唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目.docx
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唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目
唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目
绩效自评报告
按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）的要求，我单位对唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目支出进行绩效自评。
一、项目基本情况
唐山市国土资源局是唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目的主管部门。
（一）项目绩效目标
围绕南湖采空区及规划开采区地表沉降变形安全监测需求，基于InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准测量等多种技术手段对南湖采空区地面沉降趋势开展工程化监测和综合研究，通过地面沉降特征信息的提取，为南湖地区地表移动变形的科学分析和及时防治提供可靠数据和计算模型支持，为世界园艺博览会的顺利举行提供有力的基础保障，为南湖生态城区域建设及发展提供科学决策依据和技术支持。
建设期，完成南湖生态城区域地面沉降野外调查28km²；建成地面沉降监控中心一座，有效的对南湖地区地面沉降数据进行获取、处理以及分析，准确无误的获取地面沉降信息；完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；建设完成GPS基准站2座及GPS监测站8座；建设完成静力水准仪监测点3个、测缝计监测点3个、测斜仪监测点2个；建设完成基准点4处及三等普通标石水准监测点75处；编写完成唐山市南湖地区地面沉降监测网建设报告。
监测期，完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；实时获取GPS监测数据，通过解译得到坐标数据；通过静力水准仪、测缝计和测斜仪等监测设备进行数据采集，并得到平差后的监测数据；水准观测完成4期，对观测数据进行平差处理；对地面沉降监控中心、各种监测设施进行维护，以保证数据获得的完整性与准确性；将InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准监测解译后的数据分别录入到唐山南湖生态城区域地面沉降监测系统中，通过对各种监测数据的整合及对比分析，准确的得到南湖地区地面沉降信息；绘制唐山南湖生态城区域地面沉降监测的各种图件；编制唐山南湖生态城区域地面沉降监测成果报告。
（二）项目资金来源
财政专项资金5498500元，目前已拨付支出4800000元。
（三）项目绩效目标完成情况
第一部分建设期
（1）完成南湖生态城区域地面沉降野外调查28km²；
（2）完成建设地面沉降监控中心一座，有效的对南湖地区地面沉降数据进行获取、处理以及分析，准确无误的获取地面沉降信息；
（3）完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；
（4）建设完成GPS基准站2座及GPS监测站8座；
（5）建设完成静力水准仪监测点3个、测缝计监测点3个、测斜仪监测点2个；
（6）建设完成基准点4处及三等普通标石水准监测点75处；
（7）编写完成唐山市南湖地区地面沉降监测网建设报告。
第一部分监测期
（1）完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；
（2）目前正在进行实时获取GPS监测数据，通过解译得到坐标数据；
（3）目前正在进行实时获取采集静力水准仪、测缝计和测斜仪等监测设备数据，并得到平差后的监测数据；
（4）基本完成水准观测，对观测数据进行平差处理；
（5）目前正在实时对地面沉降监控中心、各种监测设施进行维护，以保证数据获得的完整性与准确性；
（6）目前正实时将InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准监测解译后的数据分别录入到唐山南湖生态城区域地面沉降监测系统中，准确的得到南湖地区地面沉降信息；
（7）由于监测期尚未结束，目前未全部完成沉降监测各种图件；
（8）由于监测期尚未结束，未完成编制唐山南湖生态城区域地面沉降监测成果最终报告。
二、项目绩效和评价结论
按照《唐山市财政局关于开展2016年度市本级财政项目支出绩效自评的通知》（唐财评[2017]4号）确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际。
对增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分85分，其中管理绩效25分，结果绩效60分，评价结果为良好。
（一）管理绩效30分，评价得分25分。
1.“目标设定”指标6分。
该项目指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。
经评价，该项目得分6分，得分率为100%,该项指标绩效等级为好。
2.“组织管理”指标8分，评价得分6分，得分率75%，该项指标绩效等级为一般。
从4个二级指标看，项目组织、项目计划指标得分率为100%，项目实施、项目验收指标得分率为50%。
扣分因素：
项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，以及南湖世界园艺博览会召开等因素，影响实施及验收。
3.“实际支出”指标10分，评价得分7分，等分率为70%，该项指标绩效等级为一般。
从2个二级指标看，项目资金使用合规表指标得分率100%，资金支出进度指标得分率为50%。
扣分因素：
截至终点评价之日，支出4800000元，其余尚未支付。
4.“财务管理”指标6分，评价得分6分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。
（二）结果绩效70分，评价得分60分。
1.“产出指标”30分，评价得分20分，得分率为67%，该项指标绩效等级为一般。
扣分因素：
项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，以及南湖世界园艺博览会召开等因素，影响实施及验收。
2.“效果指标”30分，评价得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。
3.“满意度指标”10分，评价得分10分，得分率为100%，该项目指标绩效等级好。
三、建议
（一）进一步加强项目组织管理。
按照唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目的工作实际，制定详实的项目实施计划、定期督导项目实施、及时组织项目自评基础上，加强与各区政府相关部门的沟通协调，确实达到预期绩效目标。
（二）建立和完善基础测绘的财政保障机制。
按照《测绘法》等相关法律法规，基础测绘应纳入地方政府财政预算加以保障。
按照我市现行的基础测绘与国土部门预算挂钩的财政体系，难以及时安排项目款项用于政府采购。
唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目支出情况表
单位：
万元
序号
项目名称
项目单位
金额
1
1:
10000地面沉降野外调查
唐山中地地质工程公司
4.3876
2
资料收集、图件数字化及专家咨询费
唐山中地地质工程公司
22.4070
3
SAR数据购买和处理费用
唐山中地地质工程公司
85.2000
4
GPS监测网建设费用
唐山中地地质工程公司
142.3200
5
静力水准仪等传感器监测设备费用
唐山中地地质工程公司
16.1320
6
水准监测点埋设及外业数据测量和内业处理费用
唐山中地地质工程公司
104.9184
7
机房主要设备
唐山中地地质工程公司
41.3690
8
机房装修
唐山中地地质工程公司
21.0660
9
设备的安装、调试费用
唐山中地地质工程公司
27.2000
10
数据处理与报告编写费用
唐山中地地质工程公司
15.0000
总计
480.0000
唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目资金绩效评价指标
（一）
基本指标
具体指标
分值
指标解释
评分标准
评分
一级指标
二级指标
三级指标
管理绩效
30分
目标设定
6分
目标明确
2
目标明确，符合上级规定和实际需要，符合单位年度工作计划
目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分
2
目标细化
2
唐山南湖生态城区域地面沉降监测目标做到细化，切实可行。
项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分
2
目标量化
2
目标符合量化要求，便与考核
绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分
2
组织管理
8分
项目组织
2
负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确
机构健全1分，分工明确1分
2
项目计划
2
制定年度具体实施计划，内容详实可行
设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分
2
项目实施
2
项目按计划进度分步骤组织实施
全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，地否则0分
1
项目验收
2
项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果
资料完整得1分，有验收结果得1分
1
实际支出
10分
项目资金使用合规
4
支出依据合规，无虚列项目支出情况；物超标准开支情况，无超预算情况
虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止
4
资金支出进度
6
资金支出情况
资金全部支出得6分，资金部分支出得3分，资金未支出得0分。
3
财务管理
6分
资金管理
3
制定了相关资金管理办法
制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分
3
会计核算
3
会计核算符合相关会计制度规定
会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分
3
唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目资金绩效评价
（二）
基本指标
具体指标
分值
指标解释
评分标准
评分
一级指标
二级指标
三级指标
结果绩效
70分
产出指标30分
数量质量
指标
10
2018年6月底完成建设、监测各阶段的工作内容并通过验收。
全部完成并通过验收得10分，部分完成且暂时未通过验收得5分，全部未完成且未通过验收得0分。
5
成本指标
10
本项目财政专项资金5498500元，目前已拨付支出4800000元。
全部按预算执行得10分，部分按预算执行得5分，全部未按预算执行得0分。
10
时效指标
10
2018年6月底完成建设、监测各阶段的工作内容并通过验收。
全部按期完工得10分，部分按期完工得5分，全部未按期完工得0分。
5
效果指标30分
经济效益
指标
10
是否产生直接或间接经济效益，效益是否达到预期目标。
产生直接或间接经济效益并达到预期目标得10分，产生直接或间接经济效益但未达到预期目标得5分，未产生直接或间接经济效益得0分。
10
社会效益
指标
10
是否产生社会综合效益，群众满意度是否达到预期目标
产生社会综合效益并群众满意度达到预期目标得10分，产生社会综合效益并群众满意度未达到预期目标得5分，未产生社会综合效益得0分。
10
环境效益
10
是否对环境产生积极或消极影响
对环境产生积极影响得10分，未对环境产生积极或消极影响得5分，对环境产生消极影响得0分。
10
满意度指标10分
10
服务对象是否满意
服务对象满意得10分，一般得5分，不满意得0分。
10
合计
100
85
升级会员 