现场材料管理程序.docx
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现场材料管理程序
材料采购及仓储管理计划
编制:
审核:
批准：
目录
1.现场材料管理组织机构4
1.1.材料管理组织机构4
1.2.材料质量保证核心人员责任4
2.材料采购审批程序5
2.1.材料采购的基本要求：
5
2.2.提交样品材料程序6
2.3.材料采购及验收程序7
3.材料的入场控制7
3.1.现场材料质量管理的一般规定7
3.2.检查、检验、试验、复验、验收8
3.2.1.一般要求8
3.2.2.建筑材料的检查、检验、试验、复验与验收8
3.2.3.管材、管件、阀门的检查、检验、试验及验收9
3.2.4.电气、仪表材料的检查、检验、效验及验收9
4.材料的现场仓储与发放工作程序9
4.1.材料储存与保管9
4.2.室外的材料存放必须做到：
10
4.3.室内存放的材料必须注意：
10
4.4.材料的发放管理10
4.5.焊接材料管理10
4.6.材料变更申请制度11
4.7.材料管理情况检查及通报11
5.材料标示管理程序11
5.1.原材料的标识11
5.2.备用材料和待用材料的标识：
11
5.3.给排水管道材料标识：
12
5.4.辅助材料、消耗材料、手段用料的标识12
5.5.施工过程中各专业的行为、状态、结果的标识12
5.5.1.土建工程标识12
5.5.2.贴放位置：
12
5.5.3.静止设备安装工程的标识13
5.5.4.转动设备安装工程的标识13
5.5.5.管道试压标识13
5.5.6.电气、仪表安装工程的标识13
6.材料质量证明文件管理13
7.不合格品的质量控制14
8.现场设备管理程序14
8.1.设备的入场控制14
8.2.设备的开箱检验14
8.3.设备的现场仓储与发放工作程序15
8.3.1.到货前的准备15
8.3.2.设备到货15
8.3.3.设备入库15
8.3.4.货物出库15
8.4.随设备技术文件、专用工具、零部件的管理16
1.现场材料管理组织机构
1.1.材料管理组织机构
图）材料管理组织机构
1.2.材料质量保证核心人员责任
序号
职位
质量保证责任
1
项目经理
组织编制本体系的管理制度，领导正和项目部实施各项管理制度和程序，批准和领导贯彻执行材料采购计划，建立和监督材料质保体系的良好运转，及时纠正一切问题，使各部门密写协同，保证达到质量控制目标，确保项目考核一次到设计指标和对业主的承诺。
2
采购经理
负责编制设备、材料的采购计划，及时完成相关的入场检验、试验和复验，提供采购样品和有效的质量证明文件，保障运输过程安全，保证，设备、材料的到货质量和时间符合项目要求和图纸规定。
保障设备和材料的随机附件和资料齐全有效，并得到可靠保管和移交。
3
施工总工
负责领导本项目的整个现场施工技术管理体系，确保施工方案和材料计划符合设计图纸和规范、规定、标准；负责参与材料质量保证管理体系，保证设备、材料质量达到要求，监督材料的入场检验和标示移植，保证可追溯性。
4
质量工程师
负责编制质量计划和检验试验计划，进行全过程的全面质量控制，控制原材料和施工质量，同步办理交工资料，保证交工资料完整有效，监督整个设计、采购和施工过程，及时发现和消除质量隐患保证项目考核一次到设计指标和对业主的承诺。
5
材料工程师
制定材料关系程序和材料标示方案，领导采购优质的施工材料和工艺设备，严格进行材料、设备的入场检验和质量控制，进行良好的仓储控制和保管，正确地发放各项设备和材料，提供采购样品和有效的质量证明文件，保障运输过程安全，保证，设备、材料的到货质量和时间符合项目要求和图纸规定。
保障设备和材料的随机附件和资料齐全有效，并得到可靠保管和移交。
6
质检员
进行全过程的质量监督、跟踪、检查，全面贯彻施工图纸、施工方案、施工规范的仪器要求，及时发现并反馈施工中的质量问题，采取预防措施，防止质量事故。
及时办理各种施工质量记录和质量评定，检查材料质量，控制材料的入场，协助整理交工资料。
7
材料员
正确地采购和保管各项施工材料，保证材料发放及时和合格，保管和移交和各项材料的质量证明文件和复验报告，防止材料丢失和损坏变质。
8
施工员
协助施工经理，进行现场的施工机具调配管理，处理现场的协调和配合事宜，催办设备材料的到货，保证施工活动的正确高效完成。
保证领料和标示移植正确。
9
设备员
正确地采购和保管各项设备，保证设备领出和发放及时，组织设备的开箱检验，办理设备开箱检验记录，保管和移交和各项设备的质量证明文件和复验报告，进行设备附件的检验、保管、定压、计量检定，防止设备丢失和损坏。
2.材料采购审批程序
2.1.材料采购的基本要求：
Ø现场材料的采购必须满足中海油惠炼项目的相关规定
Ø应用于建筑物实体的材料供应商原则上从业主提供的中海油惠炼项目提供的合格供应商库内选择，如有例外，需要提前上报供应商资料供业主审批，批准后方可执行采购程序
Ø合同内明确要求提供样品的材料，必须按规定时间提供样品供业主审批，确认符合要求后方可采购。
2.2.提交样品材料程序
不合格
合格
2.3.材料采购及验收程序
3.材料的入场控制
3.1.现场材料质量管理的一般规定
各级材料管理人员的职责要分工明确，保证现场的材料的采购、运输、检查、验收、保管、标识等质量控制过程实施的顺利、有序的进行；
材料管理人员要熟悉各类材料的性能，采用正确的方法，对进场材料进行必要的检查和抽样送检（包括有见证送检）；
严格按经批准过的材料管理程序和管理制度实施材料的质量管理，并按照惠州炼油项目的质量管理要求及经批准过的检查和试验计划（ITP）要求对材料进行必要的分级检查和检验；
重要建筑、安装材料打开包装箱之后,应拍数码照片；当发现货物的外包装或货物外观有问题时，也应拍数码照片。
这些照片要附在相应的订单文件内保存归档。
材料的试验和复验要在项目组的质量部指定的几家具有相应资质第三方试验室检、试验单位进行材料的检验、试验和复验；
材料抽样与送检的取样员须在见证人员在旁见证下，按有关技术标准的规定，从检验对象中抽取试样，试样在见证人员的监送下（或采取有效措施封样）送第三方试验室，见证人员和送检单位对送检试样的真实性和合法性负法定责任；
第三方检验、试验单位在接受检测任务时，应由送检单位填写检测委托单，监护送样的见证人员应在委托上签字；
有见证取样、送检项目的检测报告应加盖“有见证检测”专用章，作为质量保证资料和竣工验收资料；材料的检验、试验、复验的结果要及时报监理单位和业主审批，以确定材料是否合格和满足项目的使用要求；
有见证取样、送检的各种检测项目，凡未按规定送检或送检次数达不到要求，其工程质量应由法定检测机构进行检测确定，其检测费用由责任方负责；
未经过检查、检验、试验的材料不得使用；对于未签发检验报告的材料，暂时封存，不得使用；检查、检验不合格的材料要隔离单独存放并做好标识，并安装不合格品的处理办法进行处理；
对于有保质期要求的材料，一定要在保质期内使用；
要做好进场材料的技术资料查验与整理工作，保证工程资料的完整与可靠性，保证进厂材料的可追溯性；
3.2.检查、检验、试验、复验、验收
3.2.1.一般要求
检查材料的商标是否与采购的要求是否一致
材料的检查、检验主要是对材料的外观进行检查和对材料的尺寸、规格进行检验；
材料的检查还包括对材料的质量证明文件的进行检查。
检查材料的质量证明文件和到货材料一一对应，检查材料的质量证明文件的材料的基本性能指标和成份、组份是否符合标准和规范的要求；
核查材料的质量证明文件试验、复验的标准和规范是否符合要求，试验和复验的各项性能指标是否符合使用要求及材料的基本要求。
3.2.2.建筑材料的检查、检验、试验、复验与验收
钢筋（钢材）、商品混凝土、标准砖、空心砖、防水卷材、防水涂料要按要求进行必要的复验，
对施工程序要求需要连续进场的材料，例如商品混凝土，做好不间断的质量抽检，发现问题及时上报监理单位和项目组处理。
现场工程的检测，如地基承载力、桩检测、预制构件承载力、结构实体检测等，监理单位要见证检测过程，并在检测记录上签字；
门窗的质量证明文件要有型材测试报告及三性测试报告（抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能）
PVC塑料管质量证明文件有卫生许可证明。
卫生洁具、水箱等要有合格证齐全。
3.2.3.管材、管件、阀门的检查、检验、试验及验收
所有管材的合格证号，炉号、批号、件号及标记、色带应完整，并与实物一致。
若到货的管材、管件的牌号、炉批号、交货状态与质量证明文件不符，该批管子、管件不得使用；
所有管材应进行外观检查:
表面不得有损伤、裂纹，夹杂物、重皮，折皱，凹陷，变形等机械缺陷及锈蚀，尺寸偏差是否符合标准规范等。
凹陷等任何缺陷不得超过公称厚度尺寸偏差的下限值。
对于工作压力为1OMPa及以上的各种管材，必须按照国家或部颁标准验收，验收应分批进行，每批钢管应是同规格、同炉号、同热处理条件；其质量证明文件应注明合同号、钢号、炉罐号、批号和重量、品种名称和尺寸、化学成分、试验结果（包括参考性指标）、标准编号。
阀门的检查、检验要检查阀门的型号、规格、材质并按要求进行必要的试压检验。
3.2.4.电气、仪表材料的检查、检验、效验及验收
材料到货后，检查其包装及密封状况是否良好，开箱进行外观检查，清点数量与清单是否相符，规格型号与设计要求是否一致，附件及备件是否齐全，有无产品说明书及技术文件；
检查各种仪器、仪表的校验合格证及说明书；
各种材料进库前，需再次核对规格型号、材质与设计是否相符，合格证是否有效，并要进行必要的抽查。
4.材料的现场仓储与发放工作程序
4.1.材料储存与保管
材料存放、仓库应尽量选择地势较高，远离水源、高压线的场地，做到平整坚实，有排水措施，材料仓库要做到牢固、严密，有防雨、防潮、防火、防盗措施，特种化工材料还要有防污染、防爆措施，尽量做到方便材料出入库。
施工现场材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防损坏、防扬尘，码放整齐，做好现场材料管理工作。
电气、仪表材料的保管要设立专门的符合各类仪表保管条件的临时仓库保管进场的仪器、仪表及精密的电气材料
材料应按不同等级，不同材质，不同规格分别放置，并做标识
对有保质期的材料，应根据不同的保管要求，采取措施，妥加保管，并标明材料名称、牌号、生产时间、保质期限，严禁使用过期材料。
对于特殊材料要适当考虑保护材料不受天气因素影响。
同时，材料的存放要根据生产厂家在产品保证书上的意见，确保从货物接收开始到被领取用于安装，直到调试前的移交为止，始终注意照章办理
4.2.室外的材料存放必须做到：
钢材都要用垫脚，防止受到积水侵蚀损坏。
对管子的管帽，法兰的护盖等保护良好，防止法兰、管件里面出现锈蚀及污染。
4.3.室内存放的材料必须注意：
仓库内有安全可靠的专用货架,材料要按照材质、规格、型号等分类放置，标识清晰，且界线分明；
仓库必须设立专门的仓库管理人员，确保库内材料的质量。
4.4.材料的发放管理
材料标识和移植应与实物相一致，要参照惠州炼油项目组的《施工质量标识管理规定要求》编制材料的标识和移植的管理办法，并报业主批准执行。
材料的发放必须建立登记台帐，确保材料的使用正确使用和追溯性。
4.5.焊接材料管理
编制标准具体的材料管理规定并报监理业主批准后实施；
对于永久性工程所用的焊接材料，应依据批准的焊材处理程序进行采购、处理、存放、控制及分发。
永久性工程采用的所有焊接材料每一炉批号均应具有相关认证后方可购买。
所有焊接材料在使用前由焊接工程师检查其证明材料。
证明材料均应提供采购订单和交货通知书。
所有焊接材料在运抵现场前应向项目监理单位提交《工程材料/构配件/设备报审》，同时附有产品质量证明书及相关的试验报告，经监理工程师审查合格后方可进入现场。
所有焊接材料在进行现场证明评审并取得认可之前，应在仓库内隔离放置。
现场所有用于永久性工程的焊接材料应存放于受控制的、可上锁的库房（焊材库）内。
所有焊接材料在使用前必须存储于制造商的原始包装内。
焊条使用之前，应按照制造商的说明打开包装并进行处理,焊条应按照批准的焊接材料处理程序进行烘焙、干燥，并存放于保温炉中,烘焙过的焊条在发放之前应存放在保温炉内。
应始终将不同类别的焊接材料完全隔离存放，其中包括主仓库、现场带锁库房，以及烘焙炉、保温炉和/或便携式可加热的焊条桶；
用于烘干焊材的烘干箱应用校准好的高温计进行校准，并应做到定期进行校准并记录。
焊工应持经批准的焊接工艺指导书（卡）领取焊材。
定期接受监理单位监理工程师检查焊材的管理，发放，领用制度的实施。
4.6.材料变更申请制度
由于采购的限制、工期的制约及其它特殊原因需要对使用的材料进行变更时，必须经过设计单位的认可和盖章确认；
因为特殊原因,需要变更的少量的焊接材料时（例如黄金焊口的焊接），必须报相关的材料质量证明文件和相应的PQR和WPS，经过业主认可确认后才能实施。
4.7.材料管理情况检查及通报
定期（一个月）或不定期对自己的材料管理制度落实情况进行检查，材料管理的质保体系的人员到位情况，材料管理的质量保证体系运行效果进行检查，并及时通报检查情况。
接受业主项目组会同监理单位定期（一个季度）或不定期对材料管理情况的检查。
5.材料标示管理程序
5.1.原材料的标识
进入施工现场原材料在堆场要分类、分区域堆放，并且挂牌标识，标识合格材料、待检材料、不合格材料。
合格区的材料另外加要挂标识牌；标识内容有：
名称、规格型号、生产厂、出厂日期、合格证编号等，需复试的材料尚应注明检验状态，检验状态为合格的，写明检验日期和检验报告编号；
对入库的材料、设备的存放要标识，标识内容除应满足1）条外，应增加入库批量、入库日期、保管人等内容；
对“例外放行”的材料及零部件，进行“待检”标识；
对于已经取样送检的材料及零部件，进行“已送检”标识；
5.2.备用材料和待用材料的标识：
对进入施工现场的备用材料和待用材料采用喷涂标识（注：
用于不锈钢材料上标识的油漆氯离子不能超标）和挂牌标识，但钢筋不允许使用喷涂标识，只能使用挂牌标示；
用于施工现场的建筑材料要挂牌标识材质、规格、型号、使用部位、最迟使用完时间等等。
板材要及时在材料表面标识材料的材质、规格、炉批号等等，并及时在下料工程中的进行移植。
对于要在预制场喷好防腐底漆的材料，在防腐底漆施工后及时进行移植或恢复。
型材及其半产品在堆场、预制现场、安装现场要分类、分区域整齐堆放，并要求在其傍边用铁皮制作的标识牌上著名材质、规格、产地。
对于主要承重的支撑梁、柱所使用的角钢、槽钢、工字钢、H型钢要对原材料及半产品诸根、诸榀进行标识，标识其规格、材质、安装位置等。
5.3.给排水管道材料标识：
要延管材、管件轴线方向喷涂或涂刷不同颜色的油漆，标识油漆的颜色原则上与管道本体标识油漆一致；如果管道材料本身没有油漆标识，则用不同颜色的油漆进行区分；例如但不限于：
（1Cr18Ni9Ti材料用红漆标识，304材料用黄漆标识，304L材料用白漆标识，316L材料用黑漆标识）。
碳钢、合金钢、耐热钢、低温用钢的管道材料、管件表面上没有标识区别，则要求在轴线长度方向上做好标记。
对于在预制场做好防腐底漆的碳钢、合金钢、耐热钢、低温钢管材、管件材料要及时恢复原来的标识。
管材、管件如果在整个轴线方向上已经有标识就不必另行标识；
在管道材料切割下料时，对管道材质、壁厚、炉批号等等及时的进行移植。
预制好的管道要在标识牌上标出材质、主体管材的规格、型号、安装区域号、单元号、管线号、管段号。
标识牌要牢固的绑缚在预制好的管道上。
焊条、焊丝头部按适用于母材的情况标记同样的颜色，（如果有标记，就可免去另行标记）回收的焊条、焊丝作好回收的标记。
管道螺栓、垫片安装时必须使用硬纸盒或木盒盛装，盛装螺栓、螺母、垫片的盒子上必须表明螺栓、螺母、垫片的材质，规格及安装适应的管道范围，以免螺栓、螺母、垫片错用或混用。
5.4.辅助材料、消耗材料、手段用料的标识
用于本项目的辅助材料、消耗材料、手段用料要在不易消耗的部位，如砂轮切割片、砂轮打磨片中心的金属环上要标识材质、适用范围等，对于电焊刨锤、钢丝刷、管工、铆工、钳工等工种的手锤及其它专用工具也必须标识，防止在碳钢材料和不锈钢材料上混用。
对于由碳钢和不绣钢材料制造的设备和管道上的手段用料如模板、脚手架、临时支撑、连接件要标识或采取特殊保护措施。
5.5.施工过程中各专业的行为、状态、结果的标识
5.5.1.土建工程标识
标识个体的划分：
每独立的基础、桩承台、建筑物、构筑物、砂浆、砼试块。
标识内容：
基础、桩承台采用喷涂标识，标识的内容为：
名称、编号、砼标号、施工日期、检验状态、质检员等；
建筑物采用挂牌标识，标识内容为：
名称、建筑面积、结构类型，门窗、屋面防水及装饰的材质、检验状态、质检员等；
构筑物采用挂牌标识，标识的内容为：
名称、占地面积，防腐、防水的材质及质检员等。
5.5.2.贴放位置：
基础、桩承台喷在其侧面较醒目处；
建筑物标识牌挂在正门的左侧，高度为1.5m；
构筑物标识牌挂在较醒目处。
5.5.3.静止设备安装工程的标识
每台独立的设备为一个标识单元，采用挂牌标识，标识内容为设备名称、位号、安装责任人、日期、质检员等。
对施工状态进行挂牌标识，标识内容为检验、组对、焊接、水压、沉降观测、气密、封闭前检查等。
5.5.4.转动设备安装工程的标识
每台或每套设备为一个标识单元，采用挂牌标识，标识内容为安装、拆检、找正（同心）、试车的责任人、日期、质检员等。
5.5.5.管道试压标识
管道试压的临时盲板位置必须挂牌表示有临时盲板，等试压结束后拆除，安装后的阀门要表明阀门开启状况，试压后的管道用油漆将已试压的管道范围两端用箭头标出，并在箭头上书写“试压合格”，以及用标识牌进行标识，标识内容为：
试验压力、试验人、试验日期、质检员等。
标识的制作，视管道的种类及管径的大小，可分别采用挂牌或贴不干胶标签。
5.5.6.电气、仪表安装工程的标识
电气仪表工程的盘、柜及相关的设备、附件在订货时必须按照设计规范进行编号、标识；施工现场要对安装在现场或配电室、控制室内没有随机提供铭牌的各类电气及仪表设备、电缆、盘、柜、站及附件的进行标识。
现场电气设备、仪表设备的标识：
所有安装在现场的单台电气设备、仪表设备及其附件、调节阀、其他类型的电气、自控设备均应有显示其识别号和用途的铭牌，其铭牌使用有机玻璃制成。
标识内容为名称、编号、安装责任人、日期、检查结果、质检员等；
电气盘柜、仪表盘柜的标识：
所有电气盘柜、仪表盘柜必须装配铭牌，铭牌须显示盘的识别号和用途，其安装高度离地面1700mm左右，双开门的机柜铭牌须安装在右门，其铭牌使用有机玻璃制成。
电气、仪表工程的电缆采用挂牌标识，室内电缆标志牌采用塑料标志牌，室外的电缆标志牌采用不锈钢标志牌。
标识内容为编号、型号、规格、检查结果、质检员等；
电气工程的动力芯线需要按照A（黄）、B（绿）、C（红）标识,控制芯线按照原理图打号标识。
端子、端子排、熔断器、开关的标识：
所有的端子、端子排、熔断器、开关必须进行标识，标识可采用打印的标记号，也可以采用制造厂提供的标记。
6.材料质量证明文件管理
进入现场的材料必须随带质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。
质量证明文件必须有原件，原件指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷，交工验收时向惠州炼油项目组档案部门移交。
现场使用的质量证明文件为加盖见证章的复印件（红色印泥，并有经办人亲笔签字）。
复印件一式三份，一份交惠州炼油项目组PMT6，一份自留，一份交现场监理单位审查。
7.不合格品的质量控制
现场的材料中的不合格品需进行控制，防止不合格品的误用和使用，一旦发现不合格品，应将不合格品按相应规定标识、记录、评价、隔离和处置。
材料开箱检验过程中被确定为“不合格品”的设备、材料，应作出明显标记并隔离存放。
对无法及时调换和项目急需的不合格品，根据不合格检验记录进行评价，就该产品的可靠性、相容性、可换性、安全性及合同规定进行评定。
对不合格品的处置有以下方式：
让步接收，修复使用，降级使用，拒收，要求调换或索赔。
对于不合格品修复使用或降级使用的，由项目经理签署，向业主及监理单位代表提出让步申请，经业主同意后再行修复、验收。
修复工艺、程序应得到监理及业主的专业工程师的批准，并保存全部质量记录。
8.现场设备管理程序
8.1.设备的入场控制
甲供设备入场控制由PMT项目组负责。
自购设备进场前要项目部组织相关人员进行自检，自检合格后报PMT项目组检验，提供出厂合格证、年检证明等材料。
PMT检查批准后才能进场，未经批准的施工机械设备不允许进场。
8.2.设备的开箱检验
设备开箱检验工作由采购单位组织（甲供设备由PMT项目组组织，自购设备由我项目部组织），PMT和我项目部的施工管理人员、有关采办和设备材料管理人员、监理工程师等参加。
制造商约定要参加的,组织者应通知其派代表到场。
开箱检验的主要内容：
包装的外观检查；
装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查；
设备铭牌与材料色标的核查；
实物与质量证明文件、随机资料的核查；
实物外观质量的检查。
组织者应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予签认。
开箱检验中发现的问题，由采购单位负责解决，采购单位的相关采办人员跟踪管理。
组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录，重要问题需报PMT项目组备案。
8.3.设备的现场仓储与发放工作程序
施工现场设立简易库房，并配备专责人员进行管理。
对入库物资要做好到货记录，建立收发台帐。
物资发放时要有领取人签章。
工程剩余物资要及时办理退库手续。
8.3.1.到货前的准备
采购组至少在货物到货前2天向仓库发《接货指令》（附带货物的装箱清单），在货物装车后，向仓库发送《货物装车清单》（集装箱车除外）。
仓库接到《接货指令》后，仓库主管根据接到的信息划分物资存放区域后，转交仓库保管员。
仓库保管员根据所辖区域物品类别确定货区、货位，准备好标识牌、下垫物品和开箱检验的用品及用具，准备卸货的小型机具（叉车等），并通知相关方做好验货准备。
8.3.2.设备到货
对于直达现场的设备，协调各相关部门做好货物检验和接货准备，并协调好吊车等机具做好大件货物吊装的准备。
技术部门做好货物检验前的准备工作
采购组将物资运抵库区后，由仓库保管员引导到预先规划好的存放区域，并组织卸车。
物资卸车前，仓储主管须将到货物资的名称、箱数和重量等信息对仓库保管员进行交底，并由仓库保管员对卸车人员进行物资搬运的安全交底。
8.3.3.设备入库
验收合格的设备和物资，仓库保管员才能办理相关入库手续。
直达现场的设备，经验收合格后，由仓库验收管理人员直接填写《现场设备/材料交接单》，并进行保管直至安装。
8.3.4.货物出库
由施工队持项目施工部签发的“物资领料申请单”到仓库领料。
仓库保管员要对其“物资领料申请单”进行核验，查看手续是否齐全，核对印鉴无误后，方可按“物资领料申请单”上的物资数量
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