孟村回族自治县广播电视台.docx

1、孟村回族自治县广播电视台孟村回族自治县广播电视台2018年度部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将孟村广播电视台2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作和经济社会发展需要，把握正确的舆论导向，发挥舆论引导作用。2、执行广播电视行业法规和技术标准，拟订县本级广播电视事业发展计划，经批准后组织实施。3、利用本级广播电视技术装备和频率频道资源，应用广播电视科研成果，提高广播电视节目制作播出质量。4、承担中央、省、沧州市广播电视节

2、目的转播和县本级广播电视节目的制作、播出任务。5、负责本单位干部职工的思想政治建设、业务培训和职业道德教育。6、承办县委、县政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况孟村回族自治县广播电视台单位名称单位性质单位规格经费保障形式孟村回族自治县广播电视台事业正科级财政性资金定额补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。孟村回族自治县广播电视台的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入592.88万元，其中：一般公共预算收入592.88万元。基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算

3、0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算592.88万元，其中基本支出527.82万元，包括人员经费327.82万元和日常公用经费200万元；项目支出65.06万元. 主要为开展业务所需经费和改革专项补助经费。 3、比上年增减情况2018年预算收支安排592.88万元，较2017年预算增加187.48万元，其中：基本支出增加122.42万元；主要为增加人员养老保险。项目支出较2017年预算增加65.06万元，主要为文化体制改革专项补助项目。祥见部

4、门预算公开表。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排200万元，一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、劳务费、物业管理费、维修费、专用材料费、办公设备购置费和其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因孟村回族自治县广播电视台财政拨款2018年度“三公经费”预算为3.2万元，较2017年预算的3.8万元减少0.6万元。其中：（一）公务用车运行维护费2.8万元，无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费0.4万元，较2017年度预算减少0.6万元，主要是因为2018年

5、减少公务接待的次数，厉行节约。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年，孟村广播电视台将紧紧围绕县委政府工作思路和重点工作，务实重干、开拓进取、勇于创新，为加快建设民族经济强县的步伐营造良好的社会发展环境。一是学习贯彻宣传好党的十九大精神，是广播电视台首要政治任务。宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。二是做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射以及影视剧、专题片等创作生产。继续做优做强孟村新闻，增强舆论的公信力、引导力、传播力和影响力。三是进一步加大外宣力度，配合上级台完成我县的采

6、访报道工作并提供各类节目。四是办精办活栏目，承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。五是举办大型活动，提高影响力，组织实施重大公益工程和公益活动。六是强化传统媒体与新兴媒体融合发展，抢占全新融媒体舆论引导阵地。七是建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理，负责相关设备的正常运行和维护。职责分类绩效目标：1、职责活动：广播影视事业建设内容描述：做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，

7、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。2、职责活动：政务管理内容描述：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标：拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作部门职责-工作活动绩效目标359孟村广播电视台单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、广播影视事业建设15.06做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专

8、题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。1、广播影视节目制作播出坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。开

9、办新栏目、新节目数量（个）6422对上报道录用率100%85%75%75%2、广播影视节目制作能力建设加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。新媒体的融合度100%90%80%80%新媒体设备利用率100%90%80%80%数字化设备更新率100%90%80%80%3、安全播出管理15.06对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。建立起完备的广播电视安全播出保障体系

10、，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力。违规违法查处案件完成率100%90%80%80%二、政务管理50.00负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。拟定新闻广播影视产业发展规划；新闻、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作1、综合业务管理50.00拟定新闻广播影视产业发展规划；开展新闻影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%2、综合事务管理开展的新闻广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。保障机关工作正常高效运转。综合事务管理工作完成率100%95%9

11、0%90%六、政府采购预算情况 2018年，我单位没有安排政府采购预算。 部门政府采购预算孟村回族自治县广播电视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计七、国有资产信息孟村回族自治县广播电视台上年末固定资产金额为939.54万元（详见下表），2018年我单位没有新增固定资产。孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表编制部门：孟村回族自治县广播电视台截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额939.541、房屋（

12、平方米）3500316.73其中：办公用房（平方米）3500316.732、车辆（台、辆）219.583、单价在20万元以上设备60.004、其他固定资产543.23八、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 2018年2月23日