安评报告整改2.docx
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安评报告整改2
安全评价现场考核提出问题
整改报告
北京国科安联科技咨询有限公司：
贵公司于2015年10月27日派安全评价员对我公司年产15000吨扩能技改项目进行了细致的安全现状评价，对提出的问题公司领导非常重视，组织企业技术人员认真研讨分析，邀请相关专业人员对存在的问题逐一整改，现已经整改完毕，具体情况如下：
以下“应整改的问题”换成本企业“现场考评意见”提出的全部内容；整改完成情况应以肯定的“已经----”回答。
序号
现场考评意见中应整改的问题
整改完成情况
证明
材料
1
定员定量管理制度内容不完善，各工序、岗位定员定量不明确或有误，应按GB28263-2012及规范、规程要求完善各工序定员定量内容。
已经按照规范要求，对公司定员定量管理制度内容进行了修订和完善。
危险场所定员定量管理制度
2
教育培训制度内容不完善，教育培训制度内容增加控制室人员和专用设备维修人员进行专题培训的要求。
已经按照规范要求，对公司教育培训制度内容进行了修订和完善，增加控制室人员和专用设备维修人员进行专题培训的要求。
安全教育培训制度
3
返工品废品处理规程不完善，应进一步完善返工品废品处理规程。
已经按照规范要求，对公司不合格品处理规程进行了修订和完善，完善了返工品废品等不合格品处理规程。
不合格品处理管理制度
4
安全联锁安全操作规程不完善：
如无方法标准和每月验证一次等要求，应进一步完善安全联锁安全操作规程。
已经按照规范要求，对公司安全联锁操作规程进行了修订和完善，完善了安全联锁检测方法标准、规范每月验证等要求，车间已正常实施。
安全联锁管理制度
5
工序间防殉爆的安全管理文件不完善，应进一步完善工序间防殉爆的安全管理文件。
已经按照规范要求，对公司工序间防殉爆的安全管理文件进行了修订和完善，增加了工序间防殉爆的安全管理要求。
工序间防殉爆安全管理制度
6
硝酸铵堆放于库房外，硝酸铵应储存在硝酸铵库房内
已经按照安全管理要求，及时将硝酸铵储存在硝酸铵库内；同时要求库管和车间加强管理，规范作业。
照片1
7
硝酸铵库房使用非防爆叉车运输硝酸铵
已经按照规范要求，购置了防爆叉车
照片2
8
不合格品处理工房通向库房的雨棚架未作接地处理。
已经按照安全管理要求，及时制作了不合格品处理工房通向库房的雨棚架的接地；同时对雨棚各立柱做了防锈处理。
照片3
9
不合格品无定员定量标牌。
已经按照设计和安全管理要求，及时制作了不合格品处理工房定员定量标牌。
照片4
10
不合格品处理工房内未安装电话
已经按照设计和安全管理要求，及时安装了防爆电话。
照片5
11
不合格品处理工房工房避雷针高度低于周围树木。
已经按照安全管理要求，及时将不合格品处理工房工房避雷针周围的灌木、树木进行了砍伐、清理。
照片6
12
不合格品处理工房工房未安装摄像头，未设置门禁系统。
已经按照安全规范管理要求，不合格品处理工房已经安装了摄像头和设置门禁系统，现在监控摄像和门禁系统运行正常、可靠。
照片7
13
控制室内显示监视画面清晰度不足。
已经按照安全管理要求，更换、调整了监视画面不清晰的“平台投料”摄像头、调整、调试了装药部、包装部的摄像头位置和清晰度，现在控制室内显示监视画面清晰度达到民爆行业相关文件要求。
照片8
14
制药至装药工序隔墙孔洞较大。
已经按照安全规范管理要求，及时对隔墙孔洞进行了修葺改造，使隔墙孔洞在满足工艺要求条件下应封堵到尽可能小。
照片9
15
中转库定量牌定量5t，与设计3.5t不一致。
已经按照安全规范管理要求，及时对中转库定量牌定量进行了修改，现在已经与设计一致。
照片10
16
中转库未设置定置线及温湿度计。
已经按照安全规范管理要求，及时中转库设置了定置线及温湿度计。
照片11
17
生产工房内返工品废品暂存处未明确暂存定量。
已经按照安全规范管理要求，及时对生产工房内返工品废品暂存处进行了区域定位并明确暂存定量，返工品废品定量已经计入了该工房定量。
照片12
18
乳化工作间设置检验工器具和作业台。
已经按照安全规范管理要求，乳化工作间已经撤销了质量检验工位，取消了检验工器具和作业台。
照片13
19
乳化炸药生产线生产工房和各工序（工位）定员定量标牌不合理或与设计不一致。
已经按照按照设计和民爆行业227号文和301号文要求，根据生产实际设置了工房和工序（工位）定员定量，制作了标牌。
照片14
20
成品箱到土堤外装车位机械输送不殉爆间隔距离控制措施的实施文件和记录不完善。
已经按照安全规范管理要求，设置了防殉爆间隔控制机构设施并提供了相应技术文件，确保不殉爆和传爆。
技术文件证明资料
21
装药后药卷由装药工房经皮带输送到包装工房防止殉爆的技术措施、管理措施和实施记录不完善。
已按照安全规范管理要求，对装药后药卷有装药工房经皮带输送到包装工房防止殉爆进行了技术措施改造并提供了相应技术文件。
技术文件证明资料
22
不合格品处理工房敏化机无设备铭牌。
已经按照安全规范管理要求，不合格品敏化机已经按照设备合格证内容设置了设备铭牌。
照片15
23
装药机加料口无防护。
已经按照安全规范管理要求，装药机加料口已经加设了防止肢体进入的防护装置。
照片16
24
敏化机设备铭牌内容不规范。
已经对敏化机设备铭牌内容按照设备合格证内容进行了规范设置。
照片17
25
理化试验室无定员定量标牌。
已经按照设计和安全管理要求，及时制作了理化试验室定员定量标牌。
照片18
附件：
照片1、硝酸铵储存在硝酸铵库内：
照片2、按照规范要求，购置了防爆叉车
照片3、不合格品处理工房通向库房的雨棚架的接地；并对雨棚各立柱做了防锈处理：
照片4、已经按照设计和安全规范管理要求，制作了不合格品处理工房定员定量标牌：
照片5、已经按照设计和安全管理要求，及时安装了防爆电话：
照片6、已经按照安全规范要求，重新制作了新避雷针，并及时将不合格品处理工房工房避雷针周围的灌木、树木进行了砍伐、清理：
照片7、不合格品处理工房已经安装了摄像头和设置门禁系统，现在监控摄像和门禁系统运行正常、可靠：
照片8、已经按照安全管理要求，更换、调整了监视画面不清晰的“平台投料”摄像头、调整、调试了装药部、包装部的摄像头位置和清晰度，现在控制室内显示监视画面清晰度达到民爆行业相关文件要求：
照片9、已经按照安全规范管理要求，及时对隔墙孔洞进行了修葺改造，使隔墙孔洞在满足工艺要求条件下应封堵到尽可能小：
照片10、已经按照安全规范管理要求，及时对中转库定量牌定量进行了修改，现在已经与设计一致：
照片11、已经按照安全规范管理要求，及时中转库设置了定置线及温湿度计：
照片12、已经按照安全规范管理要求，及时对生产工房内返工品废品暂存处进行了区域定位并明确暂存定量，返工品废品定量已经计入了该工房定量：
照片13、已经按照安全规范管理要求，乳化工作间已经撤销了质量检验工位，取消了检验工器具和作业台：
照片14已经按照按照设计和民爆行业227号文和301号文要求，根据生产实际设置了工房和工序（工位）定员定量，制作了标牌：
照片15、不合格品敏化机已经按照设备合格证内容设置了设备铭牌：
照片16、装药机加料口已经加设了防止肢体进入的防护装置：
照片17、已经对敏化机设备铭牌内容按照设备合格证内容进行了规范设置：
照片18、已经按照设计和安全管理要求，及时制作了理化试验室定员定量标牌：
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