体系.docx
《体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体系.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
体系
生产制造中心内部
建立及推行安环健（HSE）管理体系
实施方案
编制：
技术管理部安全环保科
2008-3
背景说明：
根据集团公司领导的指示与安排，基于2007年度集团公司进行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系进行整合的综合管理体系的筹建工作的实施基础上，生产制造中心内部各分子公司参照ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系的标准要求，并结合目前各分公司的实际运作，2008年度建立并推行集团公司制造中心内部的HSE管理体系，以促使各分子公司建立起的统一完善的HSE健康安全和环保管理体系，使各分子公司的安全环保管理工作走向规范化。
为使各分子公司的HSE管理体系建立及推行工作能够有序开展，特制定本实施方案，以促使生产制造中心各分公司建立及推行有效规范的HSE管理体系。
制造中心内部HSE管理体系建立及实施方案
本实施方案共分三部分内容：
1、前期准备阶段（2008.3-2008.5）
本阶段主要工作内容为建立体系的前期准备工作，包括组织架构的建立及确认、人员的选配、相关体系基础知识的宣传和培训、相关人员的知识和技能培训等工作内容；另外需分析评估目前各分公司的实际运作与体系管理的主要差距以及相应的解决措施。
2、体系建立实施阶段（2008.6-2008.10）
本阶段主要工作内容为管理体系的建立具体策划与实施，主要内容包括危险源/环境因素的识别及评估、安全环境管理目标及管理方案的设立确认、绩效监测与测量项目的确认及实施、法律法规符合性的评估及相应不符合项目的解决措施、体系的内部审核和管理评审的策划及实施等内容，通过本阶段工作，各分公司的管理体系框架应基本建立，并可开始正式运行。
3、评估改进阶段（2008.11-2008.12）
本阶段工作内容为集团公司相关部门对各分公司管理体系的建立及运行情况进行评审并提出改进建议，以帮助各分子公司管理体系的持续改善。
1、前期准备阶段（2008.3-2008.5）
工作项目
参与部门
实施时间
相关工作内容
执行部门
配合部门
1
实施方案的评估及实施动员
技术管理部
各分子公司、经营管理部
3月中旬
工作内容
◎编制制造中心内部HSE管理体系建立及推行方案；
◎组织对方案的讨论及评估；
◎将实施方案通报给各分公司执行；
预期效果
◎制定出可行有效的实施方案；
◎实施方案得到各分子公司的认可及执行；
2
HSE体系建立工作准备
各分子公司
技术管理部
3月下旬
工作内容
◎制造中心制定领导机构及相关架构并发布实施通知及相关方案
◎各分子公司指定负责领导
◎明确公司体系负责部门及人员
◎组织体系项目工作小组
预期效果
◎建立管理组织、制订全过程工作计划，为顺利建立和实施体系提供保证
3
标准基础知识培训
技术管理部/经营管理部
各分子公司相关人员
4月中旬
工作内容
◎确认培训内容，组织编制培训教材
◎确认需参加培训人员；
◎组织培训的实施
预期效果
◎了解并掌握ISO14001、OHSAS18001标准的基本要求
4
标准理解培训
技术管理部/经营管理部
各分子公司相关人员
4月中旬
工作内容
◎确认培训内容，组织编制培训教材
◎确认需参加培训人员；
◎实施过程常见问题分析
预期效果
◎理解并掌握ISO14001、OHSAS18001标准要求
5
环境/职业健康安全法规的收集完善
技术管理部
各分子公司相关部门
4月中旬
工作内容
◎在现有已收集的环境安全法律法规的基础上，增加对其它各分子公司所在地方法律法规的收集及整理
◎结合各分子公司的实际运作，评估法律法规的符合性
预期效果
◎完成各分公司地方法律法规的收集
◎识别出目前与各地方法律法规要求不符的项目
6
环境/职业健康安全法规培训
技术管理部/分公司相关部门
各分子公司相关人员
5月上旬
工作内容
◎技术管理部制定国家及各地方的环境/职业健康安全法规介绍，编制培训教材；
◎各分子公司相关部门组织培训
预期效果
◎基本了解环境/职业健康安全法规
7
环境因素/危险因素识别知识培训
技术管理部/分公司相关部门
各分子公司相关人员
5月下旬
◎技术管理部负责编制相关培训教材
◎各分子公司相关部门组织培训
◎能够掌握环境因素和危险因素识别的基本知识
◎能够结合公司实际运作，识别出相关环境/危险因素
预期效果
◎保证使体系按照文件要求正常的运作
◎实现内部管理水平的提升与运作效率的提高，降低运作成本
2、体系建立实施阶段（2008.6-2008.10）
工作项目
参与部门
实施时间
相关工作内容
执行部门
配合部门
1
环境因素/危险因素的识别
各分子公司
技术管理部
6月上旬
工作内容
◎结合现阶段各分公司内部环境/职业健康安全管理现状，识别环境因素和危险源，并评价环境因素和职业健康安全风险
◎识别并评价环境因素/危险因素相对应的适用的环境/职业健康安全法律法规
◎编制公司环境/危险因素清单
预期效果
◎完成公司环境因素和危险源清单的编制及评价工作，并形成书面文件
2
制定改善措施计划
各分子公司相关部门
分子公司管理部门
6月中旬
工作内容
◎根据识别出的重要环境因素/危险源中的需改善项目，制定改善计划，内容包括：
-确定各待改善事项的责任人员和时间要求
-明确各待改善事项的改善方法
预期效果
◎改善计划针对性强，具有可操作性
3
实施改善
各分子公司相关部门
分子公司管理部门
6月下旬
工作内容
◎按计划实施改善项目
◎跟进并验证改善项目的有效性
预期效果
◎相关改善项目按时完成，并达到预期效果
4
环境/安全方针和目标的设计
各分子公司、
经营管理部/技术管理部
7月上旬
工作内容
◎根据集团公司的环境和职业健康安全方针和目标，制定本公司的环境/职业健康安全目标及各职能、各层次的目标
预期效果
◎制定的环境/职业健康安全方针和目标符合集团公司的总体方针和目标要求及适合本公司的管理现状及发展战略
5
环境/安全管理方案的制订
各分子公司、
经营管理部/技术管理部
7月上旬
工作内容
◎根据制定公司目标，制定相应的管理方案，内容包括：
-确定管理方案的责任人员和时间要求
-明确管理方案实施要求
预期效果
◎管理方案针对性强，具有可操作性
6
管理手册和程序文件完善
技术管理部
经营管理部
7月上旬
工作内容
◎完成HSE管理手册的修订和发布
◎结合各分子公司的实际运作，对目前已发布的HSE管理体系程序文件进行重新回顾和修订
预期效果
◎完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好，层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法
7
作业文件的编写和完善
各分子公司相关部门
各分公司/经营管理部/技术管理部
8月中旬
工作内容
◎结合本公司的实际运作，对目前已发布的HSE相磁作业文件进行重新回顾和修订和补充
预期效果
◎完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好，层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法
8
HSE管理体系全员培训
各分子公司
分公司人员
8月下旬
工作内容
◎讲解HSE管理体系标准的基本知识
◎讲解本公司HSE管理体系的各项要求
◎基本安全和环境知识培训
预期效果
◎公司全体人员了解管理体系的标准要求及本公司的实施要求
◎全体人员具备一定的安全和环保知识和意识
9
内审员培训
经营管理部、技术管理部
各分公司相关人员
9月上旬
工作内容
◎对各分公司公司确定的内部HSE管理体系审核员进行相关培训
◎培训合格人员给予资格确认
预期效果
◎为各分公司培训部分具备内审知识和能力的人员，使其在体系的持续维护中发挥监督、指导作用。
10
内部审核1
经营管理部
技术管理部/各分公司
9月下旬
工作内容
◎由经营管理部组织集团公司已具体内审员资格人员实施
·审核准备（制定计划检查表）
·审核实施
·审核报告
·纠正措施验证
◎分公司公司内审员参加（作为观察员），学习审核方法及技巧
预期效果
◎检查一体化管理体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性和有效性进行评价
◎通过审核过程使审核员进一步熟悉审核的技巧和方法
11
管理评审
经营管理部/技术管理部
各分公司管理人员/技术管理部
10月中旬
工作内容
◎经营管理部/技术管理部负责主持各分公司的管理评审
·制定计划
·召开评审会议
·主持评审
◎指导对HSE管理体系进行评价
◎指导编制评审记录或报告
◎指导纠正预防措施的实施
预期效果
◎通过管理评审对一体化管理体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系
◎使各分公司管理者掌握管理评审过程的组织和实施方法，为以后每年的管理评审作示范
12
内部审核2
各分公司内审人员
经营管理部
10月下旬
工作内容
◎各分子公司审核员进行内部审核包括:
审核准备审核实施审核报告纠正措施
预期效果
◎再次对HSE管理体系运行的结果进行检查，对体系的符合性和有效性进行评价，纠正出现的不合格,改善HSE管理体系
预期效果
◎保证使体系按照文件要求正常的运作
◎实现内部管理水平的提升与运作效率的提高，降低运作成本
3、评估改进阶段（2008.11-2008.12）
工作项目
参与部门
实施时间
相关工作内容
执行部门
配合部门
1
集团公司审核
经营管理部/技术管理部
各分子公司
11月上旬
工作内容
◎根据管理体系标准的要求和集团公司对管理体系要求，组织实施对各分公司的HSE管理体系进行审核
预期效果
◎通过审核，评估各分公司的HSE管理体系的有效性和符合性，促进各分公司管理体系的实施
2
纠正及改进
各分子公司
技术管理部
12月中旬
工作内容
◎对集团公司审核中发现的不符合项目进行整改
预期效果
◎及时关闭不符合项，确保HSE管理体系正常、有效运行
3
维护HSE管理体系有效运行
各分子公司
技术管理部
持续
工作内容
◎进行正常的体系维持活动包括:
体系的正常实施、体系的改善、内部审核与管理评审
◎根据内部需要，有针对性提出管理改进的需求
预期效果
◎保证使体系按照文件要求正常的运作
◎实现内部管理水平的提升与运作效率的提高，降低运作成本
升级会员 