果蔬冷库建设项目可行性研究报告.docx
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果蔬冷库建设项目可行性研究报告
1000吨果蔬冷库建设项目
可行性研究报告
申报单位：
****县定南乡人民政府
监督单位：
****县发展和改革局
编制单位：
安徽省华都工程咨询有限公司
编制时间：
二0一三年七月
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：
1000吨果蔬冷库建设项目。
1.1.2建设单位简介
项目建设单位基本情况如下：
单位名称：
贵州省****县定南乡人民政府
1.1.3拟建设地点
本项目建设地为贵州省****县定南乡。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目占地面积6.5亩。
建设1000吨果蔬冷库一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积3743.4平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1建设指标表
序号
项目
单位
数量或指标
备注
1
规划总征地面积
亩
6.5
2
建筑占地面积
平方米
3527.4
3
总建筑面积
平方米
3743.4
3.1
交配电闸
平方米
32.4
3.2
公共厕所
平方米
35
3.3
办公楼
平方米
432
3.4
钢构遮雨棚
平方米
1664
3.5
果蔬冷库月台
平方米
384
3.6
果蔬冷库
平方米
960
3.7
果蔬冷库辅助用房
平方米
192
3.8
附属用房
平方米
44
4
建筑密度
0.8136
5
容积率
0.8634
6
建筑控制高度
米
28
7
建筑层数
层
地上1，2层
表1-2使用功能分布表
序号
具体用途
数量
单位
数量或指标
备注
1
交配电闸
1栋
平方米
32.4
地上1层，框架结构
2
公共厕所
1栋
平方米
35
地上1层，框架结构
3
办公楼
1栋
平方米
432
地上2层，框架结构
4
钢构遮雨棚
1栋
平方米
1664
地上1层，钢架结构
5
果蔬冷库月台
1栋
平方米
384
地上1层，钢架结构
6
果蔬冷库
1栋
平方米
960
地上1层，钢架结构
7
果蔬冷库辅助用房
1栋
平方米
192
地上1层，钢架结构
8
附属用房
1栋
平方米
44
地上1层，框架结构
9
合计
8栋
平方米
3743.4
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资1200万元，项目所需资金全部由地方财政资金补贴解决，项目投资明细如表1-3所示：
表1-3项目投资明细表
序号
项目
单位
金额
1
土建投资
万元
726.21
2
设备投资
万元
400.00
3
预备投资
万元
30.39
4
流动资金投资
万元
13.50
5
征地费用
万元
29.9
5
合计
万元
1200.00
1.1.8建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为3743.4平方米，项目建设期为：
12个月。
项目预计2013年底开工，2014年底投入使用。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2011年《贵州省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
8、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
3、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
4、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
5、按照现代物流企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
6、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
7、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4项目主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
1200.00
2
销售收入
万元
2000.00
3
总成本
万元
1149.80
3.1
可变成本
万元
828.30
3.2
固定成本
万元
321.50
4
经营成本
万元
1072.30
5
利税总额
万元
850.20
5.1
营业税金及附加
万元
12.00
5.2
利润总额
万元
738.20
5.3
营业税
万元
100.00
6
财务内部收益率
%
40.56
税后
7
财务净现值
万元
1890.60
税后
8
税后投资回收期
年
3.61
含建设期
9
财务内部收益率
%
52.88
税前
10
财务净现值
万元
2777.80
税前
11
总投资收益率
%
59.30
12
投资利税率
%
70.85
13
项目资本金净利润率
%
85.52
14
盈亏平衡点
30.34%
1.4可行性研究结论
1、本项目立足于贵州省****县定南乡农业资源优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的物流产业群，必将对定南乡经济的发展起到推进作用。
2、本项目的建设积极发展国家及贵州省相关产业政策及规划中鼓励的发展的产业类型与方向，本项目的建设可以为定南乡的全体农民提供果蔬冷库服务，对提高定南乡的农业发展水平，促进地方的经济发展贡献企业的一份力量，本项目建筑方案合理可行，建设进度比较适宜。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。
通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。
因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决30人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为70.85%，投资效果较好，总投资收益率为59.30%，高于行业投资利润率。
所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。
所得税后内部收益率为40.56%，所得税前内部收益率为52.88%，远高于行业基准收益率10%。
所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。
所得税后项目投资回收期为3.61年（含建设期1年）。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章项目建设背景及必要性概述
2.1项目建设背景
传统上，食品保存的方法主要有添加防腐剂、盐腌、糖渍、真空、冲氮、干燥脱水和高低温杀菌等方法。
而速冻食品则是将预制食品在零下25摄氏度下快速冻结，然后在零下18摄氏度或更低温度下贮藏、运输，可以长期保存的一种新兴食品。
区别于传统的食品保存方法，速冻食品不需要添加任何防腐剂，能够最大限度的保留新鲜食品原有风味及其营养价值。
速冻食品从一诞生就是为提升食品质量，确保生鲜食品的色、香、味俱全，最大限度保留营养价值而生。
速冻食品是食品业的重要组成部分，“速冻”技术在国际上已被运用到我们日常食用的绝大部分产品之中。
全球速冻食品市场主要分布在欧洲和亚太地区，全球速冻食品市场份额欧洲为46.10%，亚太地区25.40%，美国22.10%，其他地区6.40%。
近年来，由于速冻食品具有营养价值高、卫生好、方便、快捷等特点，正被世界各国特别是发展中国家的人民所接受。
世界范围来看速冻食品是发展最快的食品，其销售量在发达国家占据全部食品的50-60%，已取代罐头食品的垄断地位而跃居加工食品首位。
从某种意义上来说，速冻冷藏的食品保存方法突破了消费者对食品需求的时间和空间的限制，长期来看，其在食品保存方法中的占比会持续缓慢提高。
在国内，速冻食品作为中国传统食品产业化的成功典范，在经历了二十多年的发展之后，在政府支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率都健康发展的背景下，已成为一个新兴的朝阳行业。
从上个世纪90年代末期开始，整个行业的年增长率平均超过20%。
目前，该行业已经成为品种多样、规模较大的食品制造业之一。
速冻食品也已经成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分。
从行业发展的宏观角度来看，速冻食品产业已经成为一些以农牧业为主的内陆地区经济发展的重要产业。
速冻果蔬是速冻食品的重要分支，我国速冻果蔬于20世纪70年代初开始研究试制，80年代初因外贸需要开始利用进口设备进行生产，随后为了解决“三北”地区的果蔬供应开始利用国产设备生产速冻果蔬。
进入90年代以后我国的速冻果蔬从出口量、品种、质量及设备等各方面都得到了迅速发展，目前已经成为速冻果蔬的生产出口大国，拥有出口速冻果蔬生产企业300多家，绝大部分产品销往欧美及日本，年创汇达2亿多美元。
日本和美国从我国进口速冻果蔬的数量较大，而且呈逐年增长之势。
中国速冻果蔬因劳动成本地、原材料价格便宜、种类多样，在国际市场上具有较强的竞争力。
同时，果蔬是我国农业生产中的第二大产业，但果蔬也是我产后处理和流通体系最落后的农产品之一，目前绝大部分果蔬均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上。
这种原始的流通体系存在着三个重大问题：
高产后损失（超过30%）；高流通成本；以及高度的城市环境压力。
随着我国居民生活水平的日益提高，人们对无公害、绿色食品的需求量越来越大。
开发高档速冻果蔬并通过超市进入家庭，进一步提高城市果蔬供应的水平、质量，增加菜农收入，对繁荣城乡经济、提高农产品附加价值、促进农业产业化结构调整具有显著的综合效益，是果蔬产业发展的必然趋势。
项目所在地贵州省****县定南乡为果蔬生产大乡，目前已形成政府引导，合作社、大户带动，农户联动的果蔬种植模式，全乡果蔬产量达到5万吨，果蔬的运输储存问题一直是困扰该乡农业产业化发展的关键性难题，本项目的建设将为提高项目所在地农业发展水平，促进地方经济发展具有非常重要的意义。
综上所述，本项目立足于当前速冻果蔬行业广阔的市场前景，经过严谨的市场调查和行业研究，拟建设1000吨果蔬冷库建设项目。
项目建设的主要目的在于：
提升项目所在地果蔬产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对当地农产品生产的带动作用，加快农民的致富步伐。
项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区特色农产品在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现小生产和大市场的有效对接，对促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。
2.3项目建设必要性
1、项目的建设是符合地方经济发展的需要
在贵州省****县定南乡十二五发展规划中，对该乡农业发展提出了如下规划：
蔬菜：
以市场需求为导向，以效益为中心，按照品种多样化、品质优良化的思路，推广蔬菜标准化生产技术，大力发展无公害、绿色蔬菜生产，提高蔬菜质量和安全水平。
扶持发展蔬菜加工企业，增强蔬菜采后保鲜、速冻等加工能力，提升市场竞争力。
2011-2015年全乡蔬菜种植面积稳定在3000亩左右，其中优势品种以茄子、西红柿、西瓜、速生蔬菜为主，主要分布在乐芒小河大坝、凤凰大坝、新良田大坝、虎场大坝等区域。
水果：
加大优质油桃的发展力度，推广无公害、标准化生产技术，进一步提高良种覆盖率。
2011-2015年在沿贵昌公路青舟园至虎场村大龙场环10公里油桃种植示范带，建成集旅游、观光、品尝、田间劳动为一体的观光桃园。
由上文可知，在十二五期间定南乡努力扩大果蔬种植面积，提高果蔬产量，这势必给本项目带来发展机遇，本项目面向定南乡果蔬冷链存储，将为提高定南乡农业发展水平，达到十二五规划目标贡献自己的力量。
2、项目是解决当地“三农”问题的需要
要解决好“三农”问题，根本出路在于搞好农业产化经营。
现阶段，发展农业产化经营一是搞好结构调整；二是培育好二是培育好“龙头”企业，加快企业，加快“农字号农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，特色。
三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源。
项目通过政府引导建设，可有效增加农民收入。
项目建成后，可保证企业周围果蔬作物有稳定的消化渠道，是实现农民增收、破解农民增收、破解“三农”问题的有效途径之一。
项目充分利用本地区优越的农产品资源、土地资源和劳动力资源，直接获取校搞得增值效益，对改善农业生产条件，增加农民收入，加快致富奔小康的步伐，促进社会经济稳定发展都具有重要的价值和意义。
3、发展现代物流业是经济结构调整的需要
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，各行业特别是制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段,抢速度、降成本成为竞争的焦点。
与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起，随着市场环境逐步发生变化，物流行业将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。
现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。
4、项目是提升果蔬产品应有经济效益的需要
就当前项目所在地的果蔬销售形势看，果蔬应有的经济效益没能很好的发挥，市场销售存在很大的被动性。
究其主要原因：
一是产品本身的自然保鲜度要求高、采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和封存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品的质量；二是受市场牵制大，靠外地销售，价格不稳定；三是深加工规模小，品种单一，产品附加值低；四是出口创汇力度不大，销路窄，而国内市场价格又偏低，影响了农民发展绿色果蔬产品的积极性；五是初级农产品的效益低，农产品由卖方市场转变为买方市场后，出现销售难的现象，且价格低，农民增产不增收。
本项目的建设将积极增加绿色果蔬的产品附加值，通过渠道拓展增加产品销量，促进当地果蔬产品经济效益的提高。
5、1000吨果蔬冷库的建设有力于增加当地财政收入和增加就业机会
项目建成后将有助于****县的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，为项目所在地国民收入再分配做出积极的贡献。
本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接解决30人左右的就业机会，每年给地方带来利税总额850.20万元，其中营业税金及附加为12.00万元，营业税为100.00万元，同时本项目的实施可以带动其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对于解决****县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
第三章 项目市场分析与预测
3.1全球速冻食品市场分析与预测
全球速冻食品市场总量逐年增加，1999为80429.3百万美元，2000年为83575.4百万美元，2001年为86544.5百万美元，2002年为89155百万美元，2003年达到92076.4百万美元，2006年达到1018亿美元，2010年突破1300亿美元，2012年达到1600亿美元。
总体来看，全球速冻食品呈现稳定缓慢增长，且存在结构调整和单价上升的趋势，未来几年将以3.4%的年均增长速度增长。
2012年欧洲地区速冻食品零售终端销售规模最大（人均消费量还是美国最高），占据全球37.6%的份额，其次是亚太地区占据31.5%，美洲地区（包括美国、加拿大等）占据27.7%。
2006-2012年亚太地区速冻食品零售终端销售额年复合增长4.8%；其中终端零售销售量年复合增长4.2%，存在单价提升的趋势。
2010年速冻食品在亚太地区最大的市场是日本，约占据38%的份额，其次是中国占据33%，印度起步较晚，且冷链物流供应不发达，仅占据1%左右。
美国是世界上速冻食品产量最大、花色品种最多、人均消费量最高的国家，速冻食品的年产量达2000万吨，品种近3000种，人均年占有量60公斤以上。
速冻食品从早餐、中餐、晚餐到各式点心、汤料、甜食，还有低盐、低糖、低脂肪速冻食品等，应有尽有。
欧洲市场也是世界速冻食品消费的主要市场。
目前速冻食品年消费量远远超过1000万吨，人均年占有量近30公斤。
日本是亚洲速冻食品消费的第一大市场，也是世界上速冻食品的三大消费市场，年消费量在300万吨左右，人均占有量接近20公斤，其中煎炸食品和调理食品发展迅速，占全日本速冻食品总量的75%。
日本速冻食品花色品种繁多，多达3100种。
在日本热销的速冻食品中有“中国风味”、“意大利风味”、“旧金山风味”等多种口味，并且日本的速冻食品很多是从中国传统的食品加以工业化演变而成的。
亚太地区速冻食品较之全球发展更快，2003年达到23395.0百万美元，2009-2010年为277亿万美元和288亿美元。
此外，亚太地区速冻食品种类构成主要以速冻肉、鱼和海产品，速冻面米食品为主，比例分别为45.90%，30.60%。
中国是速冻食品生产大国，2005年，我国速冻食品出口额4.01亿美元，只后保持20%的增长率，至2012年，速冻食品出口额达到9.28亿美元，其中冷冻蔬菜出口额为6.96亿美元，冷冻水果出口额为2.31亿美元；仍保持近两位数的增长势头。
表3-1我国速冻食品历年出口额
年份
2007
2008
2009
2010
2011
2012
出口额
4.01
4.82
5.63
7.02
8.47
9.28
3.2速冻果蔬产品市场分析与预测
目前，我国的果蔬种植面积占世界果蔬总种植面积的1/3以上，总产量占世界总产量的67%。
是果蔬第一生产国。
中国速冻食品生产仅始于60年代末，当时主要是以出口为主，速冻装置都是从国外引进的。
速冻果蔬产品的发展在80年代初，为了解决东北、华北、西北地区居民冬季的食用新鲜果蔬问题，开始利用国产设备生产各类速冻果蔬，供应市场后被消费者接受，冻结质量逐步提高，短期内得到迅速发展，之后基本停滞。
到80年代末，随着我国居民收入的不断提高，对速冻果蔬需求量又开始提高。
1990年中国食品工业协会在青岛市召开了全国方便食品生产经验交流会，会上把大力发展速冻食品作为方便食品生产的一个重要内容并提出了要求。
随后国际市场对速冻果蔬的需求不断增加，速冻果蔬得到快速发展，2012年我国年产量在1152万吨左右，其中用于出口的达到85%以上。
我国速冻果蔬的品种主要有马铃薯、豌豆、豇豆、菜豆、菠菜、甜玉米、青刀豆、蒜苗、莲藕片、蘑菇、马蹄等30多个品种，速冻果蔬主要集中在山东、福建、浙江、广东和江苏5个省，即东南沿海地区。
这5个省的产量占全国总产量的82.9%。
如果再加上上海市的产量，则为85.8%，这是因为东南沿海气候温和、雨水充足，果蔬一年四季都能生长。
从品种上来看，东南沿海地区生产的速冻果蔬主要是绿叶菜类和豆类，而北方主要生产薯类和蒜类。
近年来，国际市场对速冻果蔬的逐年增加的大量需求，为我国果蔬加工的发展提供了良好的机遇。
目前，我国速冻果蔬的85%以上用于出口，最近5年我国速冻果蔬出口国家和地区逐年增多，数量发展也较快。
另外，速冻果蔬的出口量也在逐年增加。
2012年我国冷冻蔬菜出口总额为6.36亿美元，同比增长9.0%。
主要出口：
日本、韩国、美国、德国、荷兰等地。
2012年我国冷冻果蔬出口总额为6.36亿美元，同比增长9.0%。
主要出口：
日本、韩国、美国、德国、荷兰等地。
表3-22012年我国冷冻蔬菜出口全球明细（单位：
美元）
出口地
2012年
同比增长（%）
出口地
2012年
同比增长（%）
美国
95,140,670
5.7
马来西亚
4,845,710
29.5
德国
32,285,281
27.7
香港
4,271,538
58
澳大利亚
26,872,403
31.2
泰国
2,547,749
14.2
英国
19,313,811
37.8
日本
217,954,279
-10.2
加拿大
18,678,770
15.9
韩国
95,691,126
-1.5
比利时
18,173,837
4
荷兰
16,748,307
-9
西班牙
12,620,723
38.2
意大利
34,733,633
120.1
台湾省
8,042,852
18.2
法国
25,125,732
73.5
新西兰
6,211,073
29.5
俄罗斯
19,122,646
98.1
南非
5,549,508
3.6
智利
2,649,679
1704.7
表3-32012年我国冷冻蔬菜全国各地区出口情况（单位：
美元）
出口地区
出口额
出口地区
出口额
福建漳州
96,638,963
山东烟台市
17,590,832
山东莱阳
54,426,060
浙江萧山
15,956,740
山东日照
39,818,434
山东泰安
15,262,494
山东青岛市
33,118,836
浙江金华
14,771,814
山东潍坊
31,053,899
浙江宁波市
13,559,299
云南省其他
27,450,344
福建厦门市
13,131,480
山东平度
23,646,390
甘肃大连市
11,555,273
山东临沂
21,739,666
杭州经济技术开发区
10,146,745
浙江慈溪
21,734,866
江苏连云港市
10,036,816
山东胶州
17,660,373
甘肃丹东市
8,966,089
2012年我国冷冻水果出口总额为2.31亿美元，同比增长11.5%。
目前我国冷冻水果主要出口：
日本、荷兰、韩国、德国、美国等地。
（数据来自：
中国海关）
表3-42012年我国冷冻水果出口全球明细（单位：
美元）
出口地
2012年
同比增长（%）
出口地
2012年
同比增长（%）
荷兰
46,637,024
3.6
新西兰
1,766,668
3.3
日本
43,221,884
3.4
以色列
1,732,90
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