双控机制建设完成情况评分表.docx
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双控机制建设完成情况评分表
“双控”机制建设完成情况评分表
被评估单位（盖章）被评估单位负责人签字：
评估时间：
评估人签字：
项目
评估内容
工作标准
评分办法
评估情况
得分
一、工作制度建立情况（共计8分）
制度建设
查看生产经营单位风险辨识公示、风险管控、隐患排查治理、教育培训、考核奖惩五项“双控”工作制度
健全五项制度，制度紧密结合企业实际，内容全面，可操作性强，严禁照抄照搬。
共1分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止
随机抽查2个车间“五项制度”落实情况
每个车间都在安全专栏中设置“五项制度”；
共1分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止
随机询问2名一线员工是否了解“双控”工作相关制度内容
一线员工都必须了解五项制度主要内容及相关要求
共1分，每人0.5分
组织机构
查看主要负责人参加动员会、宣讲会记录
主要负责人主持（参加）会议（活动）通知，会议纪要或宣讲材料，会议（活动）签到及会议（活动）的照片或视频等内容
共0.5分，缺少任何一项扣0.5分
查看“双控”工作推进团队成立文件
有文件，有具体人员，有责任分工，有主要负责人职责
共2分，无文件或主要负责人未参与扣1分，其他每缺少一项扣0.5分
工作档案
查看是否建立“双控”工作专门档案
会议记录、工作方案、工作团队文件、各项制度、两清单一台账、分布图等12项资料是否齐全
共2分，每缺少一项扣0.5分
并且以查阅资料方式进行评估的所有相关资料都应放入专门档案
所有资料是否专人负责，单独保管
共0.5分，未专档专管扣0.5分
二、宣传培训开展情况（共计8分）
宣传发动
查看“双控”工作手册
指导手册应由公司级编制，下属执行，手册内容应严格遵守河北省2号令相关要求
共1分，未编制扣1分，未严格按河北省2＃令每一项扣0.5分
随机询问2名管理人员、2名一线员工是否了解风险辨识管控和隐患排查治理的相关要求
管理人员着重对双控管理、推进、制度落实等方面进行抽考；一线员工着重对风险辨识方法、风险点位掌握、措施执行及隐患排查方面进行抽考；
共2分，每有一人对应掌握内容不熟知扣0.5分；
专项培训
查看专项培训的相关记录，包括培训计划、实施方案、培训考勤，培训评价及培训现场的照片或影像资料等
专项培训包括煤气、炼铁、炼钢、轧钢、烧结、高温熔融金属吊装运输、排水器等规程，有限空间管理、重大隐患排查治理、外委施工整治等规定，有关安全生产法律法规。
相关记录应包括：
1.培训计划：
双控培训应含在年度培训计划中或单独制定，内容、次数、时间、人数、内容等项目要制定准确；
2.实施方案：
按计划组织培训时要制定当次培训方案，明确具体要求；
3.培训考勤：
全天培训至少签到两次；
4.培训评价；培训要进行考试，应有成绩单，无考试可出评价报告；
5.培训现场的照片或影像资料。
共1.5分，每有一项不符合要求扣0.5分
随机抽查3名工作推进团队成员的专项培训笔记
对团队成员受课情况及相关记录进行检查，检查应包括培训方案，授课计划，培训用教材及效果评估等材料。
共1分，每有一项扣0.5分
全员培训
查看全员培训的照片或影像资料
培训内容包括：
2号令、应急预案、风险辨识方法、较大以上风险管控措施和方案、一般及低风险管控措施、隐患排查治理方法标准、“三项制度”等等。
相关记录应包括：
1.培训计划：
双控培训应含在年度培训计划中或单独制定，内容、次数、时间、人数、内容等项目要制定准确；
2.实施方案：
按计划组织培训时要制定当次培训方案，明确具体要求；
3.培训考勤：
全天培训至少签到两次；
4.培训评价；若进行考试应有成绩单，无考试可出评价报告；
5.培训现场的照片或影像资料。
共1分，每有一项扣0.5分
随机抽查1名管理人员、2名一线员工的全员培训笔记
员工培训笔记应记录清晰，与当日培训内容紧密结合
共1.5分，未记录笔记、记录与培训脱节每次扣0.5分，发现虚假记录一次扣1.5分
三、风险辨识情况（共计20分）
总体分布
查看生产经营单位总体风险分布情况，应包括厂区及各车间风险点数量、每个风险点的责任人等；
1.公司应有总体分布图，标注有全厂区内重大、较大级别风险（每个风险点应有具体责任人），总体应急逃生路线和避难点，注释中应包含公司四级风险的具体数量；厂、分厂级风险分布图除区域变化外，其他项目于同公司级一样，班组一级应包括C、D级风险，其他项目不变；
2.建立信息系统平台的企业应在系统中建立完善全公司的风险分布图，并在各级区域现场同步设置风险分布图；
3.各级应有风险分布图的汇总台帐，如公司级应有全公司所有风险分布图的数量、设置点位及责任人的统计台帐；分厂、车间、班组也要同步设置。
共2.5分，未设置风险分布图或缺少区域分布图时，扣2.5分，信息不完整每项扣1分，扣完为止
随机询问5名责任人是否熟知所负责风险点的具体情况（2.5分，每人0.5分）
责任人包括公司、分厂、车间、班组主要及分管负责人，询问内容包括负责区域风险分布图设置的位置、风险点位数量、管控措施内容及排查周期等内容
共2.5分，每有一人/次不熟知扣0.5分
准确完整辨识风险
随机抽查1个车间、4个班组的风险辨识准确性、完整性，检查是否存在逻辑错误或者风险因素缺项
抽查内容主要包括：
1.辨识因素是否在河北省2＃令规定的6项内容基础上，结合本单位实际情况制定；
2.辨识区域是否全面覆盖无死角和遗漏点位；
3.风险辨识方法是否符合科学规律及本岗位实际情况；
4.风险分级原则。
共10分，每个车间、班组2分，每发现一处错误或者缺项扣1分，扣完为止）
制定发布风险分布图
随机抽查1个车间、4个班组的风险分布图发布情况
1.车间级风险分布图应设置在车间主要出入口或办公楼门前，标注有本车间区域内A、B级风险（每个风险点应有具体责任人），总体应急逃生路线和避难点，注释中应包含本车间四级风险的具体数量；
2.班组级风险分布图应设置在本班组会议室（或休息室、活动室）内，标注有本班组负责区域内四级风险（每个风险点应有具体责任人），应急逃生路线和避难点及注释；
共2.5分，每有一处不符合要求扣0.5分
每个被抽查车间、班组随机选取一名车间安全管理人员或班组一线员工进行讲解
包括负责区域风险分布图设置的位置、风险点位数量、管控措施内容及排查周期等内容熟知
共2.5分，每人/项缺少或不熟知扣0.5分
四、风险管控情况（共计24分）
制定公示管控措施
随机抽查2个车间、6个班组是否对应风险分布图进行管控措施公示
1.车间、班组的风险管控公示应设置在相应的级别的风险分布图旁，两者未同时设置为不符合；
2.使用安全生产双控系统的企业除完成上述公示外，还应直接通过内部信息系统进行风险公示，可直接用系统查询；
3.管控措施无针对性，措施与风险对不上或无措施均不合格
共4分，无公示、管控措施不符合现场实际、公示内容错误的任意一项均扣4分，措施不具体，无针对性等错误每个扣0.5分
建立风险管控信息台账
查看生产经营单位风险管控信息台账（清单）是否包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人各项内容
抽查内容主要包括：
1.辨识类别是否在河北省2号令规定的6项内容基础上，结合本单位实际情况制定；
2.辨识区域是否全面覆盖无死角和遗漏点位；
3.风险管控措施是否按替代控制－工程控制－管理控制－个体防护的顺序进行制定；且措施是否有针对性；
4.排查责任人、排查周期的设置是否符合逻辑，是否符合一般规律。
共2分，每缺少一项扣1分
现场查看所有重大等级风险点，检查台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控措施是否一致，是否制定专门管控方案，责任人是否熟知风险管控的相关要求
1.风控清单中每项重大风险均要有A级标注，并与风险分布图相一致；
2.每项重大、较大风险均有单独的管控方案，并纳入安全生产双控档案中；
3.相关责任人是否对重大风险点位、管控措施、专项管控方案熟知
共2分，风控清单中重大风险与风险分布图不一致，或未单独制定管控方案的直接扣2分，其他不符合的风险点每个扣0.5分。
落实风险管控措施
随机抽查2个车间、6个班组，对照风险管控信息台账（清单）检查个体防护和操作、设备设施、工作环境、安全管理等各方面风险管控措施落实情况。
个体防护和操作方面重点检查从业人员的安全防护和安全作业行为情况
1.对照风控清单中的管控措施对车间、班组的风控清单进行抽查，其管控措施是否有针对性，符合科学规律及岗位安全生产实际；
2.安全管控措施是否有相关法律法规或制度的支撑；
3.每项管控措施是否均得到有效落实，落实情况要有书面或者信息系统记录；
4.各级掌握的风控清单必须受控，严禁私自改动，各级对同一点位的管控措施是否一致；
共8分，车间级每发现一项管控措施未落实的扣1分班组每发现一项管控措施未落实的扣0.5分
设备设施方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况
工作环境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；
安全管理方面重点检查安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况
主要负责人每季度检查管控措施、方案落实情况
查看2019年10月以来主要负责人检查记录（1－2人）
1.各级主要负责人检查频次为公司级每季度至少一次，要明确所负责管控风险全覆盖排查周期；
2.使用系统的企业可直接检查系统记录，未使用系统的单位需要提供主要负责人单独的检查记录（可以台帐形式或检查通报形式），不能与专业检查记录混用。
3.检查内容应于风控清单的排查周期相一致；
共2分，每有一项问题扣1分
询问主要负责人检查情况
对照检查记录进行问询，对主要负责人进行问询，询问内容主要是分级责任落实、对标对表检查情况、所负责管控风险全覆盖检查周期、检查出哪些问题隐患、是否彻底整改治理。
共2分，当主要负责人描述同检查记录明显不符的，扣2分
开展动态评估
查看生产经营单位风险管控动态评估、对管控措施进行相应调整的相关资料（4分，未按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估的，此项计0分）
1.冶金企业每年至少开展一次全面风险评估；发生生产安全事故后要立即重新开展风险评估，其中发生轻伤及以下的对本区域进行评估，发生重伤事故的对本厂进行评估，发生死亡及以上的对公司进行全面评估；
2.追溯上一年度评估报告，对比本年度评估的风险变化情况，包括风险总值是否呈降低趋势，管控措施是否不断完善等；
3.针对新工艺、新材料等“四新”是否开展风险评估；
4.重新评估的相关资料是否纳入安全生产双控档案。
共4分，未按要求每年以及发生生产安全事故后开展动态评估的，直接扣4分，未组织开展四新评估的，每有一项扣1分
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