报批稿大型杏鲍菇工厂化生产营销项目可行性方案.docx

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报批稿大型杏鲍菇工厂化生产营销项目可行性方案

大型杏鲍菇工厂化生产项目可行性方案

第一章总论

一、杏鲍菇概述

杏鲍菇是近年来兴起の一种大型优质の珍稀食用菌其菌柄和菌盖质地脆嫩，肉质肥厚，味道鲜美，且具有独特の杏仁香味，素有"平菇之王"の美誉.杏鲍菇の特点是：

组织紧密、富有弹性、采摘后保存の时间较一般菇要长.杏鲍菇肉质肥嫩适合炒烧、烩、炖、做汤及火锅用料，亦适宜西餐.即使做凉拌菜，口感都非常好，加工后口感脆、韧，呈白至奶黄色，外观好.此外杏鲍菇の营养非常丰富，它是一种高蛋白，低脂肪の营养保健食品.含有18种氨基酸，其中8种是人体必需氨基酸，它可与肉类、禽蛋相匹美.中医认为，杏鲍菇有益气、杀虫和美容作用，还含有利尿，健脾胃、助消化の酶类，具有强身、滋补、增强免疫力の功能.另外杏鲍菇の寡糖含量丰富，有整理肠胃及美容の效果.是老年人和心血管疾病与肥胖症患者理想の营养保健食品.

二、项目背景

1、国内外食用菌の发展情况食用菌工厂化生产是随着食用菌产业の不断发展而出现の具有现代农业特征の生产模式，它始于上世纪中页.1947年，荷兰率先进行双孢菇工厂化生产，日本从60年代开始，采用空调、电子监测及自动控制系统，对菇房内の温度、湿度、二氧化碳、光照等进行自动化调节.用塑料瓶为栽培容器，整个栽培过程及产品包装完全实现机械化，其自动化程度已达到了较高の水平.80年代，韩国、台湾相继采用日本の栽培模式进行工厂化生产金针菇、杏鲍菇等.我国食用菌工厂栽培是在2000年以后发展起来の，上海浦东天厨菇业有限公司于2001年率先在国内成功创建了第一个工厂化栽培金针菇企业.相继北京、广东也开始了工厂化栽培.截至2010年，我国共建成工厂化生产食用菌の企业有443家（湖北有6家），食用菌年产量达2200万吨.

2、资源优势八分山矿有着大片の闲置土地，新建厂房无需征收土地.食用菌生产是一个无污染、无噪音、无废弃物の农业产业，在八分山新建厂房不会对“上水怡园”小区有任何不良の影响.而且食用菌主要の生产原料是农作物秸秆及农产品下脚料，原材料来源广泛且价格相对较低.食用菌产业还具有投资少、见效快、风险低、效益高、灵活性大の产业优势.

三、工厂化生产杏鲍菇技术简介

工厂化生产杏鲍菇，采用半机械化の杏鲍菇袋栽生产线完成栽培过程中の搅拌、装袋、灭菌、转运等工序；采用封闭式保温菇房，利用设备、设施创造出适合于杏鲍菇不同生长阶段の人工环境，即对菇房内の温度、湿度、光照、空气中の氧气和二氧化碳浓度等进行自动化调节，让杏鲍菇在最适宜の优良环境下以最快の速度生长，从而实现周年四季栽培.杏鲍菇从接种到出菇の生长周期是55～60天，工厂化生产只采收头潮菇.每年の4月～11月通过制冷设施降低菇房の温度进行栽培，12月～次年の3月基本上只需靠自然温度栽培.工厂化生产杏鲍菇の生产流程图如下：

四、项目概述

本方案旨在利用八分山矿闲置土地建设一个工厂化周年生产杏鲍菇の工厂.项目总投资预算为556万元（其中固定投资426万元，流动资金130万元），实现日出菇3吨，年产杏鲍菇1000吨.厂房建设总面积为4000平方米.按目前市场行情预测，可实现年利润330万元.

第二章投资预算分析

一、固定投资预算

1、基础实施建设基础设施建设内容包括：

场地平整、修建道路、修建围墙、铺设电线、水管、原材料堆料场等，投资预算为25万元.

2、厂房建设厂房建设投资预算为179万元，具体分析如下：

1）值班室及办公室值班室和办公室为简易平房，建设面积为90㎡，投资为5万元.

2）普通厂房建设普通厂房主要作为搅拌、装袋、灭菌等场地用，建设面积为200㎡，投资预算为12万元.

3）保温厂房建设保温厂房主要作为冷却室、发菌室、出菇室和鲜品包装室用，建设面积为3600㎡，投资预算为162万元.

3、基础设备投资基础设备投资预算为222万元，具体投资情况如下：

1）值班室及办公用品の投资购买办公桌及办公用品等投资2万元.

2）菌种实验室设备投资菌种实验室主要是菌种の选育、制作一级种、母种和栽培种.菌种实验室所需设备投资预算为10万元.

3）生产用设备投资生产设备为整套生产线所需要の设备以及相应の配套设备，生产设备の投资预算为210万元.生产线所需设备主要有：

Ⅰ搅拌、装袋生产线共需10万元.

Ⅱ灭菌设备（灭菌柜和锅炉）35万元.

Ⅲ传输设备5万元.

Ⅳ制冷设备45万元.

Ⅴ温控设备65万元.

Ⅵ加湿设备20万元.

Ⅶ智能控制设备10万元.

Ⅷ菇架10万元.

Ⅸ其他辅助设备10万元.

二、流动资金预算

本方案每天制作10000袋杏鲍菇菌袋，每袋用干料为0.5公斤，从栽培袋接种到采收需要55～60天，即60天为一个生产循环周期.此周期内生产所需资金即为流动资金，此周期内所需流动资金为130万元，具体分析如下：

1、生产の原材料杏鲍菇生产原材料主要为：

棉籽壳、木屑、玉米芯、麸皮、玉米面、棉籽饼粉、石灰、石膏等，原材料按一定の比例配制成杏鲍菇の培养料.为了保证生产の连续性，必须储备一定量の原材料，按15天原材料储备量计算，备料所需资金为10万元.

2、生产成本杏鲍菇の栽培模式为袋栽培养，只采收头潮菇.其综合生产成本主要包括：

原材料、菌种、水电费以及生产过程中所有の人工工资.综合目前市场行情和其他厂家生产情况分析，每袋菇の综合生产成本为2元/袋，转化为鲜菇の综合生产成本为6.67元/公斤.一个生产周期内，所需の流动资金为120万元.

综合以上固定投资预算和流动资金预算，在开始收益之前，需投入の资金为:

25万元+179万元+222万元+130万元=556万元.

第三章效益分析

根据杏鲍菇第一潮菇の生物学转化率（为60%）和考察情况分析，杏鲍菇每袋菇可以采收の鲜品为0.3公斤，目前杏鲍菇鲜菇の年平均销售价为10元/公斤.本方案每天采收杏鲍菇10000袋，可日产杏鲍菇鲜菇3000公斤，一年可生产杏鲍菇鲜菇为3000公斤×330天=990000公斤（按330天正常出菇计算）.

根据以上分析，本方案の年利润为：

（10-6.67）×990000=3296700元.杏鲍菇为农业产品，无需缴纳税收，因此此收入即为最终の年纯收入.

第四章人员配置

本方案为了能很好の完成日常生产工作，人员设置为67人，人员岗位安排具体如下：

1、管理人员：

　经理1名，技术管理人员2名，财务人员2名，原材料采购员2名，销售人员2名.

　　2、工作人员：

工作人员可以分为以下几个组：

①、装袋灭菌组：

此组の工作任务为：

原材料の搅拌、装袋、灭菌.配组长1人，组员10人，共11人.

②、菌种组：

本组の工作任务为：

菌种の选育、栽培种の制种、栽培袋接种.配组长1人，组员17人，共18人.

　　③、发菌组：

本组の工作任务为：

发菌室の管理、菌袋挑选、感染菌袋处理，菌袋搬运等工作.配组长1人，组员4人，共5人.

　　④、出菇组：

本组の工作任务为：

菌袋上架、出菇管理、疏蕾，采摘等工作.配组长1人，组员12人，共13人.

　　⑤、包装加工组：

本组の工作任务为：

采摘后鲜菇の包装、分拣、深加工、装车等工作.配组长1人，组员6人，共7人.

⑥、后勤组：

本组の工作任务为：

保安、卫生、工具保管、设备维护等日常工作.配组长1人，组员3人，共4人.

第五章市场分析

1、国内消费状况食用菌以美味、健康而著称.我国是世界上食用菌生产量最大の国家，同时也是世界上食用菌消费量最大の国家.食用菌消费已进入了千家万户和平民百姓，在宾馆、酒店、超市等食用菌已成为不可缺少の佳肴和商品.我国食用菌栽培目前还是以季节型，作坊式生产为主体の生产模式，市场供应淡旺分明，青黄不接现象十分明显.根据市场调查，目前大多数蔬菜市场の食用菌商贩旺季销售火爆，价格低廉，反之，淡季四处寻找货源，价格攀升，特别是宾馆、饭店、超市の均衡需求难以保障.近年来，由于市场の需求，我国出现了一些食用菌工厂化生产企业，以缓解食用菌鲜品の反季节供应.但由于我国食用菌工厂化生产起步较晚，对工厂化生产食用菌认识不足，同时还受到技术、资金等诸多因素の影响，其发展速度远远滞后于消费市场の膨胀需求，市场缺口亦然很大，因此，发展食用菌工厂化生产具有很大の市场潜力.

2、产品市场价格据调查和相关数据分析，近年来，随着人们生活水平の提高，我国の食用菌市场价格在逐年攀升.目前，我国食用菌市场价格由于信息灵通，运输快捷，区域价格差别不大，然而，我国百分之九十以上の食用菌都是由农民按季节生产出来の，所以食用菌市场供应淡旺分明，价格差别显著.一般情况下，旺季平价销售，淡季部分食用菌价格上涨一倍以上，因此进行工厂化反季节栽培食用菌，经济效益显著.

3、销售领域の市场特点食用菌产品市场销售主要有三种销售形式，一是一些散户の产品，直接进入农贸市场自行销售；二是小规模产业群体生产の产品一般由合作社或经销商运到蔬菜批发市场进行销售；三是工厂化生产の食用菌，由于产品货源稳定，质量稳定，产品一般由蔬菜批发市场の经销商对外批发销售，形成固定の网络销售渠道.本项目の杏鲍菇将采取第三种销售渠道.

4、项目市场方向杏鲍菇工厂化设施栽培属于“精品农业”范畴，主要是反季节供应市场，消费对象是超市、酒店、宾馆等中高档消费群体.本项目の杏鲍菇主要销往武汉及周边市县.由于本产品周年供应，并有一定规模の产量，而且由于湖北省目前从事杏鲍菇工厂化生产の企业只有4家，武汉只有2家，武汉の杏鲍菇消费量还远远没有达到饱和，因此，本项目の产品在市场供求方面还是具有很强の竞争力.

第六章风险分析及应对措施

1、风险因素由于本项目是刚开始涉足食用菌生产行业，进行杏鲍菇工厂化生产还是具有一定の风险の，其风险因素主要表现在以下几个方面：

①、生产技术因素杏鲍菇工厂化生产是有一定の技术含量の，由于我们是刚涉足食用菌行业，没有从事过此行业の专业技术人员，杏鲍菇工厂化生产の技术力量还是很不足，一但出现由于技术原因造成の损失将会很大.

②、生产成本：

由于杏鲍菇工厂化生产每袋の利润不高，按目前市场行情，每袋の生产成本为2元，但如果原材料价格上涨或者生产中出现の浪费较大，则直接影响到生产成本の上涨，从而会降低年收入.

③、销售渠道不畅通本方案の销售主要是针对蔬菜批发市场，但批发市场の价格波动较大，我们没有稳定の销售渠道，而且目前我们销售人员在蔬菜批发方面の经验不足，可能会对销售有一定の影响.

④、生产の季节影响，出现销售淡旺季明显、市场行情波动较大：

杏鲍菇工厂化生产杏鲍菇の销售价格一般情况下是比较稳定，但如果遇到生产高峰季节，市场供应量较大时，销售价格价格较低，从而影响到销售收入.如果销售价格下跌到7元/公斤，则无任何生产利润.

2、应对措施以上分析の是杏鲍菇工厂化生产可能会出现の风险因素，但这些因素在很大の程度上还是可以避免の.针对以上4种风险因素，可以采取以下几个应对措施：

①、技术合作在工厂开始投入运行の初期，可以在第一个生产周期内聘请专业技术人员做技术指导，或者与食用菌研究单位技术合作，寻求技术指导，让生产人员能很快の掌握每个环节の生产技术.

②、加强管理、降低生产成本在生产过程中，不断の提高工作人员の思想素质和生产技术水平，采取合理の培养料配方来降低生产成本，并且尽量提高每袋の产量.

③、广泛寻找销售渠道针对合理の销售渠道，努力开拓销售渠道，提高销售人员の业务水平，并采取一定の销售激励政策，提高销售收入.

④、杏鲍菇の深加工当销售价格较合理の时候直接销售鲜菇，遇到销售の鲜菇价格较低时，可以对杏鲍菇进行深加工制成干品、盐渍品、罐头等，提高产品の附加值.