浙江省制造计量器具许可证考核报告.docx
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浙江省制造计量器具许可证考核报告
任务编号：
浙江省制造计量器具许可证考核报告
CMC
申请考核单位：
（盖章）
组织考核单位：
考核日期:
年月日
填表须知
一、申请考核项目名称、型号、量限（规格）、准确度必须与计量器具样机试验合格证书、型式批准证书原件的内容一致。
二、本《考核报告》适用于申请制造计量器具许可证首次、增项、复查、监督、制造地变更的考核。
三、用兰、黑色钢笔填写，字迹整齐清楚，模糊和无印章的无效，不得涂改、剪贴等。
四、本《考核报告》须加盖申请考核单位骑缝章。
五、本《考核报告》所选“□”内打“√”。
六、本《考核报告》须经考评组长签名有效。
七、本《考核报告》中计量法制管理、生产条件的“评分方法”为通用版，有考核细则的执行考核细则，无考核细则的执行国家考核规范及必备条件。
八、本《考核报告》一式四份（考核组一份原件、当地质量技术监督局二份复印件、申请单位一份复印件）。
任务编号：
一、制造计量器具许可证现场考核日程表
申请考核单位名称
产品名称
考核类别
□首次 □增项□复查
□监督□制造地变更
考核依据
□制造计量器具许可证考核规范、必备条件
□电能表等四类重点管理计量器具制造许可证考核实施细则
考核日期
考评员
日程安排
日期
时间
工作内容
备注
上午
下午
说明：
中餐为工作餐，时间：
考评组长：
申请考核方代表确认：
时间：
年月日
二、制造计量器具许可证现场考核首/末次会议签到表（附件1）
三、企业概况
企业名称
企业代码
企业最高计量标准器具
邮政编码
注册地址
建标名称
证号
有效日期
联系人
联系电话
制造地地址
制造计量器具许可证编号
四、申请考核项目
序号
产品名称
型号
规格
准确度
型式批准证书或计量器具样机试验合格证书证号、发证日期
备注
五、计量法制管理
序号
考核内容
检查方法
考核情况简述
考核结论
考评员
1
未经国务院计量行政部门批准，不得制造非法定计量单位的计量器具和国务院计量行政部门禁止使用的计量器具
查生产计量器具。
2
与产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用法定计量单位
查与产品有关的技术文件、资料。
3
产品的准确度等级应符合国家计量检定系统表和检定规程的要求
查产品的准确度等级。
4
许可证的标志和编号应符合国家有关规定
抽查三台（件）产品。
5
出厂产品必须具有合格印证
抽查三台（件）产品。
6
申请许可证的新产品必须取得型式批准证书或样机试验合格证书
查型式批准证书或样机试验合格证书。
六、生产条件考核
（一）生产设施（标准分25分）
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
1
生产设备
8
生产设备种类、数量、精度、完好状况能满足生产和工艺要求。
（1）任抽三种设备检查，精度、数量、完好状况不能满足加工要求的，一台扣3分；
（2）生产设备缺一台扣3分。
2
工艺装备
8
根据加工、装配的需要，应有数量、精度、种类符合要求的工艺装备。
（1）任抽三种工装，不能满足要求的，一种扣3分。
（2）主要工序工装缺一种扣2分。
3
检测手段
6
根据产品零件加工，装配、调试需要，应有种类、数量、准确度符合要求的检测手段。
（1）任抽三台检测仪器设备，规格、功能、准确度不能满足要求的一台扣2分；
（2）配备不齐的，缺一种扣2分；
（3）没有合格证书的或超过有效期的，一台扣2分
4
工作环境条件
3
⑴生产环境应清洁，物品堆放整齐；⑵零部件工序流转应有必要的工位器具；⑶防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应生产需要。
（1）生产环境不清洁、不整齐的扣2分；
（2）必要的工位器具，缺一种扣1分；
（3）温、湿度等环境不满足要求的扣2分。
（二）出厂检定条件（标准分15分）
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
1
检定环境条件
3
⑴应有产品出厂检定场所；⑵环境条件满足规程或技术标准的规定；⑶房屋面积适应检定工作需要
（1）没有固定场所的扣3分；
（2）环境有一项不满足的扣1分；
（3）房屋面积不适应的扣3分。
2
检定人员
4
⑴人员数量应能满足生产和检定要求；⑵检定人员应经考试合格。
（1）人员数量不足的扣4分；
（2）查检定原始记录，凡有一人无证人员从事检定工作的扣4分。
3
计量器具
4
⑴出厂检定用的计量器具数量、准确度应满足检定工作需要；⑵出厂检定用的标准器具和工作计量器具都应取得检定证书；⑶最高计量标准器具应取得标准考核合格证书。
（1）计量器具数量、准确度有一项不满足的扣2分；
（2）计量器具有一件无检定证书或超期使用等扣2分；
（3）最高计量标准有一项未取得考核合格证书的扣2分。
4
执行规程和标准情况
4
出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法。
查检定原始记录，凡有一处未执行规程或检定方法的扣2分。
（三）人员技术状况（标准分10分）
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
1
单位负责人
2
应熟悉计量法律法规，重视产品质量。
（1）未经相应的计量法律法规考试合格的扣2分。
（2）对质量重视不够的扣2分。
2
质量管理人员
2
应了解本职范围内与产品质量有关的岗位职责、质量指标完成情况，以及技术文件、资料、报表等。
任抽3名质量管理人员，有一人未经相应的考试合格的扣2分。
3
技术人员
2
有一定专业基础知识，能较深入地了解本职范围内的产品关键技术，并能解决产品质量问题。
任抽3名技术人员有一人未经相应的考试合格的扣2分。
4
技术工人
2
技术水平应达到国家规定的要求。
任抽3名技术工人进行考试或检查，有一人不合格的扣2分。
5
培训教育计划
2
应制定技术和管理人员的培训教育计划，经常进行计量知识、操作技术、质量管理和有关法律法规教育。
（1）无培训教育计划扣2分；
（2）不能提供考核原始记录的扣2分。
（四）技术文件（标准分25分）
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
1
产品图样
（1）完整性
3
整套图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件明细表、总装图、部件图和零件图。
任意抽一套产品图样检查
⑴缺图样目录的扣0.5分；
⑵缺标准件、外购件、零部件明细表的扣0.5分；
⑶总装图、部件图和零件图缺一种的扣0.7分。
（2）正确性
6
图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等符合有关标准的规定；图样目录应与图样相符，零部件明细表与产品零部件一致图样与实物相符。
更改会签手续完备，符合有关规定。
⑴任抽10张图纸检查（少于10张的全部检查）图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等，有一种不符合规定的扣0.4分；
⑵任意抽3件实物，有一件与图样不符的扣1分；
⑶更改会签手续不完备，不符合有关规定的扣1分；
⑷零部件明细表与产品零部件不一致的扣0.5分；
⑸图样目录应与图样不相符的缺一张图样扣0.5分。
（3）统一性
3
各部门用图应该一致
任选三个部门，各抽取一套同类产品图样，再任意抽十张图样检查，有一张图样不统一的扣0.3分。
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
2
工艺文件
8
应具有保证产品图纸要求，能指导加工、装配、检验的各种工艺文件。
⑴没有工艺文件的扣8分；
⑵工艺文件不全的扣1分；
⑶任意抽三个零部件工艺卡，有一处与实际操作不一致的扣1分；
⑷任意抽三个零部件加工工艺卡，有一处不能保证图纸要求的扣1分；
⑸任意抽三个部门相同的工艺文件各10项有一处不统一的扣1分。
3
使用说明书
2
内容完整、正确、能知道用户正确安装和使用。
⑴没有使用说明书的扣2分；
⑵内容不全、不完整有错误和缺点的，有一项扣0.5分。
4
零部件检验和产品出厂检定记录
2
应有固定格式的检验记录单、反映出检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。
⑴无法提供记录的扣2分；
⑵记录单内容不全的，有一项扣0.2分。
5
设备一览表
1
应能提供主要生产设备和出厂检验设备一览表。
⑴不能提供的扣1分；
⑵工艺装备提供不全的，有一种扣0.2分。
（五）管理制度（标准分25分）
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
1计量管理制度
计量管理制度
8
应建立健全各项计量管理制度，包括计量器具流转制度、周期检定制度；计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度；计量实验室工作制度；计量人员岗位责任制度；计量人员培训、考核、任用、奖励制度，计量技术档案和资料保管制度。
（1）没有计量管理制度的扣8分；
（2）制度内容不完全的，缺一项扣2分；
（3）有一项没有具体实施的扣2分。
2质量管理制度
（1）原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度
3
验收制度应包括：
抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、验收报告格式、合格判断原则，不合格处理办法、保管环境要求等。
（1）没有制度的扣3分；
（2）制度内容不全、不合理，有错误的，一项扣3分；
（3）任抽三种原材料或外购件，或外协件，无验收报告的有一种扣3分；
（4）检查三份验收报告，内容、记录不全的，有一处扣3分。
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
2质量管理制度
（2）零部件检验和产品出厂检验制度
3
包括：
检查依据、抽样方法、抽样数量、检验项目、质量要求、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、检查报告的格式、合格判断原则，不使用的处理办法。
（1）制度缺一种扣3分；
（2）制度内容不全的，缺一项扣3分。
（3）抽查三种零部件（或产品），缺一种检验记录的扣3分。
（3）成品、废品反修品管理制度
2
应有废品和返修品、成品的管理制度，规定报废返修的原则、依据、程序。
（1）缺一种管理制度的扣2分；
（2）制度内容不全的一项扣2分；
（3）任抽三种零部件或三种材料或三种规格成品，检查制度执行情况，有一种未执行的扣2分。
（4）设备工装管理制度
3
应制订生产设备、工艺装备和检测设备的管理制度，包括设备的验收、使用、维修等。
（1）没有制度的扣3分；
（2）制度内容不全的，一项扣3分；
（3）任抽三台设备，有一台不执行制度的扣3分。
序号
考核项目
标准分
考核内容
评分方法
考核情况简述
扣分
考核得分
考评员
2质量管理制度
（5）用户服务制度
2
应制订用户服务制度，内容包括：
售后服务，用户质量信息反馈。
（1）未制定制度的扣2分；内容不全的，一项扣1分；
（2）未有效执行用户服务制度的扣2分（对新产品申请不作要求）。
（6）质量岗位责任制度
2
应建立健全质量管理体制，明确规定单位负责人和各部门及每个职工在质量管理体系中的任务、责任、权限及相互关系。
（1）没有制度的扣2分；
（2）有部门或岗位缺少质量职责规定或未执行质量职责的，一项扣1分。
（7）质量奖惩制度
2
应制订质量与职工荣誉和物质利益挂钩的制度，使质量指标在工资、奖金分配上有否决权。
。
（1）没有制度的扣2分；
（2）不执行制度，扣2分。
七、考核结论
1、生产条件考核得分
考核项目
生产设施
出厂检验条件
人员技术状况
技术文件
管理制度
总分
标准分
缺项分
考核得分
得分率
根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，受的委托，于年月日对该企业产品进行制造计量器具许可证考核，考核情况如下：
（1）计量法制管理：
。
（2）产品标准：
。
（3）生产条件：
总分。
其中生产设施得分率，出厂检验条件得分率。
根据以上考核情况建议：
□通过□整改后通过□不通过
考评组长：
考评员：
、、年月日
2、针对考核中发现的扣分项，请于年月日前整改完成，详见制造计量器具许可证现场考核不符合项记录表（附件2）。
整改完成情况委托确认。
3、企业现场考核确认：
单位负责人签名或盖章年月日
4、企业整改完成情况：
单位负责人签名或盖章年月日
5、整改完成情况确认：
委托确认签名或盖章年月日
附件1任务编号：
制造计量器具许可证现场考核首/末次会议签到表
被考核单位名称
会议名称
□首次会议□末次会议
地点
会议日期及时间
考评组长
申请考核单位负责人
参加人名单
考评组成员
申请考核单位人员
职位
签名
签名
职务
签名
职务
签名
职务
签名
职务
考评组长
考评员
观察员
列席人员
签名
工作单位
职务
备注
注：
本表可根据需要复印。
附件2
制造计量器具许可证现场考核不符合项记录表
被考核部门：
陪同人：
不符合事实描述：
不符合《制造计量器具许可证考核规范》：
条款
上述不符合项整改工作将通过下列方式确认：
□提供必要的见证材料□现场跟踪验证□其他
考评员：
日期：
被考核方确认意见：
□确认□不确认
被考核单位代表：
日期：
考评组长确认意见
□确认□不确认
考评组长：
日期：
注：
本表可根据需要复印。
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