关于甲供材料应关注的相关事宜.docx

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关于甲供材料应关注的相关事宜

关于甲供材料应关注的相关事宜

第一部分甲供材料工程部、合约部职责

1、工程部职责：

1.1负责甲供材料的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查；

1.2参与合约部组织的招标、评标工作，从技术要求和组织管理等方面提出评标意见；

1.3要求钢结构制作单位上交材料使用计划，同时考虑生产周期，由主管工程师协助合约部编制月度《甲供材料采购工作计划》；

1.4书面通知材料供应商按照合同按时按质供货；

1.5驻厂工程师组织总包、监理、制作厂家对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至合约部；

1.6工程竣工扫尾阶段，驻厂工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料供应商。

2、合约部职责：

2.1依据工程部提供的材料采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；

2.2邀请三至五家材料供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识；

2.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、制作单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，并在构件制作过程中进行材料抽查；

2.4依据工程部及材料供应商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导；

2.5及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导；

2.6对抽查不合格的材料，合约部取样封存，责成材料供应商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。

第二部分操作流程

1、制订材料采购计划

1.1合约部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导；

1.2工程部驻厂管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求制作单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给合约部；合约部依据工程部及制作单位提出的计划进行总量复核控制；

1.3工程部依据合约部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工厂制作实际需要，上报给上级领导审批。

2、材料招标询价：

2.1合约部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查；

2.2合约部和工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件；

招标文件内容概要如下：

（1）总体概要说明，

（2）工程说明，（3）承包方式，（4）工期和时间要作详细要求，并有奖罚措施，（5）投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料的技术参数要求，对投标单位作严格要求，（6）投标产生的费用由投标单位自负，（7）现场考察，投标单位考察施工现场，公司组织总师、工程部、合约部等相关部门对合格的投标单位进行考察，（8）招标材料的资金及付款情况说明，（9）招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求，（10）招标文件的澄清与修改，（11）组成投标书的文件，包括技术标、商务标，（12）投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用，（13）投标书的有效期及投标保证金，（14）付款方式，（15）投标书的签暑，（16）投标书的密封及标记，（17）送交投标书截止期，（18）投标书的更改与撤回，（19）无效标书的界定及,（20）保密要求，（21）标书的评审，符合性的鉴定，（22）投标书的澄清，（23）合同授予的条件，（24）接受和拒绝投标的权力，（25）中标通知书，（26）履约担保，（27）合同协议书的签署，（28）评、定标细则，（29）制作补充协议主要条款，对材料质量、送货等作严格限制及要求。

3、材料进场验收

3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。

科学合理的进行材料进场验收，做好事前质量控制极其重要：

①材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，其中必需注明厂家生产炉批号；

　　②材料应按规定的方法进行检验，质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》；

③重视材料的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料；

④对材料的采购及材料质量进行监督检查验收，及时发现所供材料的质量是否符合合同技术要求，便于及时进行处置和调整，避免隐患。

3．2材料质量的检验方法和质量标准

　　材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。

其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，由有资质的专业人员进行的检验试验。

　　根据本工程的实际情况，对材料进场验收首先由监理、总包和制作单位等相关责任工程师进行材料的书面检验和外观检验，然后监督取样送检进行理化检验和聘请有资质的第三方进行无损检验。

①书面检验是指通过对采购的材料质量保证资料、试验报告等进行核认；

②外观检验是指对采购的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，检查有无质量问题。

　　材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，也是作为验收、检验材料质量的依据；不同的材料有不同的质量标准，对于进场材料的验收，一般可依据审核认可的材料质量保证资料或试验报告对所供材料进行抽查复核认证；或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。

3．3甲供材签收及结帐

①对于供应商的送货回单，现场必须审核其质量、数量、品种和规格的正确性，监理、总包、制作单位和甲方等四方签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由驻厂监造组及时通知合约部，合约部要及时配合和支持查验或抽查。

②甲供材料的结帐

　　每月25日前，驻厂监造组收集汇总甲供材料后，提交工程部登记，再交由合约部复核后，作为付款依据，并做好记录；

　　每月25日前，材料供应商亦应将甲供材料送货单整理好后，交由合约部和工程部审核，特别是退货单须一并拿出来，及时每月结清；若该月延时拿出来结帐，按双倍退货回单金额结算。

3．4对材料不合格的处置方式

①质量不合格：

监理、总包、制作单位和甲方工程师对验收材料发现不合格的，坚决要求供应商退货，并承担由此产生的运输费用、保管费用等，造成工程施工延期的，由总包、监理、制作单位和甲方工程师出具书面证明，由供应商承担由此造成的制作单位和现场施工单位的损失；由于总包、监理、制作单位和甲方工程师工作不负责，对不合格材料进行放行的，经合约部抽查发现后，合约部有权向上级领导反映情况，公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。

②数量达不到要求：

对总量不足或超供现场，监理、总包、制作单位和甲方工程师应及时要求供应商进行补足或退货，由此造成的费用由供应商承担，必须在材料采购合同中作出详细说明；对抽查单批次材料达不到规范要求的，影响工程质量和不能制作加工的，坚决要求材料供应商退货，对市场上普遍存在的现象，依据实际抽查实测数量，作为材料结算及付款依据。

4、材料保管及出库

4．1材料保管：

所有甲供材料由制作单位统一保管，验收，出库等，保管费用在制作合同中明确。

4．2制作单位的保管员对出入库材料要及时记帐，做到当日事当日毕，时刻保证帐、物一致，严格报送制度和盘点制度；各种规格和型号的材料要向制作单位的本项目经理及驻厂监造组现场负责人报送收支存月报，日清月结；对盘盈、盘亏和报废等要说明原因。

4．3、材料出库：

严格材料出库审批制度，根据制作进度计划和制作加工技术交底记录，审批材料出库数量，检查监督制作加工完料净情况、余料堆放或归库情况，保证安全合理使用出库材料。

　　工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义，各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查和调整四个步骤进行动态管理，发现问题，制订措施及时处置薄弱环节，保证目标的实现。

4．4对数量不足或失窃材料的处理

　　凡因制作厂家保管不善，进库前未严格验收材料批次数量或造成失窃，车间制作加工期间照管不善等上述情况，制作单位必须及时报驻厂监造组现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由制作单位承担，造成工程延期的，也由制作厂家负责。

第三部分管理和结算

1、总量控制

　甲供材料应按图纸及定额规定的损耗率作为该工程甲供材料的总控制量；制作单位可按工程进展情况，分阶段提交各种规格型号材料的总量计划；如由于图纸变更引起甲供材料的变化，制作单位应以书面形式申报给甲方审核，审核后追加或减少甲供材料数量，如制作单位未及时申报造成甲供材料供应问题，造成的损失由制作单位负责。

2、材料计划

2.1制作单位必须在实际使用前30天（特殊要求材料60天）以书面形式报送经总包、监理、业主驻厂工程师签字的甲供材料供应计划表,上报给业主工程部甲供材料负责人安排采购计划，计划表中应包括材料的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点和已累计供应数；计划申请表壹式四联，制作单位、驻厂监造组、合约部和工程部各一份。

2.2甲方根据制作单位提交的材料申请计划表，要求材料供应商及时送货到需求地点；甲供材料到场时的7天视为正常，超过7天到场，甲方应提前通知制作单位，制作单位应适时调整工序，不计损失；如果由于制作单位申报计划不及时造成的延误供货，制作单位需自行调整制作加工工序，如造成损失有制作单位自负。

2.3制作单位所报材料需求计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必须由制作单位的本项目经理签字并加盖印章，直接报送驻厂监造组签字后送甲方工程部经理审核签字，甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后，甲方将此应急材料申请单交于总包、监理、补办会签手续，壹式四联。

2.4制作单位在上报计划时所用的材料名称的规格及型号、计量单位的书写，应以行业统一名称并与图纸定额写法及供应商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。

3、现场验收

3.1制作单位应指定专人接收甲供材料，并由总包、业主和监理共同参与对甲供材料验收；应在《甲供材料进场验收单》上签字确认。

特别在夜间及下班时间内到货,制作单位指定的专人应保证随叫随到，及时进行验收；待上班后由监理组织其他相关人员会签材料进场验收单。

3.2监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供应方索取，资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料坚决杜绝进场，并在《甲供材料进场验收单》上签署有关质量意见。

3.3总包、监理和制作单位应仔细检查产品实物与资料上的（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好、合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致（特别是制作单位材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。

3.4.业主应督促材料验收程序是否符合要求，供应商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时，根据业主与供应商签订的供货合同有关条款进行处罚，经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督落实。

3.5材料验收单由制作单位的接收材料专人填写，参加验收人员共同签署意见，并附送货单小票,提交业主合约部汇总审核；验收单严禁随意涂放，如有涂改须有当事人签章。

3.6甲供材料经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货的，制作单位应出具书面退货申请，将申请、检验报告等证明文件一起报甲方工程部，经审核后办理相关手续；由于制作单位制作原因或计划不周或不根据变更及时提报材料的变更增减计划等原因造成的退货申请，因退货所产生的费用概由制作单位承担。

4、结算原则

4.1甲供材料按图纸计算加上现行定额规定损耗率的数量制作单位包干使用，因设计变更增加部分，由甲方依据制作单位提交的计划按实补足，

4.2在保证制作工程质量前提下，甲供材料在定额规定的损耗率范围的节约量按照甲乙双方5：

5分成,节约量=按图预算量-实际供货量,最大限度鼓励节约，工程结算时按照甲方采购价结算给制作单位，甲供材料超供部分，依据制作单位签收的材料数量，甲供材料款在支付工程款的同时扣除。

4.3每月由业主合约部与供应商核对供货数量,并将核对后的供货数量与现场签收的进场验收单数量比对,审核单上必须有本月供应数及累计供应数汇总，且有供应商和制作单位共同签字认可。

第四部分注意事项

1、从工程计价角度说，预算时甲供材料必须进入综合单价；工程结算时，一般是扣甲供材费的99%，有1%作为甲供材料保管费。

2、甲供材料并不是在投标报价中扣除，招标清单中应列出相应材料的品种、规格、型号、数量及估算材料的单价，作为招标人编制工程项目的拦标价；投标人投标报价及工程竣工结算时，作为招标人扣回所供材料价款的依据；即虽然材料是甲方供应，但投标单位在投标报价中，甲供材料的价款仍然要在报价中体现，不能认为既然材料是甲方供应，那么投标单位在投标报价中就不用报价了。

3、在清单招标中清单材料预算量往往和实际用量相差甚远，在提供数量清单上，甲方往往不能准确的提供。

因为在实施时有很多预想不到的因素，而清单量只是按图纸计算，如果材料是一次发包给制作单位的，那么在报价时，制作单位应根据自己的实力，计算损耗量，将损耗量计算到所报单价中，即实际报的单价=（清单量+损耗量）×材料单价÷清单量，所以要特别准确根本不可能。

而且还有种情况，虽然工程量由制作单位提供，但最后工程量的确定是由双方共同完成，而制作时该材料数量不够，这样差额究竟应该由双方谁来承担，理论上应该由制作单位自行负责，因为确定数量时制作单位已介入。

如果数量少比较容易解决，如果数量比较大，就只能双方再一次核量或是请咨询公司（作该工程清单的咨询公司）来核量，以使问题最终得以解决。

尽管如此，甲供材料仍然会造成很大浪费，这对制作单位来说不会想着怎么样节省材料，而是供多用多，供少用少。

4、甲供材料在供货时会出现集中供货，如果甲方在购买材料时请供应方需根据制作情况，间断性供货，一般很难达到。

即使达到也是建立在费用改变的基础上的，因为市场是波动的，不是稳定的，一旦遇到涨价，供应商一定会提出补差价。

但是甲方如果为了省钱，请供货应商将材料一次性供完，首先制作单位没有足够的仓储条件，那么甲方就必须提供存货库房，这样就需要专门的管理人员，以保证出库、入库的正确性，并且制作单位需要材料时，要进行二次倒运等，材料也会得到不同程度的损坏。