茶厂质量手册.docx

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茶厂质量手册

茶厂质量手册

1、发布令……………………………………………………4

2、企业组织结构图…………………………………………5

3、任命书……………………………………………………6

4、质量方针与目标…………………………………………7

5、各部门岗位职责…………………………………………8

6、人员岗位职责……………………………………………11

7、文件控制程序……………………………………………14

8、质量管理制度……………………………………………15

9、采购质量控制制度………………………………………16

10、生产过程控制程序………………………………………16

11、车间卫生管理制度………………………………………18

12、库房管理制度……………………………………………20

13、检验控制程序……………………………………………21

14、检测设备控制程序………………………………………23

15、生产设备控制程序………………………………………24

16、不合格品处理制度………………………………………25

17、不合格品的纠正和预防措施……………………………26

18、产品工艺文件……………………………………………27

19、卫生管理制度……………………………………………29

《质量手册》发布令

为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》补充编制此《质量管理手册》，现予批准发布。

手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。

本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。

本手册于2006年10月10日生效。

厂长：

年月日

质量方针与目标

方针：

以优质的原料，一流的工艺，精心的制作，来达到卓越的品质。

目标：

a）产品一次性交验合格率达98%；

b）购进毛茶合格率100%；

质量目标考核办法

由质量管理者代表在每年年终制（修）定明年的质量目标。

质量目标应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。

本厂质量目标的考核办法如下：

1、产品一次性交验合格率达98%：

是指产品在一次性交验给客户时的合格率=交验合格批次÷交验总批次×100%。

每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。

2、购进味精合格率100%=购进毛茶合格批次÷购进毛茶总批次×100%。

每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。

各部门岗位职责

品管部职责

a）负责制定原辅材料采购验收标准。

b）负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。

c）负责生产用水的检验。

d）对体系的有效性进行监控；

e）负责生产过程中的巡检；

f）负责企业标准的起草及依法备案。

生产部职责

负责企业产成品的生产，并在产成品的生产过程中严格按照产品的生产工艺要求操作。

1、严格工序控制，执行工序纠正措施。

2、对不合格品进行管理。

3、制定并实施预防性大修设计，对生产设备进行合理的日常维护和保养。

4、组织实施设计与开发任务及技术上的管理。

5、组织新产品的试制和生产上的技术改进。

审评室职责

1、负责产品的检验工作，对不合格品进行控制和处理，对最终产品的放行负全面责任。

2、收集有关产品的技术标准、法规。

3、对采购产品的质量进行验证。

4、全面负责检验、测量和试验设备的管理。

5、负责生产过程中的工序、人员、设备、场所等的卫生检查和监督。

营销部职责

负责企业生产原料、辅料、包装材料、各种设备的采购，并对采购的质量负责。

一、包装材料的采购管理

1、采购的产品应经过国家具有相应检测资质的检验部门检测并合格。

2、所采购的产品应符合有关食品卫生包装材料标准的要求。

3、采购人员应和供货方签订采购合同，合同中应详细规定对产品的质量要求，供方对产品质量的承诺以及产品质量的违约责任。

二、主要原材料的采购管理

1、严禁采购非定点、非合同单位产品。

2、采购后的茶叶应及时投入生产。

3、采购人员应向对方索取发票和检验报告。

三、销售及售后服务：

1、负责产品销售，了解明确顾客的要求，负责与顾客的沟通和联络。

2、准确向本厂相关部门传达顾客的要求。

3、为产品代销商、顾客及时提供售后服务，其中包括对产品特点的介绍、产品的储存条件要求、及时解答代销商和顾客提出的问题。

4、负责处理顾客投诉，并对投诉原因进行鉴定分析，做出被投诉产品的分析报告。

5、从事市场调研，对顾客的满意程度进行测量和分析，掌握市场动向，配合本厂按市场规律运行。

办公室职责

a）计划、组织、实施公司内部的行政事物。

b）负责上级主管部门及相关职能部门的联系。

c）制定和完善公司的各项规章制度，进行监督和检查。

d）对内、对外宣传。

e）档案管理工作。

f）负责质量管理体系文件的管理与控制。

g）负责员工健康体检和健康资料的存档工作。

f）确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。

人员岗位职责

厂长岗位职责

1、贯彻党和国家的方针政策，并依照国家法律法规制定出相关的公司规章制度。

主持企业的生产经营工作、资金运作和对外事务的处理。

2、定期召开办公会议，协调好各部门工作，对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益。

3、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。

4、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利，对优秀员工给予奖励。

质量负责人职责

1、认真贯彻执行《产品质量法》等有关法律法规，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并及时向厂长报告质量管理体系的运行情况和改进需求；

2、负责产品开发的组织和领导工作，负责组织协调茶场的重大技术质量问题的解决。

3、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。

4、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度的执行情况，确保茶场质量方针目标的实施。

5、全面负责本厂的产品质量工作。

生产经理岗位职责

1、认真执行厂长制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。

2、负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。

3、负责指导产品生产全过程的质量监督和控制，协助厂长对不合格产品的纠正和预防，保证工厂生产出合格的产品。

4、协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。

5、完成厂长下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。

6、负责工艺的执行和质量要求的贯彻，宣传和监督。

7、负责原辅料库的管理和原辅料申购计划。

会计人员工作职责

会计人员首先必须严格遵守国家法律法规，以《会计法》作为会计工作的基本法；以（会计准则）约束会计实务，对违法乱纪行为坚决予以抵制，使会计工作在单位经营管理中发挥越来越大的作用。

1、严格把好单位资金流向第一关，对于报销的原始凭证必须做到有批准人、证明人、经办人、手续齐备后方可予以报销。

2、按时填制现金收、付凭证；现金做到日清月结；银行存款月底帐面余额与银行对帐单月底余额加以核对，作出“银行末达帐调节表”；现金、银行两帐月底余额必须与总帐余额相核对。

3、妥善保管银行空白现金及转帐支票，每日下班前需放入保险箱，并建立转帐支票领用人签字制度，避免后患。

办公室主任岗位责任

1、在厂长的领导下组织产品送客户的日常工作。

做好信息反馈工作，保证业务正常有序地开展。

2、遵守企业的各项规章制度，逐步建立健全业务及客户资料档案。

3、虚心听取客户对产品质量的意见，及时反馈。

4、教育业务内勤人员要协助厂长搞好和生产部门的沟通，了解好货源的供应情况，做好电话记录，安排及时送货，遇到特殊情况可以向厂长汇报，统筹解决。

5、建立健全发货与退货手续，保管好销售原始凭证。

审评员岗位职责

1、熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。

2、严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。

3、负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。

预防措施提供依据。

4、做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。

5、认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。

6、熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。

7、对检测仪器设备建卡，定期通知设备管理人员定期鉴定。

8、熟悉食品卫生法和卫生检查，认真执行企业“卫生管理制度”对卫生进行监督和检查。

文件控制程序

1文件及技术资料收集范围：

（1）政府各部门发放到我公司的所有文件，自己所收集的国家政策法规、规章以及财务管理资料，列为行政文件管理。

（2）本公司《质量管理手册》、国家产品质量技术标准、产品检验方法标准、原材料验收标准及记录、产品检验记录、生产过程关键点控制记录、生产设备技术资料、检验设备技术资料等列为质量技术文件管理。

2工艺规程制度及工艺控制生产记录属我公司技术秘密，未经许可任何人不得复印，对外泄露。

3所有文件由文件管理员收集、整理、归档、分类保管。

用专柜存放，防虫、防潮。

4各种生产记录检验记录保存期限不低于2年，到期需销毁时须经主管领导批准。

5所有文件及技术资料，有关人员需借用时，必须经主管领导批准并登记，用后应及时归还，不得损坏。

6《质量管理手册》编写完成或经修改后，应由主管领导及时组织全体员工进行学习和宣贯。

八、质量管理制度

一、认真贯彻《中华人民共和国产品质量法》，认真执行企业质量管理制度。

二、质量负责人必须加强对各级人员有关产品质量的教育，组织实施质量目标的实现，检查和监督质量管理的落实效果，承担出现质量问题的领导责任。

三、设立品管部门，有专职化验员，形成质量管理网络，做好全过程质量管理工作。

四、质量检验人员应严格执行质量管理规定，对产品生产的全过程按规定进行质量监督和检查。

凡失职的，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。

五、严格执行产品检验和试验规程。

因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发现不合格产品不按不合格产品控制程序进行的人员，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。

六、化验人员应严格执行各项检验制度，参加产品质量检验和监督。

如不按规定化验，引起不合格产品出厂，一次处罚200元，情节严重者予以开除。

七、加强对生产现场检查和考核，参照《各工序岗位要求》和《产品作业指导书》等内容不定期地对现场进行检查和考核，对不符合要求的立即予以整改，并视情节予以处罚。

九、对完成质量分解指标的部门或个人，以及对全过程质量管理检验考核中的先进员工，年终予以一次性奖励（300-500元）。

九、采购质量控制制度

该制度通过对供方产品的过程进行控制，以确保采购产品的质量符合规定的要求。

1、相关人员及部门职责

（1）采购员应明了采购产品的质量要求。

（2）企业所需的茶鲜叶应符合相关的工艺和标准要求。

（3）茶鲜叶的农药残留量应符合相关规定，不含任何杂质和添加剂。

2、采购的验证

（1）所有采购的产品都必须经产品质量检验员和验证合格后，方可入库投入使用。

（2）采购产品入库须由仓库管理员填写“入库单”，经产品质量检验按相关检验规程检验、验证、合格后并签字，方可入库。

（3）应有原料验收制度，建立相关的采购档案，使原料来源有可追溯性。

生产过程控制程序

1获得规定产品特性的信息和文件

（1）产品品管部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和品管部。

（2）车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。

2生产过程控制

（1）生产部根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。

（2）关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。

（3）对生产服务运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。

生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。

（4）品管部对生产过程实施监督检查。

（5）使用合适的生产服务设备，并按《设备控制程序》的规定对设备进行维护保养。

3标识和可追溯性控制

（1）产品标识

a）原料、成品批号按《产品批号编码说明书》执行。

b）再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识。

c）原材料库和包材库的原辅料设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。

d）危险化学品库应设有醒目的的标识。

（2）在生产和供销各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。

4产品防护

（1）对于从原材料的验收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止“产品”变质、损坏和错用。

应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。

（2）产品搬运的控制

产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑：

搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。

（3）贮存控制

a）仓储部责编制《成品库房管理制度》，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。

b）对贮存物品的环境及安全有明确要求；执行《冷库管理制度》和《原料库管理制度》。

车间卫生管理制度

01、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

02、进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换。

03、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入车间。

04、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。

05、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。

06、未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有关部门同意后，必须达到加工人员的要求后方可进入。

07、新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。

08、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手:

⑴、开始工作之前

⑵、上厕所以后

⑶、处理被污染的原材料之后

⑷、从事与生产无关的其他活动之后

⑸、在从事操作期间也应勤洗手

09、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。

表面应光滑、无凹坑、缝隙。

车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。

10、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。

11、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有记录）。

所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。

12、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

13、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

14、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

15、每天工作结束后（或必要时），必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁,必要时进行消毒。

16、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物。

17、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。

18、生产车间周围应定期或必要时进行除虫灭害，以防止害虫滋生，车间使用杀虫剂时，不得污染食品，并尽量避免污染设备，工器具和容器，使用杀虫剂后应彻底清洗干净，除去残留药剂。

十二、库房管理制度

一、成品库管理

1、成品库必须有专人管理，成品进出库房要建帐入册。

2、成品库的库温应符合产品保存的温度要求，制冷系统应运转有效，温度可控可调。

3、成品库内不同品种、批次的成品应分开存放并挂牌明示。

4、成品库内存放的物品应离墙离地。

5、成品库内应干净整洁，秩序井然。

6、成品库内不允许有鼠害及其它害虫存在。

二、原辅料及包材库管理

（一）包装材料的储存管理

1、放包装材料的仓区应干净整洁，秩序井然。

2、内外包装材料应分别存放。

3、内外包装材料的存放应离墙离地。

4、存放各种包装材料的库房不得有鼠害的存在。

（二）各种辅助材料的储存管理

1、辅助材料应有独立的存放仓库区。

2、辅助材料的存放环境应保持通风干燥，离墙离地存放。

3、存放辅助材料的库房应干净整洁，秩序井然。

4、存放各种辅助材料的库房不得有鼠害的存在。

十三、检验控制程序

1原辅料的检验

（1）职责：

原辅材料入厂，由库房管理员通知品管部，品管部对原辅料进行验收。

（2）验收检验程序

外观检验：

a）确认供方是否在批准的《合格供方名录》中；

b）包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；

c）产品的标签、标识是否符合GB7718的要求；

d）是否有产品合格证。

感官检验：

按该产品的相关标准，每批检验。

采用方法：

目测、鼻闻、口尝、手摸。

必要时，辅以工具或设备。

（3）对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。

（4）型式检验：

对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品管部送检，当出现争议时必须由品管部送检。

（5）对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的《原辅材料检验单》入库。

检验不合格的，按《不合格品控制程序》执行。

2原辅料出库检验

（1）职责：

原辅料出库由领料人进行感官检验。

（2）合格原辅料则领走，不合格拒领。

3生产过程检验

操作工人及车间负责人按《工艺标准》，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，品管部进行抽检；对半成品的理化指标，品管部根据《工艺标准》进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按《不合格品控制程序》执行。

4成品检验

（1）相关国家标准NY/T456-2001

（2）职责

.1各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验；

.2品管部负责全项指标的检验；

.3品管部负责对车间检验员进行培训。

（3）出厂检验

.1车间检验员对每批产品的感官品质、净含量、标签、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格”章；

.2品管部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。

（4）型式检验

品管部根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检的QS“*”号项目由品管部委托成都市质检所检验，至少一年检验两次。

接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。

3.5出库检验

由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。

4全过程所有不合格品执行《不合格品控制程序》。

十四、检测设备控制程序

1检测设备的配置应满足《肉制品生产许可证审查细则》规定的要求。

2检测设备的采购

检测设备的采购由使用部门提出申请，经执行董事批准后由采购人员进行购买。

3对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入《检测设备台帐》。

4检测设备根据不同的检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标识。

检定合格方可使用，不合格的及时进行修理。

5操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。

6在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。

7一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。

8检测设备因损坏、淘汰等原因报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做显著标识，避免误用。

十五、生产设备控制程序

1设备的购置与验收

（1）购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置申请，经执行董事批准后实施采购。

（2）设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导、设备部、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准方可使用。

2设备的管理

（1）设备部管理所有设备的技术资料，并在《主要设备设施清单》上登记，每年制定《设备检修计划》。

（2）设备部编写设备操作规程，发放给使用部门。

对复杂的设备，操作工必须经过操作培训考核合格后，方可上岗。

（3）设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。

（4）设备部对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写《设备维修记录》。

十六、不合格品处理制度

本制度适用于原材料（鲜叶、包装物）、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

1、进货（原辅料）不合格品的识别和处理。

不合格品的识别按产品规范并进行判断（指包装物、鲜叶原料），处理方式可采用拣用、退货拒收等方法。

检验人员在物料上贴“不合格”标识及处置决定，对严重不合格应填写“不合格品报告”，报厂长批准后作出退货决定，由供销相关人员办理退货手续。

2、对于检验员或车间主任能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者，立即返工或拣用，并将检验情况记录在工序检验记录中。

返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检员在相应的检验记录上作出处理决定做出相应处理。

3、报废产品由生技科标识并统一放置，统一处理。

十七、不合格品的纠正和预防措施

一、不合格品纠正措施

1、相关人员接到投诉或抱怨通知后，应会同其他人员认真分析研究，调查并采取纠正措施，制订纠正措施，由厂长负责组织有关部门配合实施。

2、在平时检查时发现的不符合产品，审核员把不符合报告交给厂长，由厂长进行分析并确定责任部门，填写“纠正措施要求处理单”交给责任部门。

3、所采取的纠正措施及实施情况应提交厂长评审。

二、不合格品的预防

1、每季度办公室主任对客户意见及其反馈信息应收集整理，经分析后发现存在（潜在）的不合格隐患。

2、数据分析的输出，历次顾客满意程序调查的结果。

3、过程状态分析与趋势，过程不合格隐患。

4、经验证，效果不明显的预防措施要重新组织分析，并提出相应措施。

十八、产品工艺文件

烘干工序操作规程

1、每次开机前必须认真检查，各传动部位是否正常，烘箱体内有无障碍物及其他杂物。

一切正常后方可开机。

2、上叶前必须使烘箱内充分预热，当升温到烘茶所需温度时开始上叶。

3、上叶量不得堆放过多，也不宜出现空板，待烘茶叶必须经过解块筛分机的解块茶团及清除竹稍等其它杂物。

4、以烘出茶叶的干燥程度（即含水率要求）选择摊叶厚度和全程烘茶时间，一般以薄摊快速为好，调整全程烘叶时间可有无极变速箱调整手轮调整。

5、叶输送带装有回茶斗，并应定时开启清理。

6、调风箱可控制总进风风量，调节风门大小位置，以不使被烘物料严重吹飞为宜。

7、热风炉加煤料应少添勤加，以保持热风温度的恒定。

8、烘干作业完毕，当热风温度下降到60℃以下关闭风机。

让烘箱内残存茶叶出净后停止主机运转。

9、烘干机在作业时，应经常注意电动机、变速箱及各传动部位的发热情况。

电机温升不得超过1