安全标准化应建立的制度档案台帐记录和其他资料整理.docx

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安全标准化应建立的制度档案台帐记录和其他资料整理

安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料

要素

应建立的台帐、档案、记录和其他资料

5.1负责人与

职责

台帐：

1.安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：

完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；

2.安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）。

计划、总结：

1.年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；

2.公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。

原始记录：

1.安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；

2.安全目标完成的考核记录；

3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。

其它资料：

1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料；

2.文件化的安全生产方针、目标；

3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；

4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；

5.建立安全生产委员会的书面文件；

6.安全管理网络体系框图；

7.安全费用提取的标准资料；

8.工伤保险缴费凭证。

5.2风险管理

台帐：

1.隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；

2.重大危险源台帐。

档案：

1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；

2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）。

计划、总结：

1.隐患整改计划（方案）。

应急预案及演练：

1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）。

原始记录：

1.作业活动清单；

2.职能部室风险分析及风险评价表（记录）；

3.生产部门风险分析及风险评价表（记录）；

（危害辨识及风险评价清单或报告）

4.重大风险及控制措施清单；

5.风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；

6.年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；

7.重大危险源定期检测（报告）记录；

8.重大危险源评估报告；

9.重大危险源监控记录；

10.隐患整改通知书；

11.隐患整改验收及实施效果验证记录。

5.3法律法规与管理制度

安全生产规章制度：

根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：

1）安全生产职责；

2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

3）安全生产会议管理；

4）安全生产费用；

5）安全生产奖惩管理；

6）管理制度评审和修订；

7）安全培训教育；

8）特种作业人员管理；

9）管理部门、基层班组安全活动管理；

10）风险评价；

11）隐患治理；

12）重大危险源管理；

13）变更管理；

14）事故管理；

15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；

16）消防管理；

17）仓库、罐区安全管理；

18）关键装置、重点部位安全管理；

19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；

20）监视和测量设备管理；

21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；

22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；

23）检维修管理；

24）生产设施拆除和报废管理；

25）承包商管理；

26）供应商管理；

27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；

28）劳动防护用品（具）和保健品管理；

29）作业场所职业危害因素检测管理；

30）应急救援管理；

31）安全检查管理；

32）自评；

33）安全生产方针；

34）安全生产目标；

35）安全承诺。

原始记录：

1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；

2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；

3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；

4.法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少次）；

5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；

6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。

5.4培训教育

台帐：

1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；

2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；

3.从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；

4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）

5.外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）。

档案：

1.从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）。

计划、总结：

1.安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；

2.班组活动计划（可每季度制定）。

原始记录：

1.安全培训教育计划变更记录；

2.从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；

3.“四新”培训考试（核）记录；

4.新职工“三级”安全教育记录；

5.转岗、复工二、三级安全教育记录；

6.外来参观、学习人员安全须知培训记录；

7.外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；

8.班组安全活动记录；

9.安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；

10安全培训教育效果评价报告（记录）。

其它资料：

1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；

2.特种作业人员、安全培训合格证书。

5.5生产设施及工艺安全

台帐：

1.生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；

包括：

（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）

（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；

（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；

（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；

（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；

（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）。

档案：

1.特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；

2.关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）。

应急预案及演练：

1.关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。

计划、总结：

1.年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：

定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案。

原始记录：

1.安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；

2.设备设施清单；

3.安全设施检修记录；

4.安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；

5.防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；

6.安全联锁装置试验维护记录；

7.关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；

8.关键装置、重点部位年度安全检查报告；

9.安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；

10.检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；

11.检维修交出及验收单；

12.有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录。

其它资料：

1.生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见；

13、各种报警器、检测仪器的说明书；

14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；

15、特种设备定期检验报告；

生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料。

5.6作业安全

台帐：

1.安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；

2.各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）。

档案：

1.承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；

2.供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）。

原始记录：

1.作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；

2.作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；

3.承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；

4.危险化学品出入库记录；

5.变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；

6.安全警示标志标识检查维修记录。

其它资料：

1.多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；

2.承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）。

5.7产品安全与危害告知

台帐：

1.危险化学登记台帐。

档案：

1.化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）。

原始记录：

1.应急咨询服务值班记录；

2.“一书一签”培训记录；

3.产品“一书一签”发放记录。

5.8职业危害

台帐：

1.个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；

2.职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：

种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；

3.防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；

4.工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；

5.职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）。

档案：

1.职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3