某集团工作流程手册范本.docx
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某集团工作流程手册范本
集团三大件系列之三
工作流程手册
gongzuoliuchengshouce
商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室
联合编著
（部资料不得外传）
试行版
集团出版
2011-2-28
集团工作流程手册
编著田麦园
编委成员卢士成宋学山裴自阳
中友伟王满行
集团出版
﹒﹒
前言
欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的集团大家庭。
这是您的手册《工作流程手册》，也是我们人共同践行和维护的基本准则，它将帮助您尽快融入新的工作环境。
没有规矩不成方圆。
当我们走在一起，携手去追求共同的心愿和目标，我们已然成了一家人、一个团队。
我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系，约定一种共同的准则，独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制，而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。
集团自2009年成立以来，战略上在高速的发展，相继成立混凝土公司和天材公司，为了适应公司多元化经营，成立“三大件”系列旨在通过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册“三位一体”的整合，使公司的准则与理念得到全面的普及，做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。
我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——企业文化。
“员工管理手册
（一）、岗位职责手册
（二）、流程管理手册（三）”是人智慧的结晶、精神的凝练，“三大件”必将伴着公司的成长不断的更新，您的意见是对企业莫大的支持。
第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程....................................................10.
第二十五章销售部日常工作流程...............................................................................38
第二十六章混凝土公司调度室工作流程...................................................................39
第二十七章混凝土公司实验室工作流程.....................................................................40
第二十八章加气块公司工作流程.................................................................................43
第二十九章附则.............................................................................................................44
第一章各部门流程制定过程
为统一工作思想，提高工作效率，请混凝土公司和天一新型建材公司的各部门根据本公司本部门的工作容，依据流程制定过程详解图，尽快完善部门工作流（流程可根据公司的发展不断更新）。
第二章合同签订流程
·
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。
第三章考勤管理流程
注：
罐车和泵车司机、销售部人员应清早和晚上考勤。
连续作业等特殊情况除外。
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第四章请销假流程
备注：
请假人员休假返回公司后需到办公室销假备案，以便统计考勤。
第五章车辆使用流程（办公车辆）
第六章公司卫生检查流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人50元。
第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程
1.厨房、办公物品采购流程
办公室监管人员要对物品的动态价格负责，要对采购费用所采购的物品数量负责，以便掌握市场价格。
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
2.
原材料、构配件、设备等采购流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。
第八章办公物品领用流程
注：
各部门办公用品保管负责人在发放办公用品时，要提倡节约使用的原则。
管理消耗品采取以旧换新，消耗品采取领用标准限制（每人每月原则上限领水笔、圆珠笔一支，橡皮、笔芯、电池、笔记本等的领用实行以旧换新等）
管理消耗品：
签字笔、白板笔、电池等。
消耗品：
铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、笔记本、复写纸、稿纸、橡皮擦、夹子、书钉等。
办公用品领取审批单
申请部门
申请人
申请日期
序号
办公用品名称
型号
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
分公司部门及经理审核
签名：
日期：
办公室审批
签名：
日期：
董事长（副）审批
签名：
日期：
注：
此表审批后留办公室存档。
办公用品领取登记表
日期
品名
型号
单位
数量
领取人签字
备注
注：
此表由领用人登记，办公室存档。
第九章证照（印章）使用申请流程
注：
证照的使用需遵循证照管理制度，如需证照复印件，证照保管者对其理由进行审查，无疑问后可简化流程，填写《证照、印章使用登记单》说明用途。
证照（印章）使用申请单
申请人
所在部门
证照名称
是否外携
是□否□
事由：
分公司经理意见：
证照管理部门意见：
证照保管员签字：
日期：
备注：
注：
此表留办公室存档。
第十章物品报废/报损流程
注：
在物品盘查后，如发现丢失，物品保管负责人或部门应按原价予以赔偿。
物品报废/报损申请审批表
类别：
报废□报损□编号：
申请部门
申请人
申请日期
物品名称
原单价
数量
入库（领用）日期
存放地点
用途
原因及状况
办公室和分公司组织联合检查组
质量检验
检验人：
批准人
部门负责人
财务部负责人
分公司经理
董事长（副）
实物处理方式
处理人/日期：
第十一章人员招聘流程
附一：
用人申请表
用人部门：
申请人：
招聘人员岗位：
申请日期：
招聘原因：
需求人员要求：
分公司经理审批：
年月日
董事长（副）审批：
年月日
注：
此表由分公司主管或分公司经理提出申请，由分公司经理填写此表。
附二：
录用申请表（下页附个人简历）
录用人员所属部门：
录用人员岗位名称：
性别
年龄
民族
政治面貌
学历
职称
籍贯：
现住址：
联系：
面试时间：
面试地点：
发通知人
年月日
办公室初试意见：
日期：
办公室主管：
分公司经理意见：
签字：
日期：
董事长（副）意见：
签字：
日期：
结合用人部门建议，办公室通知到公司时间。
年月日
董事长（副）审批：
年月日
注：
此表留办公室存档。
第十二章员工入职、离职流程
1.员工入职：
2.员工离职：
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第十三章社保办理流程
第十四章薪资调整流程
1.正常调整
2.个人申请
薪资调整申请表
申请人
所在部门
担任职务
申请原因
分公司经理意见
日期：
（签名）：
办公室意见
日期：
（签名）：
董事长意见
日期：
（签名）：
注：
本申请表留存财务部。
第十五章报销业务流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第十六章现金借支和付现审批流程
一现金借支审批流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
二付现流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第十七章备用金审批流程
分公司经理审批
办公室审批
董事长（副）审批
财务部付款
下月月初再次进行备用金审批
每月末办理备用金归还手续
申请人每月3号前填写备用金申请表
备用金申请表
部门
日期
申请事由
申请金额
分公司经理审批
董事长（副）审批
财务审批
财务付款
第十八章银行提现流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第十九章银行转账（电汇）流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。
第二十章员工话费和油卡补助流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十一章固定资产盘查流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十二章工资发放流程
注:
计件和特殊工种的除外，原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十三章混凝土现场质量浇筑问题管理流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十五章销售部日常工作流程
市场前期调研
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十六章混凝土公司调度室工作流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十七章混凝土公司实验室工作流程
一、主任工作流程：
负责实验室全面工作，接到销售部或工地等质量投诉，40分钟基本解决且配合生产部经理落实责任人，将解决情况上报，混凝土塌落度、和易性、砂率大小等真正有问题一处暂定罚责任人100元。
二、实验员工作流程：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。
第三、资料员工作流程：
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
三、搅拌组工作流程
注：
原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。
第二十八章加气块分公司工作流程
略
第二十九章附则
一、适用围
本流程手册适用于集团公司全体员工。
二、补充与修改
公司有权在法律法规及公司的有关政策变化时对本流程手册的容进行增加、删除或修改,但应及时公布。
本流程手册在适用过程中出现争议或其它事项，公司有权作出解释或补充规定。
三、生效日期
本流程手册自公布之日起实施，修正时自公布之日起实行。
四、解释权
集团公司对本制度汇编具有最终解释权。
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