年产400万件套机械配件加工生产线项目建议书.docx
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年产400万件套机械配件加工生产线项目建议书
第一章总论
第一节项目概况
1.项目名称：
年产400万件（套）机械配件加工生产线项目
2.项目承担单位：
芜湖国鼎机械制造有限公司
3.项目负责人：
陈先英
4.项目概况：
（1）项目总投资2800万元，其中：
固定资产投资2450万元，包括土建工程300万元，设备购置1700万元，设备安装及配套工程330万元，其他费用10万元，基本预备费110万元。
铺底流动资金350万元，建设期利息为零；
资金筹措：
项目建设所需资金2800万，企业自筹2800万元；
（2）项目达产后，生产能力为：
年产400万件（套）机械配件；
（3）项目建设为1年；
（4）项目达产后，正常年份销售收入18000万元，年总成本16774万元，实现税收297.3万元（含所得税），利润891.8万元；投资利润率25.2%，投资利税率26.1%；项目内部收益率为25.3％，投资回收期为5.3年；
（5）项目达产后，盈亏平衡点为47.2％，具有较强的抗风险能力。
5、可行性研究报告编制单位：
芜湖市工程咨询公司
第二节本报告的编制依据、研究范围及编制原则
一、编制依据
（1）《建筑设计防火规范》GBJ73-84
（2）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
（3）《环境空气质量标准》GB3095-1996
（4）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（5）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90
（6）《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996
（7）《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-88
（8）国家计委《建设项目可行性研究报告内容及深度的规定》
（9）关于项目可行性研究报告编制委托书
（10）有关部门提供的水文、气象、地质等资料
二、主要研究范围
本报告主要对芜湖国鼎机械制造有限公司“年产400万件（套）机械配件加工生产线项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。
研究范围包括：
1、项目建设的背景和必要性
2、产品市场分析
3、项目建设生产规模和产品方案
4、工艺技术方案和原辅材料供应
5、工程建设方案
6、环境保护和节能
7、投资估算和资金筹措
8、财务分析与评价
三、编制原则
（1）严格按照国家发改委发布的标准进行设计，优先选用国产先进设备，项目实施后使产品技术和性能达到国际先进、国内领先水平。
（2）项目选址符合城市、区域总体规划、环境规划的原则。
符合国家相关法律法规的要求。
（3）厂房、辅助设施等基建工程的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。
第三节项目背景及建设的必要性
一、项目背景
配件制造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济占较大比重的许多机电中，配件铸件占整机重要的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%-80%，液压件、泵表占70%，我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分-发动机的关键零部件如缸体、缸盖、排气管等和变速箱几乎全部由铸件组成，我国目前汽车配件制造行业虽然数量众多，但普遍存在着工艺落后、设备简陋、生产规模小、水平低，尤其是要求较高的汽车、船舶等铸钢件，商品化配套程度差，这是市场一大缺陷，同时也有较好的市场潜力。
我国铸造行业除厂点多，从业人员多，产量大以外，与发达国家相比，在质量、效率、能源与材料消耗、劳动条件与环境保护等方面都存在差距。
造成这些差距的原因是铸造厂点规模小，经济实力差，工艺和设备落后，技术创新能力不足。
为了消除这些差距，为了满足我国经济建设的需要，也为了铸造行业自身的存在与发展，铸造行业应以提高铸件质量和经济效益为中心，面向国内和国际市场；加强管理，打好基础，提高企业素质；调整产业结构，合理配置资源，提倡适度规模经营；继续以适用先进的生产工艺和技术装备改造铸造行业，不断自主创新，保证可持续发展。
芜湖国鼎机械制造有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，根据国家节能减排有关政策的规定要求，拟将原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司炼铁项目进行转产，利用现有占地面积68亩，新建部分厂房，形成年产400万件（套）机械配件加工生产线项目。
二、项目建设的必要性
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上改变目前芜湖地区汽车机械铸件急缺的局面，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
该项目必将促进芜湖汽车行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线大部分采用国内先进设备，对于全面提升芜湖汽车零部件行业的国际竞争力，从而带动汽车零部件行业整体水平的提高，具有重要作用。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。
本项目的实施，可以解决繁昌县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。
第四节可行性研究简要结论
一、主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标
名称
数量
备注
总投资
2800万元
其中：
1、固定资产投资
2450万元
2、铺底流动资金
350万元
3、建设期利息
0
正常年份销售收入
18000万元
正常年
正常年份总成本
16774万元
正常年
利润总额
1189.1万元
正常年
所得税
297.3万元
正常年
税后利润
891.8万元
正常年
内部收益率（％）
25.3%
财务净现值（万元）
3138.2
静态投资回收期（年）
5.3
含建设期1年
动态投资回收期（年）
6.5
投资利润率（％）
25.2%
投资利税率（％）
26.1%
盈亏平衡点（产量）
47.2%
三、可行性研究简要结论
此项目完全符合国家产业规划，可以提供高性能价比的汽车配套产品，满足市场需要。
本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化汽车零部件制造行业的产业结构。
实施该项目，社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展。
四、建议
1.建议尽快建设投产，产生效益。
2.企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3.建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4.建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章市场分析
第一节市场现状调查
近年来我国铸造行业生产技术水平虽然有了明显的提高，但是能生产优质铸件的只是少数骨干企业，目前我国生产的铸件在外观质量（尺寸精度、表面粗糙度、表面缺陷等），内在质量（金属纯净度、材质性能、金属组织和内部缺陷等）和铸件质量的一致性等方面都只能达到较低的层次。
但到目前为止，一些质量要求高的铸件仍部分依赖进口。
近年铸件24671.5吨，平均价格每吨1547.62美元，出口铸件的价格仅为铸件价格的42%。
从铸造行业的产值看，美国年生产铸件1322万吨，总产值286亿美元，我国年生产铸件1264万吨，产量与美国相差无几，而全部铸件的总产值，不超过70亿美元，只相当于美国的四分之一。
由此可见提高铸件质量不仅可以增强企业的竞争能力，而且还会给企业带来可观的效益。
本项目产品主要为奇瑞汽车及东风汽车提供高质量的汽车铸件零部件，因此，汽车行业的发展对本项目的影响较大。
伴随我国汽车产业的高速增长，汽车零部件行业的发展同样迅猛。
中国汽车技术研究中心王组德表示，国内汽车的价值链正在向零部件领域转移。
以2003年为例，全年实现汽车产业销售收入9290亿元，其中零部件销售收入为3003亿元，约占总量的三分之一。
2004年零部件产业实现4400亿元销售额，已经基本上与整车销售持平。
2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元（148.5亿美元，海关统计数据）。
2000～2005年平均复合增长率达到18％。
汽车零部件在汽车行业所占比重也不断上升，2005年已接近50％。
预计到2010年，中国汽车零部件行业规模将扩大到8000亿元以上。
国家统计局统计的数据显示，截止到2005年，全国汽车零部件企业约有几万家。
其中，国有及规模以上汽车工业企业的总数为6315家（含汽车、改装车、发动机、摩托车和配件），汽车零部件企业为4505家（含发动机，不含摩托车零部件企业，下同），占汽车企业总数的71.3%。
汽车零部件从业人员115万人，占汽车工业总数的53.2%。
资产总计4227亿元（现价，下同），占汽车工业总资产数的36.3%；其中固定资产净值平均余额1087亿元，占全行业的40.3%。
2005年，国有及规模以上汽车工业企业实现工业总产值（现价）4157亿元，占汽车工业总产值的34.8%；实现销售收入4035亿元，占汽车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%；利润总额236亿元，占汽车工业利润总额（526.2亿元）的44.9%。
其中，4447家国内规模以上汽车零部件企业，共计实现销售收入3449亿元，比2004年增长4.5%，占汽车行业总销售收入11895亿元的29%；实现利润200亿元，占汽车行业总利润526亿元的38%。
2005年，汽车零部件进口83.8亿美元，比2004年增长5.7%；出口85.3亿美元，比2004年增长51.5%（国家统计局数据，中汽协会整理）。
据中国汽车工业协会预测，基于“十五”期间整车的发展远远领先于零部件，今后五年将是汽车零部件的高速发展期，也是扩大汽车零部件生产的大好机会。
第二节产品供需预测
近年来，我国汽车产业有了飞速的发展，2003年我国的汽车产量突破440万辆,成为世界第四生产大国；中国汽车工业协会最新统计显示，2005年国内汽车销量达590万辆，跃居世界第二位。
世界各国轿车发展历史表明，轿车市场与国民收入密切相关，当国民收入接近1000美元时，轿车开始进入高收入家庭，千人拥有率小于10；当人均国民收入达到1000～3000美元时，轿车开始进入中等收入家庭，逐渐形成高潮，千人拥有率可达50～200辆，当人均国民收入达到3000～5000美元时，千人拥有率可达到200～500辆。
我国2003年人均国民收入已达1000美元。
有调查显示：
我国目前潜在的有经济型轿车消费能力的人口与家庭分别达3.5亿人和7000万户，是一个极其庞大的汽车消费的潜在市场。
2005-2014年中国汽车市场需求预测见下表：
车型
2005-2014年各车型需求预测单位：
万辆
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
轿车
262.6
291.3
317.1
344.5
389
442
505
580.2
662.9
753.8
国产
251.9
279
303.9
330.3
373
425
486
558.5
639
727.3
进口
10.7
12.3
13.2
14.2
15.7
17.4
19.5
21.7
23.9
26.5
MPV
14.07
16.03
17.67
20.06
23
26.7
30.9
36.18
42.16
48.45
国产
12.7
14.5
16
18.2
21
24.4
28.3
33.2
38.8
44.6
进口
1.37
1.53
1.67
1.86
2.04
2.31
2.64
2.98
3.36
3.85
SUV
22.1
24.7
26.5
28.9
32.3
36.5
41.1
46
51
55.5
国产
18.1
20.2
21.7
23.8
26.8
30.4
34.4
38.8
43.3
47.3
进口
4
4.5
4.8
5.1
5.5
6.1
6.7
7.2
7.7
8.2
乘用车合计
298.8
332
361.3
393.5
444
505
577
662.4
756.1
857.8
国产
282.7
313.7
341.6
372.3
421
480
549
630.5
721.1
819.2
进口
16.07
18.33
19.67
21.16
23.2
25.8
28.8
31.88
34.96
38.55
商用车合计
280
304
330
357
382
409
435
454
473
492
载货车
170
189
208
227
245
265
285
298
312
326
载客车
110
115
122
130
137
144
150
156
161
166
汽车总需求
578.8
636
691.3
750.5
826
914
1012
1116
1229
1350
资料来源：
国家信息中心经济咨询中心
汽车铸件作为汽车的配套产品，被广泛应用于汽车的关键零部件中，如发动机缸体、缸盖、排气管和变速箱中，所以本项目产品的市场份额将由整车销售情况决定。
芜湖国鼎机械制造有限公司生产的汽车铸件，主要为奇瑞公司及东风汽车配套，在满足奇瑞公司需求的前提下，逐步面对国内外市场销售。
奇瑞汽车公司面向国内城乡两个市场，在主攻城市市场的同时，大力开发城乡之间轻型和微型交通运输车辆以及农用车的替代车型，以宽系列和高性价比逐步提高国内的市场份额。
仅据奇瑞公司预测，在“十一五”期间，奇瑞公司将通过国际合作和自主创新，快速构建从整车、动力总成、关键零部件设计到试验试制的比较完整的开发体系，建立自己的标准和数据库，不断增强核心竞争力。
到2010年，整车生产能力将达100万辆，其中在国内市场销售50万辆（约占全国市场份额8%），海外市场销售40万辆（约占全球市场的0.5%）。
奇瑞的国内市场销售预测如下表：
国内市场销售统计及预测单位：
万辆
年份
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
整车（含CKD）
5
10
10
12.5
20
27.5
VV合资公司
5
7.5
10
12.5
中国市场
10
15
25
35
40
50
合计
15
25
40
55
70
90
根据奇瑞公司对“十一五”期间产销量的预测，到2008年以后，奇瑞汽车的产销量将超过60万辆。
本项目建设规模定为：
年产400万件（套）机械配件加工生产线项目。
第三节价格分析
本项目产品销售主要面为奇瑞汽车配套，并积极开拓国内市场。
根据对汽车市场调查了解，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目产品的市场平均销售价格。
项目产品销售价格情况详见表2-2。
表2-2项目产品销售价格情况表
序号
产品名称
单位
产品售价
（元/单位）
1
汽车铸件
件（套）
45
第三章生产工艺和设备
第一节生产工艺流程
目前世界上各工业国家由于在技术上不断创新，铸件产品构成发生了重要转变。
铸钢工业发展的趋势将不再是铸钢件产品、铸钢厂数量和生产能力的增加，而是铸钢件的质量、品种、性能以及合金钢的比例的不断提高。
我国合金钢铸件的比例不足20%，而工业发达国家已达到42%-48%。
随着合金钢铸件比例的提高，对合金钢液的精炼要求也愈来愈高。
采用高新技术杲杲铸钢件性能，缩小铸钢件体积，提高铸钢件寿命是迫切解决的问题。
本项目从技术要求解决这一问题，创新技术自动造型线投入生产采用了优质细钢丸清理，大大提高铸钢件尺寸精度和表面光洁度，并装置炉外精炼技术与设备，以及精密过滤网技术，改善铸件铸孔缺陷，项目新工艺和新技术的应用无疑会促进项目产品的内在和外观质量的提高，具体表现为以下几方面：
1.开发铸钢中合金钢新钢种，提高铸钢性能，部分顶替锻钢，提高材料利用率，降低成本，缩短制造周期，节省能源、资源等。
2.采用高新技术提高铸钢钢液纯净度、均匀度与晶粒细化程度，进一步提高铸钢的强韧性，减轻铸件重量（与国外相比重10%-20%），降低废品率。
精炼工艺有：
氩气净化；钙线射入氩气净化；AOD精炼；VOD、VODC炉精炼。
3.采用近终性铸造技术，进一步提高铸钢件尺寸精度与表面质量，减少加工余量（与国外相比，加工余量大1-3倍以上）。
4.降低能源与新砂消耗（吨钢水耗电：
我国700-850KWH，日本450-550KWH）及提高铸钢件工艺出品率（我国55%-58%，工业发达国家60%）。
5.开发钢基符合材料。
6.提高环保水平，达到国家环保标准。
汽车机械铸件生产工艺流程图
第二节主要设备的配置
根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案，详见表3-1。
表3-1生产线所需主要设备明细表
序号
设备名称
计量单位
单价
（万元）
台数
总价（万元）
说明
1
数控机床
台
150
8
1200
含安装费
2
数控立式钻床
台
66.6
6
400
3
普通机床
台
23.3
15
350
4
工业锅炉
台
25
2
50
合计
2000
第三节原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为生铁、铝、铜、铅等有色金属，原辅材料拟全部在本地及周边地区采购，市场上供应量很大，目前供应平稳，质量保证，来源可靠。
第四章工程建设方案
第一节建设地点区位条件
项目建设地点位于繁昌县孙村镇工业园（西区）（原安徽省繁昌县凯信炼铁有限公司），符合当地产业发展和总体布局要求。
一、建设地点的地理位置
孙村镇位于沿江开发城市---芜湖市西南40公里，距繁昌现成8公里。
全镇地域面积153平方公里，辖21个村和2家居委会，常住人口7万人，其中外来经商务工人员10000余人。
境内有距今220-240万年古人类早期活动遗址、国家级文物保护单位“人字洞”和国家AAAA级风景区马仁森林公园。
二、项目所在地的地形、地貌、地质
厂区地处长江中下游平原，平均海拔7—9米。
地势坦荡，相对起伏小。
区内地势总趋势北高南低。
在地质构造上位于扬子准地台（Ⅰ级大地构造）下扬子台坳（Ⅱ级大地构造），苏、浙、皖断褶束（Ⅲ级大地构造），基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。
厂区场地土层自上而下分为四层，现分述如下：
一层：
素填土，不均匀，松散。
二层：
粉质粘土，可塑，厚度为0.80-1.60米，顶板埋深1.90-3.00米，比贯入阻力标准值得Ps=1.5MPa；承载力标准值fk=0.96KPa；压缩模量Es=4.8MPa。
三层：
淤泥质粉质粘土，流塑-软塑，厚度为1.20-2.70米，顶板埋深3.50-4.10米，比贯入阻力标准值得Ps=0.96MPa；承载力标准值fk=75KPa；压缩模量Es=2.8MPa。
四层：
粉质粘土，硬塑，厚度大于5.4米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值得Ps=280MPa；承载力标准值fk=280KPa；压缩模量Es=12.0MPa。
芜湖市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。
三、气候、气象条件
该地自然条件优越，无山洪危害，从芜湖市气象区来看，属于长江下游北区，其特点是：
温和湿润、季风明显。
常年平均气温为16℃
一月份平均气温2.9℃
极端最低气温-13.1℃
七月份平均气温28.7℃
极端最高气温39.5℃
气温高于35℃平均6天（最多为18天）
气温低于-5℃年平均不足15天
历年最高洪水位：
10.96米
历史最低枯水位：
0.21米
年平均降雨量1200mm
该地区地震烈度6度。
四、交通运输
公路：
沿江高速公路、沿江高等级公路穿境而过，S321、淮九路纵贯全境。
铁路：
沪铜铁路穿境21公里，沿途分设客运站和货运站，扩能改建复线工程正在筹建。
届时将与在建的铜陵到江西九江铁路相连接。
规划建设中的上海经南京至安庆的城际轻轨经过繁昌，并设客运站。
繁昌将融入全国铁路主骨架网络，铁路交通四通八达。
港口：
拥有长江“黄金水道”29公里，芜湖港可常年停泊万吨级船舶。
航空：
距南京禄口国际机场、合肥骆岗机场均只有90分钟车程。
五、建厂地区经济现状
据2007年孙村镇统计拥有法人企业300多家，三次产业总产出达到30亿元，财政收入超1.35亿元，出口交货值达10亿元，现孙村镇继续坚持以科学发展观为指导，围绕“工业强镇、商贸富镇、旅游兴镇、文化立镇”的发展战略，依规划为龙头，以“三化”（工业化、城镇化、农业现代化）为目标，快速推动主导产业提升，促进经济社会又好又快的发展，构建和谐孙村。
本地区拥有发达的服装制造、机械铸造业，以及有色金属加工、汽车配件、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。
第二节总图运输
一、总图平面布置
1、本项目总图设计考虑了以下各个方面：
1.1满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。
1.2考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。
1.3增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。
2、本项目总图设计执行下列国家标准：
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《厂矿道路设计规范》GBJ22-87
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、厂内运输方式为叉车及手推车运输，厂外运输为本厂及委托地方物流承担。
二、仓储
本项目原辅料、及机物料配件等需求的仓贮，详见下节“土建工程”。
第三节土建工程
一、采用标准
本项目设计严格执行国家颁布的有关建筑结构设计规程、规范。
在工艺设计的基础上，土建工程设计将充分满足工艺生产的技术要求，结合当地具体情况，利用地方材料，力求建筑物安全适用，经济美观，基础设计方案依据当地工程地质部门提供的地质勘察报告确定。
项目建设采用的主要标准包括：
《建筑结构统一标准》（GBJ68-84）；
《建筑结构荷载规范》（GB500
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