ISO14001设备控制程序.docx
《ISO14001设备控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO14001设备控制程序.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
ISO14001设备控制程序
设备控制程序
（ISO14001：
2015）
1目的
对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态,满足工艺和生产需要，以及符合环境管理体系的要求。
2适用范围
适用于公司生产设备全过程的控制。
3职责
3.1装备处是公司设备管理的主管部门，负责设备运行的管理、设备购置、备件采购。
。
3.2设备使用单位是本单位设备管理的主体，负责本单位的具体设备管理工作。
3.3设备检修部及委托的其他设备检修方负责服务单位的设备检修维护工作及其他临时性工作。
3.4环保处负责对环保设施进行监督管理。
3.5安全处负责对安全设施及职业健康设施进行监督管理。
4工作程序
4.1设备的购置
4.1.1装备处是设备采购的主管部门，负责公司设备采购及仓储管理。
4.1.2使用单位向公司提请购置设备报告，经公司相关领导批示后，下发立项文件，装备处依据公司立项文件，负责按程序文件组织实施采购，具体执行质量管理体系中《设备采购管理程序》中有关规定。
4.1.3设备使用单位负责对备品备件需求计划和备件修复计划的申报，装备处负责公司备品备件采购计划的审核、采购、检验及仓储管理，具体执行《备件综合管理办法》。
4.1.4装备处负责零购、零措及技改工程的设备采购，应确保所购产品的质量、环保、安全性能符合规定要求。
4.1.5设备及备品备件、仪器仪表、车辆、工程机械等采购时应确保产品质量、环保及安全性能符合规定要求。
4.2设备的验收、入库、发放
4.2.1采购的设备到货应及时通知使用单位，依据合同进行验收，并做好记录。
4.2.2验收合格的设备，经保管人员对各种凭证、手续查验无误，确认符合要求后办理入库手续。
4.2.3验收合格的设备按设备类别存放，做到安全、稳固、标识醒目、内容齐全，对设备按规定要存放，防止损坏，并对入库设备及时建账建卡。
4.2.4发放设备应先办手续后发放，保管人员在设备发放前应仔细查验领料单及审批手续。
4.3设备的安装、调试
4.3.1项目组织单位应制定施工方案，选择具备相应资质的施工队伍进行安装。
4.3.2安装单位必须对安装质量、安全技术性能负责。
4.3.3特种设备安装业务，不得以任何形式进行转包和分包。
4.3.4项目组织单位负责安排安装过程的质量监督、检验及分项工程的原始施工记录等工作。
4.3.5设备使用单位负责将施工有关的相关资料存档备查。
4.4设备的使用和维护保养
4.4.1装备处是设备运行管理主管部门，负责对设备运行管理工作的监督、协调、考核。
4.4.2设备使用单位是本单位设备运行管理的主体，负责本单位设备经济、安全、有效运行的点检、维护、检修、隐患等具体管理工作。
4.4.3设备检修部负责所服务单位设备运行中的专业点检、故障排除和设备检修、事故抢修工作。
4.4.4设备的维护、检修，具体执行质量管理体系中《设备运行管理程序》中有关规定。
4.5设备故障、事故的处理
4.5.1装备处负责重大设备隐患和设备事故管理，组织重大设备问题的技术攻关。
4.5.2当设备发生事故时，使用单位应向装备处如实报告，具体执行《设备事故管理办法》
4.6设备的报废处理
属于固定资产的设备报废处理，具体执行《固定资产实物管理办法》；一般设备的报废，由使用单位申请，经装备处审核报批，并按规定办理报废手续。
4.7设备使用单位均应确保环境污染治理设施、安全设施与主体设施同步运行，当发生设备故障及事故时，应立即进行修理，并报公司环保处/安全处，如短时间不能修好时，主体设备应停止运行，环保处/安全处应对其进行监督管理。
4.8设备管理及技术资料管理
4.8.1装备处负责组织建立建全公司主要设备台帐，包括建立主要环保设施、设备，以及主要安全设施设备台账。
4.8.2各使用单位应做好本单位的设备管理工作，建立本单位设备台账及档案，编制设备使用维护规程，做好设备完好率的统计分析工作及有关设备统计分析报表。
4.8.3装备处负责做好特种设备的管理，组织建立特种设备台账，并应按国家规定，对特种设备组织实施定期检验。
4.8.4装备处应根据企业生产经营发展的需要，积极推动设备改造与更新，不断改善和提高技术装备水平。
4.8.5环保处做好环保设施的管理，按省、市环保行政主管部门要求，建立环保设施统计台账及有关资料。
4.8.6安全处做好安全设施的管理，按省、市安监部门要求，建立安全设施与职业健康设施统计台账及有关资料。
4.9记录管理
各有关部门均应按要求做好有关设备管理与设备采购、验收、检修、日常维护保养等各种记录，并妥善保存，具体执行《记录控制程序》。
5相关文件
《记录控制程序》
质量管理体系文件——《设备采购管理程序》
质量管理体系文件——《设备运行管理程序》
《生产备件仓储（存放）管理规定》
《设备采购管理办法》
《零库存管理办法》
《规程管理办法修订版》
《生产现场定置管理》
《电机修理管理办法》
《备件综合管理办法》
《外委维修工程管理办法》
《固定资产实物管理办法》
《设备事故管理办法》
《特种设备管理制度》
《空调维修管理制度》
6记录
《设备台帐》
《设备档案》
《设备检修记录》
《设备验收记录》
《设备日常维护保养记录》
《设备故障统计台账》
《设备隐患登记表》
设备台帐
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
附表1：
设备验收记录卡
设备编号
设备名称
设备型号
使用车间
验收人
验收人
验收项目
存在问题
是否合格
结论
人事行政部：
日期：
一联：
人事行政部一本
附表2：
年度设备保养计划
序号
编号
名称型号
及规格
保管人
一、二级保养计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附表3
设备一级保养完工记录卡
设备编号
设备名称
规格型号
保养记录
存在
问题
和建议
保养人
停机时间
验收人
设备管理员
日期
附表4
设备二级保养完工记录卡
记录时间年月日
设备编号
设备名称
设备型号
使用车间
规格型号
验收人
项目
检修保养内容
更换零件
存在问题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
设备管理员：
附表5
设备故障请修单
请修班组：
请修人：
填单日期：
年月日
设备编号
设备名称
规格型号
操作者
请修理由
故障情况
修理时间
自年月日起，至年月日止
修理内容
修理人：
验收人：
年月日
附表6
机电设备维修、验收记录
升级会员 