年产30万m3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告.docx
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年产30万m3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告
年产30万m3商品混凝土搅拌站项目
可行性研究报告
第一章概述1
1.1项目名称、建设单位1
1.2项目提出的背景和由来1
1.3可行性研究报告编制的范围和依据2
1.4建设单位基本情况5
1.5项目概况和主要经济技术指标7
1.6可行性研究主要结论9
第二章项目建设的必要性10
2.1促进国家预拌商品混凝土推广目标的落实10
2.2带动地区建筑材料和建筑方式的变革11
2.3提高建筑施工环境保护水平12
2.4打造企业长期发展平台13
第三章市场分析预测14
3.1产品概述14
3.2产品市场需求分析预测16
3.3产品生产现状和预测18
3.4目标市场分析预测19
第四章厂址选择和建设条件20
4.1厂址选择20
4.2经济和社会条件21
4.3交通情况22
4.4 地形、地貌、地质条件22
4.5气象条件24
第五章建设方案25
5.1建设的目的和任务25
5.2产品方案和建设规模26
第六章技术方案28
6.1技术概述28
6.2技术选择及技术特色29
6.3工艺流程30
6.4产品质量执行标准33
第七章设备方案35
7.1设备购置安装原则35
7.2设备内容36
第八章工程方案43
8.1工程设计依据43
8.2建筑形式结构44
8.3建设内容和工程量45
8.4公用配套工程47
第九章总图布置、交通组织和仓储51
9.1总图布置51
9.2交通组织53
9.3仓储54
第十章环境保护55
10.1环境影响基本评价55
10.2环境保护依据和执行标准55
10.3主要环境影响因素分析57
10.4环境保护措施57
第十一章消防与安全60
11.1消防安全执行规范60
11.2消防设计要求和防火措施60
第十二章劳动安全与职业病防治62
12.1职业安全卫生执行依据62
12.2职业危险、危害因素分析63
12.3劳动安全卫生保障措施64
第十三章节能66
第十四章组织结构与人力资源68
14.1组织机构68
14.2人力资源69
第十五章建设工期和工程进度70
第十六章投资估算和资金筹措方案71
16.1估算依据和范围71
16.2工程投资估算73
16.3资金筹措方案76
第十七章经济评价77
17.1经济评价基础数据77
17.2运行成本估算77
17.3销售收入及盈利能力测算79
17.4现金流量分析81
17.5敏感性分析和损益临界分析83
第十八章结论与建议85
18.1结论85
18.2建议86
第一章概述
1.1项目名称、建设单位
项目名称：
混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目
建设地点：
市区白马工业区
项目类别：
建筑材料
项目性质：
新建
建设单位：
混凝土有限公司
1.2项目提出的背景和由来
预拌商品混凝土是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种混凝土拌合物,是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,预拌商品混凝土相对于传统的建筑现场搅拌而言，具有高质、环保、经济、节能等优势，其广泛应用带来了建筑领域建筑材料和工程组织方式的深刻变革。
从上世纪40年代末以来，全球预拌商品混凝土的加工和应用得到不断发展，形成了与建筑业分离的独立建材工业门类。
目前工业发达国家预拌商品混凝土占同类建材消耗量的85%以上。
我国从2004年开始在全国逐步推广预拌商品混凝土建筑新技术，2007年国家商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局联合发布了《关于在部分城市先期禁止禁止现场搅拌工作的通知》（商改发[2007]205号），在北京、上海等127个城市率先开展施工现场“禁现”工作，并将在中等以上城市和大型建筑项目中全面推广实施。
市是环渤海地区最具发展潜力的传统工业基地和新兴经济发展地区，同时也是国家级园林城市、国家级风景旅游区，在国内外享有宜居城市美誉。
一方面城市建设规模宏大，需要大型专业化新型建材配套产业支持，另一方面，地区环境特色也对建材和施工组织形态提出了更高的要求。
目前，市混凝土消耗量巨大，预搅混凝土生产规模较小，远远不能满足地区建筑用预拌商品混凝土的需求，不仅为本项目的实施提出了迫切要求，也展现了良好的市场前景。
混凝土有限公司的主要发起人北京混凝土有限公司是北京市重要的商品混凝土制造企业，在各种强度混凝土制造、物流等方面具有雄厚的技术基础和人才队伍。
从推进国家预拌商品混凝土推广举措落实、扩大企业产业规模和市场覆盖出发，该公司拟投资在市建设大型预拌商品混凝土生产基地。
项目符合国家政策导向，顺应城市和沿海经济带开发建设建筑材料需求趋势，得到地方政府和广大建筑施工企业的大力支持和欢迎，项目实施的条件已经成熟。
1.3可行性研究报告编制的范围和依据
1.3.1可行性研究工作情况
市国际工程咨询中心于2010年5月接受混凝土有限公司的委托，对该公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目进行可行性研究。
分别对国内外预拌商品混凝土技术发展、国家推广预拌商品混凝土产业政策、建筑领域对预拌商品混凝土市场需求、地区建筑行业发展前景等进行了深入研究。
考察了与项目相关的原料保证、生产条件、工艺技术、产品结构及建设单位的资金、组织机构等情况，按照国家和省对一般工业项目建设及运营的规范要求，本着科学、严谨、务实的原则，提出市场可靠、技术先进、经济适用、环境保护程度高的建设方案。
可行性研究于2010年6月结束并提出研究报告。
1.3.2可行性研究报告编制的依据和原则
《散装水泥管理办法》（国家五部二总局2004第5号令）；
商务部、公安部、建设部、交通部《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）；
商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局联合发布了《关于在部分城市先期禁止禁止现场搅拌工作的通知》（商改发[2007]205号）；
国家关于一般工业项目可行性研究报告内容及深度的规范文件；
《辽宁省人民政府关于鼓励沿海重点发展区域扩大对外开放的若干政策意见》（辽政发[2006]3号）；
《中华人民共和国环境保护法》；
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令253号）；
《市国民经济和社会发展“十一五”规划（建材工业）》；
《市预拌商品混凝土管理办法》（市人民政府令 第82号）；
混凝土有限公司关于30万m3/a商品混凝土搅拌站项目的规划意见；
混凝土有限公司向市国际工程咨询中心关于编制30万m3/a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告的委托意见。
本可行性研究报告编制的原则为：
发展性原则。
充分考虑建设单位现有资金、场地和技术力量基础情况，采取分期建设、滚动发展的方式，既考虑有效利用企业技术条件，最大限度追求经济规模效益，又为未来发展留有充分余地。
技术先进性原则。
依托项目单位的技术、人才优势，努力采用先进工艺和技术装备，提高产品的科技含量和附加值，适应多种规格和用途产品的生产需求。
经济合理原则。
坚持技术先进性与经济性相统一，建设方案的工程设置和设备选型在保证项目经济纲领实现的前提下力求经济实用，最大限度追求项目投资收益率。
市场性原则。
产品方案和建设规模充分考虑市场需求情况，立足中心城市和经济开发区建筑市场，提高项目产品的市场适应性、成长性。
环境保护原则。
建设方案严格贯彻国家工业生产环境保护和企业劳动安全的规范要求，建立安全环保的清洁化生产体系。
1.3.3可行性研究的范围和内容
本可行性研究报告编制范围包括混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目的厂房、附属设施用房建设工程；设备购置安装工程；公用设施配套工程等建设内容。
也包括项目土地征用和流动资金设置等。
本可行性研究报告研究的主要内容为：
依据国家对一般工业项目可行性研究报告编制的内容及深度要求，根据建设单位的委托意见，对混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目建设的必要性、可行性进行分析论证；对项目的市场前景提出预测意见；对工程选址、建设方案、建设规模、工程内容、建设工期及工程进度提出方案意见；对项目进行初步投资估算，提出项目经济分析、财务分析、社会效益分析意见，在此基础上作出结论建议。
1.4建设单位基本情况
本项目建设单位为混凝土有限公司。
混凝土有限公司是由北京混凝土有限公司和北京国鑫通达工程项目管理有限公司作为主要发起人共同出资注册成立，企业法定地址为市区，注册资本1000万元人民币。
其中北京混凝土有限公司出资510万元，所占股份为注册资本51%；市创博工程项目管理有限公司出资490万元，所占股份为注册资本49%。
北京混凝土有限公司是中关村科技发展（控股）有限公司旗下专业从事商品混凝土生产的控股子公司，主要业务为北京市建筑施工企业提供预拌商品混凝土。
公司成立于2000年4月，注册资本3000万元人民币，法定地址为北京市海淀区四季青镇巨山村，法定代表人刘冰洋。
北京混凝土有限公司是一家设备自动化、高智能化、管理密集型的混凝土生产企业，公司拥有一流的现代化生产设备。
自成立以来，承接了奥运工程（鸟巢、北大乒乓球馆）、市政道路桥梁工程、地铁工程、工民建工程；先后为地铁四号线、十号线、奥运支线、清华科技园、梅兰芳大剧院、西六环工程等一批重点工程以及一些技术含量较高、难度较大的工程供应商品混凝土，如：
钢纤维、抗冻融、自密实等产品。
预拌商品混凝土的生产、销售连续多年在行业处于领先水平，多次荣获行业管理先进企业称号，2009年被北京混凝土协会评为北京市混凝土行业20强单位，是北京混凝土各行业理事会理事单位。
截止2009年末，北京混凝土有限公司拥有总资产17293万元，拥有净资产5011万元，实现营业收入20791万元，实现利润总额766万元，净利润572万元。
混凝土有限公司组建并完成新的生产基地建设后，主要预拌商品混凝土产品包括C30、C40、C50各种强度等级普通混凝土；C60-C100高强高性能混凝土；大体积高抗渗自防水、耐高温（1600℃）、防辐射（r射线）、轻骨料、免振捣自密实、纤维抗裂等特种混凝土。
经过深入的市场调查，该公司从企业长期发展出发，决定抓住国建大力推进预拌商品混凝土的发展机遇，依托地区工民建筑规模巨大的商品混凝土市场需求，面向市中心城区和沿海经济带开发建设的混凝土市场，投资建设大型预拌商品混凝土生产基地，将成为企业长期发展新的创业平台。
1.5项目概况和主要经济技术指标
混凝土有限公司为了适应建筑市场对预拌商品混凝土需求增长趋势，发挥企业的技术优势，建立多元化产品结构，为企业长期发展创造新的创业平台，决定投资建设30万m3/a商品混凝土搅拌站项目。
项目建设的主要经济技术指标为：
（1）主要产品和建设规模：
年预拌商品混凝土生产能力30万m3/a。
（2）建设地点和用地：
项目在市区白马工业区建设实施，规划占地面积20亩（13340平方米）。
建设用地以有偿方式取得使用权。
（3）主要建设内容：
总建筑面积2860平方米；骨料堆场（预处理）8000平方米；并进行部分公用设施配套工程。
（4）技术和设备：
采用国际国内先进的预拌商品混凝土精准配料技术、电脑控制自动搅拌混合技术、预拌商品混凝土物流技术等。
建设15万m3/a预拌商品混凝土搅拌站2座，购置安装主要设备51台。
（5）建设工期
项目计划在2010年7月至2011年7月实施并完成，项目建设期为1年。
（6）投资估算
本项目总投资5000万元人民币，其中固定资产投资4700万元，流动投资300万元（铺底流动资金）。
（7）资金来源
建设单位自筹5000万元人民币，占投资总额的100%。
（8）经济评价
本项目建成投入使用后，年可实现产品销售收入9000万元人民币，实现利税1584万元，其现净利润783万元，投资利润率13.7%，投资利税率27.8%。
（10）财务分析
项目财务净现值1446万元，财务内部收益率24.6%，投资回收期5.6年（包括建设期）。
实现地区生产总值2018万元，其中税收801万元。
（11）劳动定员90人，其中生产工人73人。
（12）土地利用指标
占地面积20亩；建筑容积率0.21，投资强度3525万元/公顷（以固定资产投资计）。
技术指标参见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
预拌商品混凝土
m3
300000
二
占地面积
亩
20
13340㎡
三
建筑面积
㎡
2860
四
购置主要设备
台套
51
预拌商品混凝土生产线2条
五
劳动定员
人
90
1
生产工人
人
73
2
管理、技术人员及辅助人员
人
17
六
总投资
万元
5000
1
固定资产投资
万元
4700
2
流动投资
万元
300
铺底流动资金
七
资金来源
1
自筹
万元
5000
占总投资100%
2
申请银行贷款
万元
八
经济效益指标
1
产品销售收入
万元
9000
2
实现利税
万元
1584
达产期
3
实现利润
万元
783
税后
4
投资利税率
%
27.8
5
投资利润率
%
13.7
九
财务指标
1
财务内部收益率（FIRR）
%
24.6
2
财务净现值
万元
1446
Ic=12%
3
投资回收期
年
4.5
（含建设期）
5
地区生产总值
万元
2018
十
土地利用指标
1
容积率
0.21
含场地
2
投资强度
万元/公顷
3525
以固定资产投资计
1.6可行性研究主要结论
预拌商品混凝土、散装水泥是国家大力推广和逐步强制实行的新型建筑材料和建筑施工组织方式，代表着建筑产业模式和技术发展的方向。
预拌商品混凝土作为建材工业的新兴组成部分和最具潜力的发展领域，对于保证建筑质量、促进环境保护、提高资源综合利用和节能水平、带动建筑产业效益增长等都具有十分重要的意义。
随着我国经济现代化、城市化步伐加快，在目前和未来相当长时期内，建筑业将保持持续稳定增长的态势，各类建筑对预拌砂浆的需求十分巨大，在国家政策导向和强制推行的形势下，预拌商品混凝土的市场空间和扩张潜力十分巨大。
经过半个多世纪的发展，预拌商品混凝土已经形成与建筑业联系紧密而又独立的建材加工和物流生产门类，预拌商品混凝土的技术和装备也相当成熟，为大规模推广普及预拌商品混凝土生产奠定了坚实的技术基础。
混凝土有限公司在预拌商品混凝土生产方面拥有雄厚的产业基础和技术队伍。
通过本项目实施，混凝土有限公司将在大规模、高起点上在建立大型预拌商品混凝土生产基地，不仅实现企业的产业和产品延伸，而且进一步壮大了地区新型建材工业，对地区经济的促进作用也相当明显。
经济分析结果表明，混凝土有限公司30万m3/a预拌砂浆搅拌站项目市场前景广阔，经济效益预期良好，各项经济财务指标预期理想。
项目全部投资财务内部收益率为24.6%，投资回收期为5.6年，投资利润率13.7%，投资利税率27.8%，表明项目具有良好的市场成长性和较大的盈利空间，项目建设具有经济可行性。
第二章项目建设的必要性
2.1促进国家预拌商品混凝土推广目标的落实
散装水泥、预拌砂浆、预拌商品混凝土是国家大力推广的新型建筑材料，是建筑领域先进生产方式变革的方向。
2007年6月，商务部等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发〔2007〕205号）。
要求北京市等127个城市将从2007年9月起，分3年时间分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。
同年8月商务部在北京召开全国部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作现场会，进一步将城市“禁现”纳入节能减排乃至可持续发展的重点内容之一。
2008年8月正式颁布的《中华人民共和国循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌商品混凝土和预拌砂浆”。
目前，全国已经掀起城市“禁现”和推广预拌商品混凝土的热潮，国内已有江苏等20余个地区制定、颁布了预拌商品混凝土、预拌砂浆的相关政策法规，并着手制定和完善预拌商品混凝土和砂浆技术规范和应用规程，为预拌商品混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证。
混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目的实施，将进一步壮大地区预拌商品混凝土新型建材的产业规模，将为国家实现城市“禁现”和建筑产业节能减排目标起到积极的推动作用。
2.2带动地区建筑材料和建筑方式的变革
过去，地区建筑行业的混凝土配置和混合大都采用传统方式，存在建筑质量控制难、劳动效率低、能耗高、施工占地大和环境污染问题。
推广预拌商品混凝土有利于提高建筑施工的机械化水平。
预拌商品混凝土在工厂生产，运到现场后无需搅拌即可使用。
施工工艺简单，可以手工施工，也可以机械施工、与传统搅拌混凝土比较。
手工施工可提高工作效益2倍以上，机械施工提高效率4—6倍。
推广预拌商品混凝土可以促进建筑质量提高。
目前地区建筑工程中的水泥混凝土构件及结构许多采用传统的现场搅拌、临时配制的方法。
受施工单位技术和装备不足限制，砂浆材料大多就地取材，对水泥、砂一般很少进行元素检测分析，尤其是砂的含硅量、含泥率、含水率极不一致，导致配制的混凝土强度不符合标准，凝结性能差，影响建筑工程质量，有的甚至因此发生工程质量事故。
预拌商品混凝土采用专业化生产，优选原料、计量准确、搅拌均匀、严格检验，并且可以根据建筑工程技术要求添加不同用途的外加剂，可有效避免传统方法生产砂浆的质量缺欠，防止大面积建筑质量问题发生。
推广预拌商品混凝土有利于完善建筑材料的现代物流体系。
传统意义上的建筑混凝土是将砂石、水泥等分别运送至施工现场进行搅拌混合，而现代意义上的预拌商品混凝土不仅是在工厂里生产，而且运输也是采用现代运输的方式，通过专用运输车运送到建筑工地。
减少了传统砂浆配置材料组织、运输、储存和现场搅拌的繁琐环节，也将带来工程建设和施工单位生产效率的提高和建筑成本大幅度下降。
混凝土有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目的实施，将为地区建筑行业工程组织方式的升级和变革起到推波助澜作用，有利于加速建筑行业由传统技术向现代技术的转变，这种建筑行业技术和生产方式的革命，将带来建筑行业总体素质的提高和建筑工程安全性、经济型的多重效应。
2.3提高建筑施工环境保护水平
建筑混凝土是建筑工程消耗最大的材料之一，其大量应用水泥、河砂、石料、轻集料和其它添加料。
采用传统的混配方式，存在着严重的环境污染问题。
采用预拌商品混凝土可以大幅度消除工程建设的粉尘污染。
据北京市环境保护科学院《北京市大气污染控制对策研究》课题测试结果，城市总悬浮颗粒物中，施工直接排放的粉尘约占10％，如包括二次扬尘源（交通扬尘和裸露扬尘）的粉尘量，施工粉尘排放至少占到30％。
因此，推广使用预拌商品混凝土，取消现场搅拌，按照市目前的城市规模和在建工程量，年可减少建筑扬尘2400吨以上。
采用预拌商品混凝土，可以大大降低建筑施工噪声污染。
由于混凝土采用搅拌站工厂化生产，专用车辆运输，并随工程进度运送，可以减少大量现场搅拌机械、砂石筛分机械运行，避免了高噪音设备运行对周边城区和居民生活的影响。
此外，预拌商品混凝土可以使用人工机制砂石和工业废弃物替代天然砂石，如矿山开采下来的下脚料、水泥厂尾矿废弃石灰石、炼钢厂废钢渣、粉煤灰、垃圾陶质轻集料等。
既可以实现废弃资源再生利用，又可以减少环境破坏，而这在传统的现场制作砂浆情况下则难以实现。
2.4打造企业长期发展平台
在我国现代化、工业化、城市化步伐加快的形势下，建筑市场对预拌商品混凝土的需求越来越旺盛。
同时，在国家大力推广预拌商品混凝土的情况下，大批预拌砂浆、预拌商品混凝土生产企业如雨后春笋，混凝土和砂浆预搅拌行业市场竞争也越来越激烈。
因此，进一步开发产品市场、建立多元化产业体系，壮大企业生产规模，成为企业长期发展的根本性任务之一。
市是辽宁沿海经济带建设的重要节点，目前城市建设和改造、中心商务区（CBD）等项目正在紧锣密鼓实施，沿海经济带建设已经全面起步，未来1-2年内将步入建筑施工的快车道，在10年中长规划期内，在城市及开发区建设中，总建筑面积将在3500万平方米以上，商品混凝土需求量2000万立方米左右。
项目单位依托市及经济开发区建筑产业的现状规模和发展巨大的发展潜力，投资建设大型预拌商品混凝土生产基地，将进一步提高项目单位的产业影响力和覆盖率，带来企业生产规模、效益水平的大幅度提高，成为企业长远发展的新的创业平台。
第三章市场分析预测
3.1产品概述
预拌商品混凝土是指由水泥、集料（骨料）、水以及根据需要掺入的外加剂和掺和料等按一定成分，经集中计量拌制后通过专用运输车运至使用地点的混凝土拌合物。
预拌商品混凝土的生产和使用是现代化施工的重要手段，是发展散装水泥的重要途径。
预拌商品混凝土分为通用品和特制品两种。
（1）通用品
混凝土强度等级不大于C50,坍落度不大于180MM及粗集料最大公称粒径为20mm、25mm、31.5mm或40mm，无其他特殊要求的预拌商品混凝土。
坍落度（mm）：
25、50、80、100、120、150、180。
粗集料最大粒径（mm）：
不大于40mm的连续粒级或单粒级。
（2）特制品
任一项指标超出通用品规定范围或有特殊要求的预拌商品混凝土。
特制品应规定混凝土强度等级、坍落度及粗集料最大公称粒径或其他特殊要求。
对混凝土强度等级和坍落度除按通用品规定的范围外，尚可按下列范围选取：
强度等级：
C55、C60、C65、C70、C75、C80。
坍落度（MM）：
大于180。
粗集料最大公称粒径：
小于20MM、大于40MM。
预拌商品混凝土生产及产品特性为：
预拌商品混凝土生产设备高度自动化并不断向智能化发展。
搅拌站自动化程度高、生产能力强、称量精度高、搅拌质量好，能实现多仓号、多配合比、长时间不间断连续生产。
预拌商品混凝土生产、供应管理的专业化、规范化。
预拌商品混凝土生产从原材料、试验、生产、调度、质检、运输等每个环节都建立完善的管理和质量控制体系尤其在标准化管理、计量管理、工序控制、质量检验等方面更严格执行有关规定，以确保预拌商品混凝土的质量。
预拌商品混凝土产品质量的高度稳定性和可靠性。
企业经过资质认证，人员经过资格认定，原材料的严格把关、先进的设备和生产工艺、完备的质量管理体系，使预拌商品混凝土产品的质量稳定性和可靠性达到了相当高的程度。
预拌商品混凝土输送设备的现代化、高效化。
比现场搅拌可提高功效4倍以上，越是大体积连续浇筑、高层建筑浇筑优势越明显。
预拌商品混凝土生产、使用的集约化、高效化。
生产高度专业化、和集中化为降低生产成本提供可能。
据相关资料介绍应用预拌商品混凝土可节约水泥10％－15％，节约砂石12％左右，降低工程成本5％左右。
能促进人居环境的和谐化。
第一，不需在现场堆放、中转材料，避免了城市的脏、乱、差现象，同时避免现场搅拌混凝土使水泥浆流入下水道，造成下水道堵塞；第二，能从根本上消除噪声、粉尘、水系的污染，促进城市文明程度提高，改善市民工作、居住环境；第三，使用预拌商品混凝土能提高建设工程质量，延长工程使用寿命，能从根本上杜绝“豆腐渣”工程，
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