孟村回族自治县广播电视台.docx
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孟村回族自治县广播电视台
孟村回族自治县广播电视台
2018年度部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将孟村广播电视台2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
1、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展需要，把握正确的舆论导向，发挥舆论引导作用。
2、执行广播电视行业法规和技术标准，拟订县本级广播电视事业发展计划，经批准后组织实施。
3、利用本级广播电视技术装备和频率频道资源，应用广播电视科研成果，提高广播电视节目制作播出质量。
4、承担中央、省、沧州市广播电视节目的转播和县本级广播电视节目的制作、播出任务。
5、负责本单位干部职工的思想政治建设、业务培训和职业道德教育。
6、承办县委、县政府交办的其他工作。
机构设置：
部门机构设置情况
孟村回族自治县广播电视台
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
孟村回族自治县广播电视台
事业
正科级
财政性资金定额补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
孟村回族自治县广播电视台的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入592.88万元，其中：
一般公共预算收入592.88万元。
基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算592.88万元，其中基本支出527.82万元，包括人员经费327.82万元和日常公用经费200万元；项目支出65.06万元.主要为开展业务所需经费和改革专项补助经费。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排592.88万元，较2017年预算增加187.48万元，其中：
基本支出增加122.42万元；主要为增加人员养老保险。
项目支出较2017年预算增加65.06万元，主要为文化体制改革专项补助项目。
祥见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排200万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：
办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
孟村回族自治县广播电视台财政拨款2018年度“三公经费”预算为3.2万元，较2017年预算的3.8万元减少0.6万元。
其中：
（一）公务用车运行维护费2.8万元，无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费0.4万元，较2017年度预算减少0.6万元，主要是因为2018年减少公务接待的次数，厉行节约。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，孟村广播电视台将紧紧围绕县委政府工作思路和重点工作，务实重干、开拓进取、勇于创新，为加快建设民族经济强县的步伐营造良好的社会发展环境。
一是学习贯彻宣传好党的十九大精神，是广播电视台首要政治任务。
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。
二是做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射以及影视剧、专题片等创作生产。
继续做优做强《孟村新闻》，增强舆论的公信力、引导力、传播力和影响力。
三是进一步加大外宣力度，配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目。
四是办精办活栏目，承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。
五是举办大型活动，提高影响力，组织实施重大公益工程和公益活动。
六是强化传统媒体与新兴媒体融合发展，抢占全新融媒体舆论引导阵地。
七是建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理，负责相关设备的正常运行和维护。
职责分类绩效目标：
1、职责活动：
广播影视事业建设
内容描述：
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。
建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
绩效目标：
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。
负责相关设备的正常运行和维护。
2、职责活动：
政务管理
内容描述：
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
绩效目标：
拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作
部门职责-工作活动绩效目标
359孟村广播电视台
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、广播影视事业建设
15.06
做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。
建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。
组织实施重大公益工程和公益活动。
宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。
负责相关设备的正常运行和维护。
1、广播影视节目制作播出
坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。
研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。
开办新栏目、新节目数量（个）
≥6
≥4
≥2
<2
对上报道录用率
100%
≥85%
≥75%
<75%
2、广播影视节目制作能力建设
加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。
向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。
通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。
新媒体的融合度
100%
≥90%
≥80%
<80%
新媒体设备利用率
100%
≥90%
≥80%
<80%
数字化设备更新率
100%
≥90%
≥80%
<80%
3、安全播出管理
15.06
对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。
建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。
违规违法查处案件完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
二、政务管理
50.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作
1、综合业务管理
50.00
拟定新闻广播影视产业发展规划；开展新闻影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
开展的新闻广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。
保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年，我单位没有安排政府采购预算。
部门政府采购预算
孟村回族自治县广播电视台
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
孟村回族自治县广播电视台上年末固定资产金额为939.54万元（详见下表），2018年我单位没有新增固定资产。
孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：
孟村回族自治县广播电视台
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
939.54
1、房屋（平方米）
3500
316.73
其中：
办公用房（平方米）
3500
316.73
2、车辆（台、辆）
2
19.58
3、单价在20万元以上设备
——
60.00
4、其他固定资产
——
543.23
八、名词解释
1、一般预算收入：
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2018年2月23日
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