左右，需求维持稳定，供需面继续保持宽松，年度结余维持不变。
由于国内外大米价差因素继续存在，我国稻米市场仍将面临进口大米的冲击。
预计整体稻米市场将平稳运行，市场价格波动较小。
2.1.12013年国内稻米市场回顾
（一）国内稻谷总产量站稳2亿吨。
2013年国家继续大幅提高稻谷的最低收购价，对于维护农户种植水稻的积极性起到了一定的作用。
但是由于2013年我国水稻主产区遭遇了北方低温春涝、南方持续干旱等不利天气，实际播种面积低于计划播种面积。
国家粮油信息中心最新估计数据显示，2013年我国稻谷播种面积为30432千公顷，同比增加295千公顷，增幅为1%。
根据国家统计局和相关机构调研汇总，水稻分品种播种面积为：
早籼稻5790千公顷，中晚籼稻15600千公顷，粳稻8866千公顷，早籼稻、中晚籼稻面积略减，粳稻面积略增。
由于前述自然灾害影响，全年稻谷总产量稳中略降，2013年总产量为20275万吨，较上年减少148.6万吨，减幅0.7%。
其中早籼稻产量3407.5万吨，中晚籼稻产量10080万吨，粳稻产量6820万吨。
虽然2013年稻谷没有实现增产，但是总产量继续稳定在2亿吨以上，仍旧是为国民经济稳定发展、物价平稳运行提供了一定的保障。
（二）国内稻谷消费量保持稳定2013年我国稻谷消费基本稳定，具体看：
国内稻谷总消费为20223万吨，较上年度增加73万吨，增幅0.4%。
其中食用消费为17500万吨，较上年度增加300万吨；饲料和工业消费为2730万吨，较上年度减少228万吨，主要受国内经济复苏缓慢影响。
（三）我国大米进口数量维持高位2013年，我国大米国际贸易与上一年度的状况基本相似，进口大米数量继续维持高位，出口大米数量有所增加。
据中国海关总署统计数据，2013年我国全年进口大米224.4万吨，2012年为234.5万吨，同比略减10.1万吨。
1980年到2011年，除了1995年进口164万吨以外，其余年份大米进口量均在100万吨以内，2012年以及2013年低价大米进口量骤增，创下近年进口纪录。
2013年全年我国大米出口总量为47.8万吨，2012年为27.9万吨，同比增加19.9万吨。
进口略减，出口增幅较大，2013年我国大米净进口下降至176.6万吨，2012年为207.3万吨。
从进口构成来看，2013年我国从越南进口大米148.1万吨，占全年进口总量的比例为66%；我国从巴基斯坦进口大米41.7万吨，占全年进口总量的比例为19%；我国从泰国进口大米30.0万吨，占全年进口总量的比例为13%；三者合计超过98%。
我国2013年进口大米数量继续维持高位的原因与2012年相同，其中最主要的原因是国内外价差扩大。
由于我国多年来不断上提稻谷的最低收购价，再加上农药、种子、化肥、地租以及人工成本不断提升，导致了成品米水涨船高。
虽然存在稻强米弱现象，但是总的看我国大米价格是呈现稳步上涨的趋势。
而近年来越南、巴基斯坦包括印度等国的中低端大米对国际市场的投放量增大，拉低了国际大米市场价格，进而形成了对我国大米的价格优势。
国际大米市场价格保持较低水平，与我国同等级大米价差基本保持在0.30元/斤以上的水平，大大刺激了进口贸易的开展，边境贸易也十分活跃。
其结果是大量的进口米对国内市场形成了较为明显的冲击，加工企业经营利润进一步下降。
由于利润可观，东南亚的部分水稻种植户已经开始专门针对中国市场来改变种子和耕作方式，以期能更加适应中国消费者的口感。
（四）最低收购价预案全面启动2013年国家继续大幅度提高稻谷的最低收购价，通过保护农民种粮积极性稳定了粮食生产工作。
2013年生产的早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50公斤132元、135元、150元，比2012年分别提高12元、10元、10元。
很明显，早籼稻的提高幅度要明显大于其他两个品种。
2013年，稻谷最低收购价大幅提高对国内稻米市场价格影响较大。
2月初，随着最低收购价的出台，政策的刺激效应使得市场出现了短时间的上涨。
随着市场再度陷入低迷，新季度稻谷上市后，由于市场价格偏低，为了保障农民的种粮效益，国家在早籼稻、中晚籼稻及粳稻主产区全面启动了托市收购，有效提振了市场价格。
（五）现货价格整体趋弱，政策主导收购市场2013年，虽然国家继续大幅度提高稻谷的最低收购价，但是由于存在稻谷总产量维持高位、大量进口低价大米进入国内以及终端消费不旺等因素，稻谷现货价格整体表现较为疲软。
直到各品种最低收购价执行预案启动，市场价格才受政策提振逐渐运行平稳，收购市场也被政策所主导。
第一季度，学校开学、工人返厂以及稻谷最低收购价上调等因素促使市场价格出现短暂上行，但是仍以消化库存为主。
籼稻米市场继续受到低价进口大米冲击，相当一部分农户没有办法将手中所余的中晚籼稻卖出。
加工企业由于受限于加工利润微薄，开工率较低，部分企业开始将进口大米与国产米进行勾兑。
第二季度，此前未能及时出售的稻谷，由于储存条件有限，加之水分持续偏高，在温度回升后开始出现霉变问题，采购商更加谨慎。
越南等国低价进口大米继续保持对国产大米的明显价格优势，进一步压低国产稻米的市场价格。
重金属“镉”超标大米的全面曝光，更是给了中晚籼稻市场沉重的打击。
大量消费者开始转向消费东北粳稻米，甚至部分进口大米不需要与国产米进行勾兑也能被消费者所接受。
各种因素综合作用下的市场出现分化，籼稻米市场价格持续走低，粳稻米市场价格出现走高。
第三季度，随着天气逐渐炎热，居民采购量下降，加之学校放假导致集团采购减少，大米消费开始进入传统淡季。
此前的不利因素继续作用，市场整体低迷状态未能改变，籼稻和粳稻市场价格均出现走低。
直到7月下旬，江西、湖南等8个早籼稻主产区陆续启动早籼稻最低收购价执行预案，1.32元/斤的早籼稻收购价格明显高于市场价格，大量农户将手中粮源卖入中储粮收储库点。
同样的情况发生在了中晚籼稻上市阶段，湖北、安徽等14个中晚籼稻主产区相继启动托市收购，低迷的市场被政策所提振。
后期学校开学带来的集团采购，以及中秋等传统节日的消费也对市场回暖起到了一定作用。
第四季度，大量新季稻上市使得供应压力明显，市场价格一度走低。
但是随着黑龙江、江苏等6个粳稻主产区陆续启动粳稻托市，正式宣告了稻谷各主要品种托市的全面启动。
大量的粮源开始通过国家的最低收购价政策进入了中储粮及其委托收储库点，市场价格应声上涨至国家规定的最低收购价附近。
不过在整个收购过程中，民营企业参与市场收购的积极性很低，市场基本上为政策所主导。
与此同时，大米的终端消费并没有受到节日消费的提振，市场价格仍旧在进口低价米的影响下低位运行。
不过随着年底到来，我国大米进口配额逐渐减少，海关等部门也加大了对走私大米的打击，使得进口大米数量在这一季度出现了明显下降。
在此背景下，加工企业加工利润开始有所提升，企业开工率也逐步提高。
（六）郑商所早籼稻期货行情回顾2013年国内早籼稻期货价格下跌幅度较大。
年内郑商所早籼稻指数8月29日最高2851元/吨，12月31日最低2295元/吨，当日报收2302元/吨，年内下跌255元/吨。
早籼稻期货价格除了受进口低价米冲击、终端消费不振以及“镉大米”等类似现货市场的因素影响，还存在陈稻交割贴水的影响。
国家实行较为稳健的金融政策、整体经济复苏缓慢等宏观因素也对市场低迷有一定影响。
（七）郑商所粳稻期货上市郑州商品交易所11月12日发布《关于粳稻期货合约上市交易时间及挂牌基准价的通告》，粳稻期货合约已由中国证监会批准，将于2013年11月18日起上市交易。
首批上市交易合约为JR403、JR405、JR407、JR409、JR411，各合约挂牌基准价均为3050元/吨。
上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%，交易保证金为5%。
粳稻期货合约交易单位为20吨/手，报价单位为元/吨，最小变动价位为1元/吨，每日价格波动限制为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%，合约交割月份为1、3、5、7、9、11月，交割方式为实物交割。
目前国内的稻谷收购市场仍然被托市政策所主导，粳籼稻收购价格均受政策提振稳定在托市底价附近运行。
从加工企业的角度，尽管托市启动，但企业成本上涨的部分较难通过终端消费转嫁出去，所以在收购时仍然较为谨慎。
民营贸易企业对于后市也不敢轻言看多，采购积极性也不高。
从理论角度看，如果加工企业对于后市看法悲观，但是又存在持续经营的要求，可以适度通过国内的稻谷期货相关品种建立虚拟库存或者进行套保。
但实际情况是稻谷期货品种成交情况并不足以提供足够的容量，来帮助企业对冲现货市场风险。
从另一个角度看，更多的企业和投机者进入期货市场增加市场活跃度，对于市场的稳定运行将起到非常重要的作用。
（八）东北粳稻外运费用补贴政策再度实施为提振东北稻谷市场价格，2013年11月26日，东北粳稻外运费用补贴政策时隔3年后再次启动。
享受粳稻（米）入关运费补贴政策的省份包括除辽宁、吉林、黑龙江3省以外的28个省份，按不低于最低收购价采购粳稻，将按140元/吨的标准给予费用补贴。
粳稻（米）运费补贴政策的再次启动，期望能够带动多方主体积极入市采购，缓解东北地区粳稻收储压力，推动市场价格小幅走高，避免农民出现卖粮难的问题，进而保障农民种粮积极性。
从政策规定看，外运补贴降低了东北粮食入关成本，起到了一定的缓解东北粳稻库存压力的作用。
但是从实际执行过程中发现，玉米更加受到买方的青睐。
据国家粮食局统计，截至12月25日，秋粮主产区各类粮食企业共计收购新产中晚稻4852万吨，同比增加1530万吨。
分品种：
湖北、安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2597万吨，同比增加740万吨；黑龙江、江苏等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻2255万吨，同比增加790万吨。
12月份，在国家托市收购及运费补贴政策的支撑下，东北地区粳稻米价格持续高位小幅上涨，其中原粮较为突出，受终端需求不旺的制约，大米外销依然困难，市场稻强米弱的格局突出，米厂等主体加工利润微薄。
但由于油糠等副产品价格上涨的支撑，本月局部地区粳稻米加工利润略有提高，其中黑龙江东部地区略显突出，但整体依然偏低，多数企业仍处于停产状态中。
整体来看，2013年米厂加工利润跟年初相比下降较多。
2.1.2市场价格走势综述及市场特点
在稻谷最低收购价大幅提高及物价水平整体略涨支撑下，2013年我国稻米价格总体高于2012年水平运行，但受宏观经济增速缓慢、市场供需宽松及低价进口米影响，稻米价格涨幅十分有限。
从全年价格走势来看，大体表现为1-8月份震荡弱势运行，市场购销比较低迷；9-12月份平稳趋强运行，政策主导市场走向，稻强米弱格局突出。
预计进入2014年，在国家政策的强力支撑下，国内稻米市场依然延续平稳趋升的行情走势，但由于市场供需宽松、低价进口米持续充斥，以及全球经济恢复缓慢的制约，全年价格波动幅度较小，同时稻强米弱的格局依然突出。
据中华粮网监测，12月底，全国主要粮油批发市场二等粳稻交易均价2934元/吨，比上月同期上涨5元/吨，比上年同期涨58元/吨；标一东北米平均价4644元/吨，比上月同涨80元/吨，比上年同期涨232元/吨；三等晚籼稻全国均价2727元/吨，比上月同期涨1元/吨，比上年同期涨77元/吨；标一晚籼米全国均价4062元/吨，比上月同期涨27元/吨，比上年同期跌46/元/吨；三等早籼稻全国均价2566元/吨，比上月同期涨25元/吨，比上年同期涨29元/吨；标一早籼米全国均价3866元/吨，比上月同期涨24元/吨，比上年同期涨65元/吨。
另据中华粮网监测，2013年12月26日，第198期中储粮全国稻谷收购价格指数147.87，较上月同期上涨0.03%；早籼稻收购价格指数140.04，较上月同期跌0.62%；中晚籼稻收购价格指数140.52，较上月同期涨0.04%；粳稻收购价格指数159.59，较上月同期涨0.30%。
2.1.32014年稻米市场展望
（一）预计稻谷产量仍将维持稳定2013年，我国稻谷总产量结束了连续增长。
客观地看，在结束了连续增产的同时，也摆脱了增产的束缚，给了稻米产业调整和升级的机会。
2014年水稻种植除了仍将面对建筑用地挤占问题外，还面临粮农种植积极性的问题。
最低收购价在保护农户种植积极性的同时，也有可能从客观上造成农户的卖粮难问题，具体路径如下：
连续上调的最低收购价在推高了农民的售粮价格预期的同时，推高了土地和化肥等农资的价格，进而增加了加工企业的原料成本，这些成本如果企业无法消化就将转嫁给终端消费者。
而终端消费这几年始终不够旺盛，过高的价格也会使得消费者转而寻找替代品。
在这种情况下，国外进口低价大米将会持续作用于市场。
而进口米的大量增加将反过来影响加工企业的收购热情，进而造成企业不愿意收、农民不愿意卖的胶着局面。
反过来说，如果最低收购价上调幅度较小，也将影响农民的种粮积极性，最低收购价政策实质上目前已经处于两难境地。
从这点看，国家率先在棉花和大豆两个品种上进行价格改革试点，非常及时和必要，有助于将来对水稻、小麦等大品种农作物价格形成机制的改革。
预计2014年稻谷总产量仍将保持在2亿吨以上。
（二）预计国内稻米消费稳中略增由于我国人口基数大，口粮消费仍将缓慢增长。
但是人们生活水平提高带来的膳
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