年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告.docx
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年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告
年产30万吨绿色安全饲料工程项目建设可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产30万吨绿色安全饲料工程项目
承办单位：
￥￥￥￥￥￥
法定代表人：
李永明
项目拟建地点：
***新型材料产业园（王庄寨行政村）
项目性质：
扩建
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来、节能环保。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制的依据
（1）《产业结构调整指导目录》（2005年本）；
（2）《饲料工业“十一五”发展规划》；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划》、《菏泽市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
（5）、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范；
（6）、建设单位提供的有关基础资料、数据；
（7）、建设单位关于委托编制本项目报告的技术咨询合同。
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：
⑴主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
⑵辅助生产设施方案的研究；
⑶厂区总体布置方案的研究；
⑷环境保护、劳动保护方案的研究；
⑸节约能源方案的研究；
⑹企业组织、人员培训方案的研究；
⑺工程实施进度方案的研究；
⑻经济效益预测与分析。
1.4研究工作概况
随着生产技术的发展和人们生活水平提高，增加产品产量和提高产品品质的矛盾越来越突出，药物残留、激素残留、化学物质残留已构成畜禽产品销量的障碍。
肉类是百姓生活中的大众化消费食品，也是高风险性、隐患多的食品之一。
近几年来，从中央到地方各级有关部门一直把肉类食品作为食品安全专项整治的重点进行部署，2009年6月1日起，《中华人民共和国食品安全法》正式实施。
为了适应国际国内市场要求，畜禽养殖必须使用安全饲料，以满足当前畜禽产品的各项“绿色”环保指标要求。
为了确保畜禽质量的安全性、扩展和理顺产业链条，集团公司成立之初作出战略规划，适应市场需求，满足集团多元化经营决策，筹备建设一系列项目，年产30万吨绿色安全饲料工程即是其中之一。
1.5承办企业概况
￥￥￥￥￥￥下辖￥￥￥￥￥￥有限公司、山东亿家粮油食品有限公司、***国强粮油购销有限公司、***永生种植有限公司，集团公司总资产12320万元，资产负债率13.2%，员工380人，其中高级职称人员6人，中级职称人员32人，占地面积220余亩，建筑面积2.8万平方米，拥有国内先进的面粉生产线2条，日产面粉1100吨，是山东省一家较大的集绿色小麦种植基地、标准化仓储、面粉加工、食品加工、饲料加工等多元化大型民营集团。
公司坚持以市场为导向，根据客户需求，生产多种优质价廉的产品，主要有超级雪花粉、超级特精粉、高筋特精粉、高筋富强粉、标准粉，水饺粉等6大系列、30多个品种。
产品主要销往江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、山东省等20多个省市、自治区，其中面条粉、标准粉、副产品麸皮远销中亚、南亚市场，产品以质优价廉受到广大客户的青睐。
在多个省市的市场上，经多家工商质量监督检验，质量得到认可，真正让经销商买的放心，百姓使用的放心，公司产品长年供不应求。
2006年被评为全国就业与社会保障先进单位，文明诚信民营企业、优秀民营经济企业、优秀会员企业、食品消费安全诚信单位，公司通过了ISO9001质量体系认证，07年面粉及副产品经中国国家认证认可监督管理委员会审查通过、出口食品生产卫生要求的许可。
2008年通过国家绿色食品认证，获“山东省著名商标、山东省面粉十佳品牌、山东省重合同守信用企业”。
法人代表董事长李永明，中共党员，菏泽市人大代表，大专文化，2002年组建山东永明制粉有限公司，任董事长兼总经理。
具有较强的企业经营管理能力。
在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。
1.6项目的主要内容
项目的主要内容：
⑴建设规模：
年产30万吨绿色安全饲料生产线。
⑵建设地点：
***青菏办事处王庄寨行政村公司西侧
⑶投资估算和资金来源
项目总投资：
总投资18200万元，其中流动资金5000万元，固定资产投资13200万元。
资金来源：
自筹10000万元，银行贷款8200万元。
1.7可行性研究结论概要
本报告描述了30万吨/年绿色安全饲料工程建设项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：
￥￥￥￥￥￥30万吨/年绿色安全饲料工程建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行的，建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。
1.7.1项目建设的必要性
⑴保证饲料品质，确保客户养殖的畜禽品质的安全性。
⑵是保证畜禽养殖产业的原料供应渠道顺畅，同时保证品质的一致性。
⑶建立完善的生产体系，有效地利用现有公司副产品，实现资源综合利用，有效的降低生产成本。
⑷市场发展的趋势，需要高品质高安全性的饲料产品。
1.7.2拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：
生产能力30万吨/年
本项目主要产品方案：
年产各类畜禽配合饲料30万吨。
1.7.3投资估算及经济效益
⑴投资估算
本项目共需总投资18600万元，其中：
固定资产投资：
13600万元
流动资金：
5000万元
⑵资金来源
由企业自筹和通过银行贷款解决。
⑶经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目投资回收期为7年（包括建设期一年），达到本行业经济指标的平均水平。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工农业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。
1.7.4厂址概况
本项目厂址选在***新型材料产业园，交通运输方便，厂址地势平坦，地质条件好，地下水充足，水质好。
该厂址符合饲料厂的建厂条件。
1.7.5主要原料、燃料及动力供应
1.7.5.1原料的需求及来源
⑴原料的需求
根据新建厂的年生产量及产品方案，各原料的配方比例，并考虑到1%的原料损耗，各种原料的年耗量如下表1-7-1。
表1-7-1主要原、辅料年需求量
名称
数量（万吨）
麦麸
18.17
豆粕
5.77
玉米
3.3
鱼粉
0.3
其它辅料
1.52
安全预混料
1.22
总 计
30.3
⑵原料的来源
我国饲料原料来源广泛，资源丰富。
全国每年可提供8000万吨以上的玉米、5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上。
除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。
山东是我国主要的原料种植基地。
饲料加工所需的主要主、辅原料大多数可在当地和周边地区购得。
1.7.5.2辅助材料需求及来源
本项目配制安全预混料需辅助原料为：
维生素、微量元素、氨基酸、矿物盐、药物等。
所需原料必须严格控制质量标准，需到外地采购或进口。
本项目包装袋年需要量为750万条，可从当地购进。
1.7.5.3能源情况
山东燃料、动力资源丰富。
⑴电力
项目投产后主要的能源消耗是电能。
本项目装机总容量为2711kw，需要容量2430kw，全年用电量约520万度。
当地供电局供电，电源由附近高压线引入。
⑵蒸汽
本项目达产年需生产用汽约10800吨，公司投产后一年由厂内锅炉房供给，后期由正在兴建中菏泽兴泽热电有限公司直接对新型材料产业园的热力管网供应。
已经同热电公司签订供热协议。
预计2011年1月供应。
⑶水资源
本项目用水由公司自备井供应，年耗水量约3600吨左右。
1.7.6生产工艺
本项目吸收国内外饲料加工的先进技术和经验，选用先粉碎后配料批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠、国内领先。
见下页附图1-7-1。
1.7.7环境保护
本项目生产过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分有机粉尘和噪声。
本设计已考虑防护措施，经综合治理后达到有关标准要求。
副料→清理→磁选
人工添加剂→包装（预混料）
立筒仓
↑↓↓↓
粒料→清理→磁选→粉碎→配料→混合→磁选→调质→制粒→冷却→破碎→筛分→包装
↑↑
副料→清理→磁选→粉碎油脂
↑
粕料
附图1-7-1工艺流程方框图
1.7.8全厂定员与劳动力来源
该项目投产后职工总人数138人，其中包括管理、销售、技术人员35人，工人103人。
可从公司中合理调配，不足部分的技术人员和工人从有关大专院校调入和向社会招聘。
1.7.8项目实施进度建议
建设期为1年。
详见第十章《项目实施计划》。
1.8建设方案的主要技术经济指标
见表1-8-1。
表1-8-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
万吨/年
30
2
投资总额
万元
18600
2.1
固定资产投资
万元
13600
2.2
流动资金
万元
5000
3
报批总投资
万元
18600
4
劳动定员
人
138
其中：
工人
人
103
技术管理人员
人
35
5
全年生产天数
天
340
6
主要原材料、动力需要量
其中：
麸皮
万吨/年
18.17
辅料
万吨/年
12.16
水
m3/年
3600
0.9
电
×104kw.h/a
520
639.1
蒸汽1.0MPa级
吨/年
10800
1172.6
包装袋
万套/年
750
7
单位产品综合能耗
t标煤/t
0.006
8
运输量
万吨/年
52.6
其中:
运入量
万吨/年
22.3
运出量
万吨/年
30.3
9
本工程占地面积
m2
80004
10
本工程建筑面积
m2
45426
11
本工程土建三材指标
水泥
t
12160
木材
m3
102
钢材
t
2044
12
年总成本费用
69940万元
正常运行后
13
产品销售价格
2460元/吨
14
年销售收入
73800万元
15
年利润总额
3860万元
税前利润，
平均年
16
投资回收期（包括建设期1年）
7年
17
投资利润率
12.08%
平均年
18
投资利税率
16.04%
平均年
第二章项目背景及必要性
2.1项目区基本情况
2.1.1地理位置与交通运输
***位于山东省西南部，北纬34°33′～35°03′，东经115°08′～115°53′，地处鲁豫两省八县交界处，东南、西北最大横距68.8公里，南北最大纵距55.6公里，总面积1966平方公里。
耕地197万亩，辖24处乡镇、3处街道办事处、2处省级经济开发区、1186个行政村（居），总人口150万，有22个民族，其中少数民族3.4万人。
***交通便利，南临陇海铁路、北靠新石铁路，京九铁路贯穿全境，105、220国道和临商、许单、菏民、庄青、菏商等12条省干道交织成网，济郑高速穿境而过，菏关、德商高速公路建成通车。
距日东高速公路45公里，连霍高速公路35公里。
往南50公里，是商丘陇海、京九黄金十字架，向北50公里，是菏泽新石、京九黄金十字架。
距郑州国际机场190公里，距济南机场260公里。
距青岛港480公里，距日照港390公里。
***已基本形成了较具规模的工业经济体系，并逐渐形成了以农副产品加工为主导的林木加工、畜产品加工和食品加工三大支柱产业及与化工、纺织、机械、建材等行业共同发展的工业格局。
***周边150公里范围内分布着菏泽、商丘、濮阳、新乡、开封、济宁、聊城等城市，总人口1亿人。
***承东启西，通南贯北，是苏豫皖通往山东的重要门户，也是发展商贸流通的最佳宝地。
相距50公里的菏泽海关、商检、动植检机构设置齐全，并设立了直通关。
近年来，***县委、政府相继出台各种优惠政策，全力优化投资环境。
拟建项目位于***新型材料产业园（***青菏办事处王庄寨行政村公司西邻），基础设施条件优越。
拟建厂区地质条件好，地下水充足，水质好，有良好的投资环境。
公路、铁路交通条件便利，为项目区原料及产品的运输提供了可靠的保证。
2.1.2饲料工业状况
中国饲料工业处于稳定发展期，目前全国有饲料企业1.5万多家，从业人员约50多万人。
中国饲料业改革开放后年平均发展速度保持在20%以上。
已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为中国重要的支柱产业之一。
中国产业规模大幅提高，总产量突破1.07亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业盈利模式为更多依赖总量增长的盈利模式。
2006年全年中国规模以上饲料加工行业实现累计工业总产值183,760,018千元，比上年增长15.25％；全年实现累计产品销售收入176,286,895千元，比上年增长15.35％；产销率为95.9％；全年实现累计利润总额5,983,097千元，比上年增长21％；全年累计亏损企业亏损总额471,562千元，比上年增长2％；2006年资金利税率为13.62％，比上年略有上升；流动资产周转次数为4.48次；全年资产负债率为56.9％；人均销售为754,785.28元；累计全年全部从业人员平均人数为233,559个，比上年同期增长5.55％。
2007-2015年中国饲料行业将取得长足发展。
到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，其间，肉制品将会以每年2%的速度增长，特别是加快猪肉和禽肉增长。
这将促进世界添加剂，尤其是蛋氨酸和赖氨酸需求量的增加。
2010年中国畜牧业产值占农业总产值的比重将努力达到38%。
饲料工业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，已成为我国国民经济的重要基础产业之一。
我国饲料工业在整个国民经济结构中的地位继续得以巩固和提高，已成为一个重要的支柱产业。
我国饲料工业的大力发展，为保障安全优质的畜禽及水产产品供给，促进粮食的增值转化，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用。
目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。
这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。
中国饲料工业“十一五”发展的具体目标：
配合饲料年双班生产能力达到1.7亿吨左右；浓缩饲料产量达到3000万吨；添加剂预混合饲料产量达到600万吨；秸秆饲用率达到50%。
饲料产品总体合格率达到95%以上，饲料添加剂及其预混合饲料总体合格率达到90%以上，违禁药物检出率控制在0.1%以下。
我国饲料原料来源广泛，资源丰富。
全国每年可提供8000万吨以上的玉米、5000万吨以上的糠麸、2000万吨以上的糟渣和近3000万吨的薯类资源，还有各类饼粕约1500万吨以上。
除少量添加剂原料需进口外，绝大多数原料国内均能满足。
2.1.3饲料行业特征
中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。
（1）、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。
饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。
（2）、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。
饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。
（3）、人口的增长仍是（而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外）推动饲料产量增加的主要因素。
即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。
（4）、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。
行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。
（5）、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。
2.2项目建设的背景
2.2.1饲料安全和质量直接影响到了人的生命安全和身体健康。
随着经济的发展和技术水平的提高，饲料卫生和安全问题表现越来越突出。
尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少数饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。
目前各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。
由于知识的缺乏和法制观念淡漠，一些不法企业，为了牟取非法利益，在饲料中使用某些国家明令禁止的药物或化学药品，导致药物和化学药品残留超标；更有甚者，在饲料中添加早已禁用的敌百虫、绒毛膜促性腺激素、甲基睾丸酮、雌二醇等激素类药物，导致“饲料卫生事件”时有发生。
近几年、除了众所周知的比利时发生的二噁英事件；香港发生食用大陆供港活猪引起β-兴奋剂中毒事件；西班牙“瘦肉精”肉品中毒事件；英国的疯牛病事件以外，我国北京、广东、浙江等地均发生了影响较坏的饲料中毒事件。
此外、铜、锌、砷制剂和抗生素的违规使用造成的不安全现象亦随处可见。
饲料的安全已直接影响到人的生命安全和身体健康。
自2009年6月1日起，《食品安全法》已经生效，对各类食品的安全提出了法律保障。
2.2.2我国的饲料工业标准化体系不健全。
一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。
二是现有标准不配套。
一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。
企业标准水平较低。
主要体现在以下几个方面：
一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。
三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。
目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。
因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。
2.2.3我国允许使用的饲料添加剂品种
目前我国批准使用的饲料添加剂总计为173种，其中氨基酸7种；饲料级维生素26种；饲料级矿物质、微量元素43种；饲料级酶制剂12类；饲料级微生物添加剂12种；饲料级非蛋白氮9种；抗氧剂4种；防腐剂、电解质平衡剂25种；着色剂6种；调味剂、香料6种；粘结剂、抗结块剂和稳定剂13种；其它10种。
2.2.4我国饲料和饲料添加剂质量安全检测结果
2007年全国饲料质量监测机构，对20个省（区、市）猪鸡养殖企业（户）所使用饲料和动物饮用水中添加的药物饲料添加剂和违禁药物进行了监测；对27个省（区、市）饲料生产企业（点）和饲料经营企业的饲料添加剂质量进行了跟踪检查，结果表明：
猪、鸡配合饲料总合格率为96.3%。
其中肉鸡配合饲料合格率为93.4%；肉鸡饮用水合格率为100%；猪配合饲料合格率为92.2%；猪饮用水合格率为100%。
生产、销售和使用的饲料添加剂合格率为81.4%。
其中，维生素类饲料添加剂产品合格率为81.6%；矿物质类饲料添加剂产品合格率为73.5%；氨基酸类饲料添加剂产品合格率为94.8%；其它类产品合格率为80.0%。
2.2.5影响饲料安全的因素
（1）、非法使用违禁药物。
农业部于1998年公布了《关于严禁非法使用兽药的通知》，随后又发布了一些更具体的禁用药品品种的通知。
强调严禁在饲料及饲料产品中添加未经农业部批准使用的兽药品种。
然而，一些饲料加工或畜禽养殖厂商受利益驱动仍然非法使用一些违禁药物。
（2）、不按规定正确使用饲料药物添加剂。
1997年我国农业部公布了《允许用做饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定》，明确旨定了对饲料药物添加剂的适用动物，最低用量、最高用量及停药期、注意事项和配伍禁忌等。
但是，一些厂商不严格执行该规定，往往超量添加，或者不遵守停期和某些药物在产蛋期禁用的要求，导致该类药物的残留超标，进而影响人体健康。
主要表现为：
A、滥用抗生素污染。
抗菌药物主要指磺胺类药物及抗生素，它们的副作用是抗药性高，破坏体内微生态平衡，使免疫功能下降、致残、致畸、致突变，有的可直接引起动物死亡。
许多研究证明，滥用抗生素所造成的危害有两方面：
一是使畜禽产生抗药性，对该药失去疗效；二是抗生素能在体内残留，人类长期食用含有抗生素残留的畜产品会导致人类致病菌产生抗药性，对该药失去疗效。
B、过量使微量元素用。
高铜或高锌对畜禽的生长有一定的促进作用，但过量使用一方面造成该元素在畜禽肝脏中的大量沉积；另一方面造成环境污染，进而影响人类健康。
（3）、饲料生产过程中化学物质的污染。
饲料在加工、生产、运输、储存过程中，很容易受到环境中某些化学物质的污染。
如植物饲料在生长过程中，可富集土壤中重金属元素，并残留一定量的农药；动物性饲料原料在加工过程可能会受到二恶英等化学物质的污染，这类物质可通过畜禽产品进入人体，当积蓄到一定浓度时会造成多种人体病变。
（4）、饲料本身的污染。
A、饲料霉变。
饲料霉变不仅会降低饲料的营养价值，同时霉菌的代谢产物，如黄曲霉素B1、赤霉麦毒素等对人和动物都有很强的致病性
B、沙门氏菌、大肠杆菌、朊病毒等致病微生物的污染。
这类致病性较强的病原微生物可通过饲料使畜禽致病并严重危胁到人类的健康。
如某些反刍动物肉骨粉中阮病毒引起的“疯牛病”就震惊了整个世界。
（5）、动物用转基因微生物饲料原料及添加剂的影响。
动物用转基因微生物主要包括动物用转基因活疫苗和动物用转基因活微生物饲料添加剂。
与动物和人类的健康以及生态环境密切相关。
因此其潜在的危险性引起了科学家和公众的高度重视和关心。
其安全性问题主要表现在对人类、动物健康和对生态环境的潜在危害两个方面。
包括动物用转基因微生物对人类、动物健康可能造成何种危害？
其严重程度（如症状经重、愈后情况、人群或动物群体免疫力、是否引起流行等）如何？
目前的科学水平还难以给予准确的回答。
根据国内外对常规弱毒活疫苗长期应用的经验，结合近年来在转基因微生物安全性方面已经积累的一些试验研究数据，可以将动物用转基因微生物对人类、
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