某集团工作流程手册范本.docx

1、某集团工作流程手册范本集团三大件系列之三工 作 流 程 手 册 gongzuoliuchengshouce商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室 联合编著（部资料不得外传）试行版 集团出版2011-2-28集团工作流程手册编 著 田麦园 编委成员 卢士成 宋学山 裴自阳 中友 伟 王满行集团出版 前 言欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的集团大家庭。这是您的手册工作流程手册，也是我们人共同践行和维护的基本准则，它将帮助您尽快融入新的工作环境。没有规矩不成方圆。当我们走在一起，携手去追求共同的心愿和目标，我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系，约定一种共同的准则，独立、

2、协作、真诚、礼让这绝对不是强制，而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。集团自2009年成立以来，战略上在高速的发展，相继成立混凝土公司和天材公司，为了适应公司多元化经营，成立“三大件”系列旨在通过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册“三位一体”的整合，使公司的准则与理念得到全面的普及，做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化企业文化。“员工管理手册（一）、岗位职责手册（二）、流程管理手册（三）”是人智慧的结晶、精神的凝练，“三大件”必将伴着公司的成长不断的更新，您的意见是对企业莫大的支持。第七章 原材料、设备、构配

3、件等物品采购流程.10.第二十五 章 销售部日常工作流程.38第二十六 章 混凝土公司调度室工作流程.39第二十七章 混凝土公司实验室工作流程.40第二十八章 加气块公司工作流程.43第二十九章 附则.44第一章 各部门流程制定过程为统一工作思想，提高工作效率，请混凝土公司和天一新型建材公司的各部门根据本公司本部门的工作容，依据流程制定过程详解图，尽快完善部门工作流（流程可根据公司的发展不断更新）。 第二章 合同签订流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。第三章 考勤管理流程注：罐车和泵车司机、销售部人员应清早和晚上考勤。连续作业等特殊情况除外。原则上一个表格所述容违反暂定罚责任

4、人100元。第四章 请销假流程备注：请假人员休假返回公司后需到办公室销假备案，以便统计考勤。第五章 车辆使用流程（办公车辆）第六章 公司卫生检查流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人50元。第七章 原材料、设备、构配件等物品采购流程1.厨房、办公物品采购流程办公室监管人员要对物品的动态价格负责，要对采购费用所采购的物品数量负责，以便掌握市场价格。注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。2.原材料、构配件、设备等采购流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。第八章 办公物品领用流程注：各部门办公用品保管负责人在发放办公用品时，要提倡节约使用的原则。管理消耗品采取以旧换

5、新，消耗品采取领用标准限制（每人每月原则上限领水笔、圆珠笔一支，橡皮、笔芯、电池、笔记本等的领用实行以旧换新等）管理消耗品：签字笔、白板笔、电池等。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、笔记本、复写纸、稿纸、橡皮擦、夹子、书钉等。办公用品领取审批单申请部门申请人申请日期序号办公用品名称型号单位数量备 注1234567891011121314分公司部门及经理审核签名： 日期：办公室审批签名： 日期：董事长（副）审批签名： 日期：注：此表审批后留办公室存档。办公用品领取登记表日期品名型号单位数量领取人签字备注注：此表由领用人登记，办公室存档。第九章 证照（印章）使用申请流程注：证照的使用

6、需遵循证照管理制度，如需证照复印件，证照保管者对其理由进行审查，无疑问后可简化流程，填写证照、印章使用登记单说明用途。证照（印章）使用申请单申请人所在部门证照名称是否外携是 否事 由：分公司经理意见：证照管理部门意见：证照保管员签字：日 期：备注：注：此表留办公室存档。第十章 物品报废/报损流程注：在物品盘查后，如发现丢失，物品保管负责人或部门应按原价予以赔偿。物品报废/报损申请审批表 类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称原单价数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况办公室和分公司组织联合检查组质量检验 检验人： 批准人部门负责人财务部负责人分公司经理董事长（副）实物处理方

7、式处理人/日期： 第十一章 人员招聘流程附一：用人申请表用人部门：申请人：招聘人员岗位：申请日期：招聘原因：需求人员要求：分公司经理审批： 年 月 日董事长（副）审批：年 月 日注：此表由分公司主管或分公司经理提出申请，由分公司经理填写此表。附二：录用申请表（下页附个人简历）录用人员所属部门： 录用人员岗位名称： 性别年龄民族政治面貌学历职称籍贯：现住址：联系：面试时间：面试地点：发通知人年 月 日办公室初试意见：日期： 办公室主管： 分公司经理意见：签字：日期：董事长（副）意见：签字：日期：结合用人部门建议，办公室通知到公司时间。年 月 日董事长（副）审批：年 月 日注：此表留办公室存档。第

8、十二章 员工入职、离职流程1.员工入职：2.员工离职： 注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第十三章 社保办理流程第十四章 薪资调整流程1.正常调整2.个人申请薪资调整申请表申请人所在部门担任职务申请原因分公司经理意见日期： （签名）： 办公室意见日期： （签名）： 董事长意见日期： （签名）： 注：本申请表留存财务部。第十五章 报销业务流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第十六章 现金借支和付现审批流程一 现金借支审批流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。二 付现流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第十七章 备用金审批流程分公

9、司经理审批办公室审批董事长(副)审批财务部付款下月月初再次进行备用金审批每月末办理备用金归还手续申请人每月3号前填写备用金申请表备用金申请表部门日期申请事由申请金额分公司经理审批董事长(副)审批财务审批财务付款第十八章 银行提现流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第十九章 银行转账（电汇）流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。第二十章 员工话费和油卡补助流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第二十一章 固定资产盘查流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第二十二章 工资发放流程 注:计件和特殊工种的除外，原则上一个表格所述容违反暂

10、定罚责任人100元。 第二十三章 混凝土现场质量浇筑问题管理流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第二十五章 销售部日常工作流程市场前期调研 注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第二十六章 混凝土公司调度室工作流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。第二十七章 混凝土公司实验室工作流程一、主任工作流程：负责实验室全面工作，接到销售部或工地等质量投诉，40分钟基本解决且配合生产部经理落实责任人，将解决情况上报，混凝土塌落度、和易性、砂率大小等真正有问题一处暂定罚责任人100元。二、实验员工作流程：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人200元。第三、资料员工作流程：注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。三、搅拌组工作流程注：原则上一个表格所述容违反暂定罚责任人100元。 第二十八章 加气块分公司工作流程 略第二十九章 附 则一、适用围本流程手册适用于集团公司全体员工。二、补充与修改公司有权在法律法规及公司的有关政策变化时对本流程手册的容进行增加、删除或修改,但应及时公布。本流程手册在适用过程中出现争议或其它事项，公司有权作出解释或补充规定。三、生效日期本流程手册自公布之日起实施，修正时自公布之日起实行。四、解释权集团公司对本制度汇编具有最终解释权。