压缩机生产项目可行性研究报告.docx
《压缩机生产项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压缩机生产项目可行性研究报告.docx（75页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
压缩机生产项目可行性研究报告
压缩机生产项目可行性研究报告
（本文档为word格式,下载后可修改编辑！
）
第1章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
环保节能制冷压缩机组生产项目
1.1.2承办单位
某某制冷设备有限公司
1.1.3承办单位概况
某某制冷设备有限公司成立于2013年7月，住所：
某某市某某区和平中路9号1幢1-3层，法定代表人：
刘某某，注册资本：
叁佰万元，经营范围：
制冷压缩机制造、销售。
1.2编制依据
《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
《装备制造业调整和振兴规划实施细则》（国务院办公厅2009年5月）；
国家和省、市有关工厂建设的政策、法规、规定、规范；
项目法人提供的工艺、公用设施及经济方面的设计基础资料；
可行性研究报告编制委托书。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
项目拟选址在阜城县经济开发区西区。
场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。
1.3.2建设规模
根据市场需求分析和预测，结合项目法人资金、技术条件和配套设施条件，建设年产4万套环保节能制冷压缩机组项目。
1.3.3建设内容
项目总占地面积249672.14平方米（折374.5亩），新增建筑面积134173平方米，主要包括生产车间、仓库、办公研发中心及宿舍等配套附属设施；购置设备300台套，主要为生产设备、检测设备、配电消防等辅助设备。
1.3.4项目实施进度
本工程拟定工期3年，2014年2月至2017年1月。
1.3.5劳动定员
项目建成运营后预计共需各类人员1250人，其中生产工人1113人，公司管理层9人，技术人员34人，研发人员40人，科室及后勤服务人员54人。
1.3.6项目总投资
本项目总投资125000万元人民币，包括：
建设投资94599.50万元（其中：
建筑工程费20425万元，设备购置安装费58732万元，土地购置费5617.65万元，工程建设其他费用2817.48万元，基本预备费7007.37万元），建设期利息8416.15万元，流动资金21984.35万元。
1.3.7资金筹措
项目估算总投资（含流动资金）125000万元，其资金来源：
企业自筹75000万元，银行借款50000万元。
1.3.8主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总资金
万元
125000
1.1
总投资
万元
125000
1.1.1
建设投资
万元
94599.50
1.1.2
建设期利息
万元
8416.15
1.1.3
流动资金
万元
21984.35
2
房屋建筑物指标
2.1
占地面积
亩
374.50
2.2
投资强度
万元/亩
252.60
2.3
建筑面积
平方米
134173
2.4
容积率计算面积
平方米
219658
2.5
建筑占地面积
平方米
106469
2.6
道路占地面积
平方米
20000
2.7
堆场占地面积
平方米
100733
2.8
容积率
0.88
2.9
建筑密度
43%
2.10
绿化面积
平方米
22470.49
2.11
绿地率%
9%
2.12
行政办公所占比例
1%
3
项目资金来源
万元
125000
3.1.1
自有资金
万元
75000.00
3.1.2
借款
万元
50000.00
其中：
银行贷款
万元
50000.00
4
财务数据
4.1
营业收入（含税）
万元
230000
4.2
年均营业税金及附加
万元
984.59
4.3
年均增值税
万元
9845.86
4.4
年均总成本费用
万元
182694.66
4.5
其他费用
万元
4.6
年均利润总额
万元
36474.89
4.7
年均所得税
万元
9118.72
4.8
年均税后利润
万元
27356.17
4.9
总投资收益率
%
30.11%
4.10
资本金净利润率
%
41.09%
5
项目投资所得税前指标
5.1
投资回收期
年
5.52
含建设期
5.2
财务净现值
万元
91405.59
5.3
财务内部收益率
%
28.91%
13%
6
项目投资所得税后指标
6.1
投资回收期
年
6.16
6.2
财务净现值
万元
56093.67
6.3
财务内部收益率
%
23.38%
13%
6.4
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
40.94%
第4年
1.3.9结论
项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合某某市和阜城县工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。
从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，项目从财务上讲是可行的。
第二章项目建设必要性
2.1建设背景
随着时代的发展，制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用，制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一。
与其他的技术型产业一样，环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。
目前制冷空调业所面临的最重要的问题，也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。
在环境保护方面，全球普遍关注的问题是，由臭氧层破坏和温室效应引起的日趋恶化的地球环境。
蒙特利尔协议书的签署及其后相继通过的修订条例，都表明了世界各国对环境问题的普遍认知和国际上政府间的共识。
这些协议的直接效果就是停止以及限制CFCs和HCFCs的使用，从而可以降低非环保型制冷剂的排放对大气的影响。
在能源方面，自上世纪70年代的石油危机开始，全球的能源供求矛盾不但没有减轻，而且日趋突出。
储量有限却不可再生的化石能源依然控制着世界经济发展的命脉，原油价格的飚升，战争的频繁出现，无不与能源的供求有关。
在加大可再生能源的研究、开发与规模化利用的力度的同时，各种节能技术的推广应用就显得尤为重要，而制冷与空调行业又是关注的重点之一。
以家用空调为例，在我国一些大城市中，空调的用电量已占居民用电量的40%－50%，刚刚过去的夏季电慌，再次敲响了节能的警钟。
在国外，美日等工业发达国家的中央空调系统的全年能耗已占整个建筑物总能耗的40%至60%，我国空气调节的耗电总量及其所占比重正处于增长期，节能任务任重道远。
因此，探索、研究、开发、实践制冷与空调行业的新技术，以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求以及“资源持续利用、环境不断改善”的社会发展目标，是制冷行业义不容辞的责任。
压缩机的技术发展主题可以归结为以下两点：
在环境保护方面，空调和制冷系统正采用包括HFC和天然制冷剂在内的对环境无害的制冷剂；在节约能源方面，空调和制冷工业的每一次技术进步都体现在节能型压缩机和高效运行的制冷系统的问世。
某某制冷设备有限公司提出环保节能制冷压缩机组生产项目，可为制冷行业提供所需要的环保节能制冷压缩机组，有利于完善制冷产业链，提升企业的竞争能力，实现更大的经济、社会和环境效益，有利阜城工业经济区机械加工水平的整体提升。
2.2建设必要性
（1）市场发展的需要。
随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高,“十二五”规划的启动，建立创新型社会，落实节能减排目标，环保节能制冷压缩机组的市场需求量将越来越大，为本项目产品提供了巨大的市场空间。
（详见市场分析）。
（2）符合国家产业政策和发展规划。
2011年10月国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励类十四、机械，51.制冷空调设备及关键零部件：
热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相喷流射器；使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机。
2009年5月国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》。
明确了装备制造业调整和振兴规划的指导思想、基本原则和目标，提出产业调整和振兴的主要任务，依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。
根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励发展制冷空调设备及关键零部件：
二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机；落实《装备制造业调整和振兴规划》，符合国家产业政策和规划。
（3）提高技术水平、提升企业竞争力，做强做大企业的需要。
本项目公司利用其自身优势，应用自主知识产权的高效节能制冷压缩机组关键技术，采用引进发明专利，购置先进设备，生产环保节能制冷压缩机组，提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业。
（4）实现经济、环境、社会效益相统一的需要。
环保节能制冷压缩机组属高技术节能环保产品，科技含量高，使用“TR—A”新型制冷剂取代R12和R22，符合国际通用要求，实现很好的工作效能，使用新型节能环保的新型制冷剂，环境污染小，实现经济、环境、社会效益相统一。
综上所述，本项目符合国家产业结构调整指导目录、发展高技术产业政策；满足环保节能制冷压缩机组市场的需求；符合国家装备制造业产业调整和振兴规划发展方向，有利于环保节能制冷压缩机组产业的发展；有利于阜城县工业开发区机械加工水平的整体提升；实现公司产品结构优化，有利于提高技术水平，提升企业竞争力；有利于绿色制冷，节能减排，实现经济、环境、社会效益相统一。
本项目建设是必要的，也是切实可行的。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
3.1.1制冷压缩机发展趋势
（1）制冷与空调用压缩机分类
按照机械构造和原理的不同，制冷与空调用压缩机可以分为往复式、回转式、涡旋式、螺杆式和离心式等五类机型。
A、往复式压缩机（又称活塞式压缩机）历史悠久，技术成熟，型号和产品规格比较齐全，在小型和中型制冷与空调系统中仍有广泛的应用，制冷量范围约为5－380kW。
全封闭往复式压缩机主要应用在家用电冰箱、冷冻柜和小型商用制冷设备中，世界年需求量在数千万台以上；半封闭及开启式往复式压缩机主要应用在中小型制冷空调系统中，世界年需求量在数十万台。
B、回转式压缩机主要应用于小容量空调器，如便携式、窗式和小型分体式空调器，制冷量多数在3－10kW之间。
世界年需求量数千万台。
C、涡旋式压缩机在振动和噪音、效率和可靠性方面具备优点，主要应用于柜式空调、商用制冷和住宅用空调，其压缩机制冷量在30kw以下。
D、螺杆式压缩机主要采用半封闭、开启式结构设计，制冷量范围约为50－4500kW，主要用于大中型冷水机组、工业冷冻及商业制冷，在此冷量范围内正逐步取代活塞式压缩机。
虽然其价格比活塞式压缩机高，但由于其结构紧凑和容易操作及维护，得到广泛应用。
在工业制冷和冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机的应用呈上升势头。
螺杆式压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90%以上。
国际主要的螺杆式压缩机生产厂商为GEA集团Grasso、Howden（豪顿）、Bitzer（比泽尔）、Carrier（开利）、Trane（特灵）、Hitachi（日立）、York（约克）、Mycom（前川）、Refcomp（莱富康）等。
国内螺杆式制冷压缩机生产企业有台湾Fusheng（复盛）、hangzhong（汉钟）、大连冷冻机股份有限公司、烟台冷冻机股份有限公司、武汉冷冻机厂等。
E、离心式压缩机的优势在于压缩大流量、高密度的低压制冷剂，适用于大容量的制冷设备离心式机组，单台制冷量在1400kw以上。
美国的离心式压缩机技术最为突出，市场份额约占全球的60%。
目前世界主要的离心式压缩机生产厂商为Carrier（开利）、McQuay（麦克维尔）、Trane（特灵）和York（约克）。
按大小，冷冻冷藏压缩机可以分为小型冷冻冷藏压缩机和大中型冷冻冷藏压缩机，其中小型冷冻冷藏压缩机主要应用在冷柜和冷藏车，冷柜以往复式、回转式和涡旋式结构为主，变频螺杆式技术是未来发展方向，冷藏车、冷藏集装箱以螺杆式结构为主，车载型螺杆式压缩机是发展方向，大中型冷冻冷藏压缩机主要应用在铁路冷藏车、冷藏船只、冷藏集装箱和冷库中，以螺杆式为主。
压缩机主要应用领域分为工业冷冻冷藏、空调、啤酒、化工、水利等各个工业、食品领域、农业产业化设施。
螺杆式压缩机有多种分类方法：
按运行方式的不同，分为无油压缩机和喷油压缩机；按被压缩气体种类和用途的不同，分为空气压缩机、制冷压缩机和工艺压缩机；按结构形式的不同，分为移动式和固定式；按与电动机的连接方式不同，分为开启式、半封闭式和全封闭式等。
（2）制冷压缩机发展趋势
①节能
螺杆压缩机节能技术主要有压缩机变频技术、选用新型混合制冷剂等。
变频技术和变容量调节技术是制冷压缩机节能的有效措施之一。
变频压缩机启动电流小，克服了传统空调器调节室内温度需要不停的“开、停”的缺点，节省了频繁启动时消耗的额外功率，节能效果显著。
根据中小型变频制冷设备的实际使用经验，可以有效节省多达30％的耗能，日本自2006年起已限制非变频中小型空调器的销售。
大型变频空调压缩机技术更加复杂，节能之效果更加显著，目前业界已经加快了大型变频空调压缩机之研发速度。
制冷剂分为单一制冷剂和混合制冷剂。
单一制冷剂只含有一种化合物，其热物理性能参数恒定不变；混合制冷剂是由多种制冷剂组成的混合物，不同种类的混合制冷剂具有不同的热物理性质，为制冷剂的优选提供了较大的余地。
合理选用不同的混合型制冷剂，开发新型螺杆压缩机可应用于混合型制冷剂，提高制冷系统的热物理原理，从而达到节能的效果。
②环保
主要是制冷剂替代问题，氟氯昂类已禁用，因为环保，R22在2030年以后禁止使用，将加速开发新型螺杆压缩机，能够应用于多种环保制冷剂。
③螺杆式压缩机的发展趋势
螺杆式压缩机技术是一种新型压缩机技术，代表了未来一段时期制冷压缩机行业的发展方向，该技术以回转式理论为基础，通过一对含有螺旋齿槽的转子相互啮合，造成容积的变化进行气体压缩。
除了两个高速回转的螺杆转子外，螺杆式压缩机较少运动部件，克服了传统活塞式压缩机的运动部件多、振动及噪声大等不足，螺杆式压缩机具有体积小、重量轻、运转平稳、易损件少、单级压比大、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等优点，适用于高、中、低温各种工况，特别在低温工况及变工况情况下仍有较高的效率。
国内螺杆式压缩机领域的发展状况。
经过20多年的发展，国内的螺杆式制冷压缩机目前已广泛用于国民经济中需要实现人工制冷的场合：
如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验、食品、水产品的低温冷藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。
在中型30RT-500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经全面取代活塞式压缩机，在500RT-1000RT的中央空调领域，螺杆式压缩机由于能效比提高，也切入了原来离心式压缩机的市场。
而且由于能源短缺等因素，上述市场趋势有加快的迹象。
在食品冷冻、冷藏、制冰、工业冷冻等领域，因为螺杆式压缩机的效率与长期适合24小时运转的特性，也开始逐步取代传统的活塞式机型。
由于螺杆机应用于低温系统的技术不断进步，其性能与效率大幅提升，在欧美等发达国家，在低温冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机已成为标准配置。
未来螺杆式压缩机技术的主要发展趋势为：
节能与变频技术应用、提升中、大型空调与冷冻冷藏系统之能源使用效率。
3.1.2螺杆制冷压缩机市场分析
（1）市场需求现状及发展趋势
在我国螺杆制冷压缩机市场上，外资品牌占据国内大部分市场，国内很多下游用户对外资品牌的偏好性高，除了原装进口外，国际上著名螺杆制冷压缩机企业在中国以合资、独资等方式在中国建厂，国内螺杆制冷压缩机供给不断上升。
中国螺杆制冷压缩机行业多年来发展比较稳定，也保持一定的增长趋势，在基础建设、化工、医药、农渔牧（冷冻、冷藏）等行业有着一定的刚性需求。
受金融危机的影响，螺杆制冷压缩机行业将在国际、国内主流品牌主导下进行重新洗牌，市场竞争持续加剧，自主创新、自主研发将帮企业在市场竞争占据有利地位。
同时，环保制冷压缩机、变频压缩机将成为行业未来发展趋势。
螺杆式制冷压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在90%以上。
（2）2007-2011年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速
2007年我国螺杆制冷压缩机销售量（含机组）为34570台，相比2006年增速为24.74%；2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机的销售量造成一定影响，行业的产销率有所下降，该年销售量为37430台，相比2007年增速仅为8.27%，2009年，由于国内实体经济明显起色，国内螺杆制冷压缩机需求有所提升，销量为42450台，相比2008年增速降至13.41%，2010年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量为49220台，同比增长15.95%，2011年销量58070台，同比增长17.98%。
表3-1 2007-2011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）市场销量及增长 单位：
台或套
年份
2007
2008
2009
2010
2011
市场销量
34570
37430
42450
49220
58070
增长率
24.74%
8.27%
13.41%
15.95%
17.98%
（3）2012-2016年中国螺杆制冷压缩机市场规模及增速预测
由于螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机比较有结构简单、易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点，所以螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏而广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合。
主要为工业制冷，包括食品、制药、化工、农、渔、牧等行业的冷冻和冷藏；商业制冷，包括商用中央空调、空调热泵、仓储冷冻和冷藏等；现代农业产业化设施等。
工业工艺水平日益要求严格，带动工业制冷设备的需求量稳步增长。
我国冷冻冷藏行业占整个制冷行业的比例约为20%，远低于国际成熟市场约40%的比例。
冷冻冷藏行业的市场潜力很高，尤其是中低温冷冻冷藏设备在农、渔、牧行业的发展前景非常广阔。
与发达国家情况相比，我国在农、渔、牧等农副产品的冷藏、冷冻、物流等方面差距很大。
乐观预计工业冷冻冷藏设备2010—2020年平均增长率为20%—25%，中性预计增速在10%—20%之间。
随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高，商用中央空调迅猛发展。
商用中央空调行业在房地产开发、百货仓储物流、大型公共建筑建设等带动下，需求继续旺盛，预计2012～2016年，中央空调器销售额年均增长率约为13%～20%，螺杆机组将因此得到大力发展，在中型30RT-500RT的中央空调领域，螺杆式压缩机已经逐步取代活塞式压缩机。
随着世界步入节能、低碳时代，采用“TR—A”等环保低碳新型制冷剂的新型螺杆压缩机（含机组）将逐步占领未来市场，市场需求潜力巨大。
目前我国已有冷藏容量仅占货物需求的20%-30%，我国冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，供应链上下游之间缺乏配套协调，日益扩大的冷冻冷藏食品市场给冷链产业带来了发展的良机。
随着我国制冷行业的迅速发展，农业产业化、食品、物流、核电以及节能领域投资增长，这些有利因素都将刺激我国螺杆制冷压缩机行业的发展，预计在2012-2016年我国螺杆制冷压缩机行业的市场规模增速将有所增加，在此期间螺杆制冷压缩机的市场需求量（含机组）年增速将至少保持15%，而2011年我国螺杆制冷压缩机市场规模以金额计算约286亿元，以数量计算为58070台（套），所以到2016年我国螺杆制冷压缩机（含机组）市场总需求量约为人民币575亿元，116800台（套）。
据行业协会统计，2010年度全球压缩机市场规模约为260亿美元，未来五年将保持稳定持续增长。
表3-22011年至2016年国内大型制冷螺杆式压缩机需求量预测
序号
项目
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
1
需求量台（套）
58070
66780
76790
88310
101560
116800
2
增长率（%）
17.98
15
14.99
15
15
15.01
3
销售额（亿元）
286
329
378
435
500
575
4
增长率（%）
17.9
15.03
14.89
15.08
14.94
15
3.1.3螺杆制冷压缩机生产分析
（1）2007-2011年螺杆制冷压缩机行业生产规模及增速
2007年我国螺杆制冷压缩机（含机组）在市场需求不断增长情况下，企业开工率不断提高，该年产量（含机组）为34880台，相比2006年增速为23.98%，2008年金融危机对我国螺杆制冷压缩机行业的带来一定影响，产品销售有所下降，库存增加，一定程度上也影响到企业的开工率，该年产量（含机组）为37640台，相比2007年增速为8.39%，2009年由于我国经济表现复苏趋势明显，全国经济取得明显改善，螺杆制冷压缩机行业的产量增速有所提升，该年产量（含机组）为42580台，相比2008年增速为13.12%，2010年行业产量（含机组）49410台，同比增长16.04%，2011年产量（含机组）58350台，同比增长18.09%。
表3-32007-2011年中国螺杆制冷压缩机（含机组）生产规模及增速 单位：
台或套
年份
2007
2008
2009
2010
2011
生产产量
34680
37640
42580
49410
58350
增长率
23.98%
8.39%
13.12%
16.04%
18.09%
数据来源：
国家统计局，中国制冷空调工业协会，千讯行业研究
（3）2012-2016年螺杆制冷压缩机行业产量产能变化趋势
根据千讯行业研究，预计在2012-2016年我国螺杆制冷压缩机产量（含机组）增速在15%，到2016年我国螺杆制冷压缩机行业的产量（含机组）将达到117363台（套）。
总体上讲我国螺杆制冷压缩机行业主要还是在产品研发、科技含量等方面同进口产品的差距较大，比如在线型方面，目前，世界上公认效率较高的型线有SRM、Ｕ型线等。
而我国现有的几大螺杆式制冷压缩机生产厂家大都采用标准型线（非对称圆弧摆线齿型），其效率与国外的（10%～20%）比较，还有一定差距。
所以国内新型高效的转子型线还有待于进一步开发。
在噪音方面，螺杆式制冷压缩机运行噪音较高是制约螺杆式制冷压缩机使用范围的一大障碍。
根据ＧＢ12348-90《工业企业厂界噪声标准》和ＧＢ3096-82《城市区域环境噪声标准》的有关
升级会员 