油脂加工厂质量管理手册工作手册.docx
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油脂加工厂质量管理手册工作手册
油脂加工厂
质
量
管
理
手
册
目录
关于任命质量负责人的通知…………………………………………………5
关于任命各部门领导的通知…………………………………………………6
关于成立质量管理领导小组的决定…………………………………………7
关于聘用检验人员的通知……………………………………………………8
关于成立化验室的通知………………………………………………………9
关于文件管理员赵建华同志任职的通知……………………………………10
质量方针与目标………………………………………………………………11
各部门质量职责………………………………………………………………12
质量管理考核办法……………………………………………………………14
不合格管理办法………………………………………………………………15
不合格品的纠正和预防措施…………………………………………………17
作业指导书和工作标准………………………………………………………19
产品质量管理制度……………………………………………………………20
质量管理领导小组职责………………………………………………………21
质量管理领导小组组长岗位责任……………………………………………22
厂长岗位职责…………………………………………………………………23
车间主任岗位职责……………………………………………………………24
原料保管员岗位职责…………………………………………………………26
检验员岗位职责………………………………………………………………27
滤油工岗位职责………………………………………………………………29
榨油工岗位职责………………………………………………………………30
成品油库岗位职责……………………………………………………………31
生产车间岗位职责……………………………………………………………32
生产车间质量责任人岗位职责………………………………………………33
食品标识标注内容的规定……………………………………………………34
外委检验项目管理办法………………………………………………………35
文件管理制度…………………………………………………………………36
原材料采购制度………………………………………………………………37
生产过程管理制度和考核办法………………………………………………38
工艺流程图……………………………………………………………………39
产品质量检验制度……………………………………………………………40
检验、测量和实验设备管理制度……………………………………………42
计量器具的检测制度…………………………………………………………44
生产卫生制度…………………………………………………………………45
生产设备管理制度……………………………………………………………46
设备维修管理制度……………………………………………………………49
卫生消毒管理制度……………………………………………………………50
设备清洗消毒制度……………………………………………………………51
用户反馈意见制度……………………………………………………………52
各岗位人员岗位责任制………………………………………………………53
设备维护保养管理制度………………………………………………………56
“*”号项目检验计划…………………………………………………………57
采购质量管制度………………………………………………………………58
库房物资管理制度……………………………………………………………59
产品防护管理规定……………………………………………………………60
标签标注管理规定……………………………………………………………61
产品质量检验、验收制度……………………………………………………62
搬运、贮存、包装、运输交付质量管理制度…………………………………64
产品检验管理制度……………………………………………………………66
生产全过程质量管理…………………………………………………………67
筛选机操作规程………………………………………………………………70
炒锅操作规程…………………………………………………………………71
精炼、过滤机操作规程………………………………………………………72
质量职责奖惩办法……………………………………………………………73
不合格的控制与处理程序……………………………………………………74
榨油机操作规程………………………………………………………………76
质量部门负责人考核与奖罚办法……………………………………………77
检验和实验控制程序…………………………………………………………78
xxxx油脂加工厂
文件
关于任命质量负责人的通知
各部门：
为了加强质量管理工作，保证本厂的质量体系能够正常、有序的运作。
厂长任命卢彦成同志为本厂质量管理负责人。
其职责、职权是对本厂质量方针与质量体系的建立、完善、实施全面负责确保产品质量符合市场需求和国家规定的卫生质量要求；组织编制质量手册，并督促实施；负责促裁和解决重大产品质量问题，行使质量奖惩权。
以确保质量体系有效运行。
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
关于任命各部门领导的通知
各部门：
经厂管理委员会议研究，聘以下各部门管理人员：
卢彦成同志主持全面工作；
孙健同志负责财务工作：
赵建华同志负质检室的工作；
樊柯同志负责生产技术部门的工作；
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
关于成立质量管理领导小组的决定
各部门：
为进一步加强本厂全面质量管理工作，提高产品质量，确保出厂产品100%合格，根据机构设置情况，成立质量管理委员会及卫生管理领导小组，成员如下：
组长：
卢彦成
成员：
赵建华樊柯
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
关于聘用检验人员的通知
各部门：
根据厂管理委员会研究聘赵建华同志为本厂的检验员，全面负责产品生产全过程质量检验工作，并独立行使质量监督权，实行一票否决。
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
关于成立化验室的通知
各部门：
为进一步提高质量管理水平，保证生产符合质量标准的产品，经厂质量管理委员会批准成立厂化验室,具体在厂长的领导下负责产品及原料的质量管理工作。
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
关于文件管理员赵建华同志任职的
通知
经研究决定，成立综合办，由综合办主任主管。
兹任命赵建华同志为我厂文件管理员，负责日常文件下发及管理工作。
xxxx油脂加工厂
xxxx年一月十二日
xxxx油脂加工厂
文件
质量方针与目标
质量方针：
百年大计质量第一
质量目标:
A.产品出厂合格率100%，
B.用户投诉解决率100%。
各部门依据质量方针、质量目标进行落实、分解，使质量方针、目标定量化，保证方针、目标的贯彻和落实。
各部门质量职责
为了加强产品质量安全管理，确保质量管理工作的进一步落实，明确质量安全体系职能部门的质量职责，现制订本职责。
一、生产部质量职责
1.根据下达的生产计划，按照《生产工艺标准》进行生产；
2.监督纠正生产过程中出现的各种质量问题；
3.做好生产车间的一切预防工作；
4.检查生产现场、生产设备、容器、生产工具的清洁卫生，检查车间职工的个人卫生，保证食品生产卫生质量；
5.认真检查、检修各生产设备的工作性能，保证生产质量安全。
6.认真执行质检部下达的各种质量，技术文件，确保执行到位。
二、质检部门质量职责
1.负责制定各种生产工艺、质量、技术文件和作业指导书，指导车间生产；
2.负责组织各部门质量技术协调，保证生产质量；
3.负责制定全厂质量安全培训计划，落实培训内容；
4.负责组织各种技术鉴定，产品检验和质量外协工作；
5.负责受理各种不合格品的鉴别，处理工作。
三、综合办质量职责
1.根据采购计划要求的数量和质量等级要求采购合格原料；
2.负责反馈各种原料的质量信息，协调厂商之间的质量关系；
3.负责不合格品的协调处理工作。
4根据销售计划，进行销售，合理布货。
5积极反馈客户意见，提出改进意见。
四、化验室质量职责
1.负责所有生产用原料的检验工作，保证入库原料合格率达到100%；
2.监督检查生产过程中的各工序的生产工艺、岗位操作、设备卫生、工作标准等；
3.负责每批成品的出厂抽查检验工作，做到不合格产品绝不允许出厂。
五、库房质量职责
1.负责所有原料保管过程的防鼠、防尘、防污染等工作，防止原料变质；
2.负责检查成品运输车辆的卫生情况，保证产品运输质量安全；
3.负责合格品与不合格品的隔离，标识和保管工作。
4.负责所有原料的验证工作，保证不符合要求的原料不入库。
质量管理考核办法
序号
考核项目
标准要求
考评方法
得分
扣分
备注
1
原材料
符合原材料质量要求10分
1.不合格扣2分
2.因原材料造成500元以上损失不得分
2
设备
设备完好运转正常40分
1.一台设备不正常扣1分
2.设备达不到要求扣5分
3.出现1000元以上损失不得分
3
工作标准
执行岗位操作规程15分
1.不执行工作标准扣2分
2.一处不符合工艺要求扣3分
3.造成500元的损失不得分
4
安全文明生产
工作场地干净有序，产品堆放整齐，无不安全事故10分
1.场地不干净扣1分
2.堆放不整齐扣5分
3.发生事故不得分
不合格管理办法
为了加强不合格品控制管理，防止工作不合格和不合格产品出厂，维护公司质量信誉，现规定《不合格品管理办法》。
工作不合格管理
1、企业管理人员应尽职尽责，严格执行企业制定的各项管理制度，使其能有效运行，确保各项工作及产品质量合格。
2、因管理工作不到位，不认真执行企业制定各项管理制度，导致不合格发生，则追究不合格负责人及不合格责任人的责任，按企业考核制度给予相应的处罚，并做出书面检查。
3、因制定的管理文件与部门实际工作不接轨，导不合格发生，应责令相关不合格责任人立即纠正，制定与其实际工作相适应的管理文件，经质量负责人与厂长审核批准后，立即实施。
4、因制定的管理文件存在缺陷或不完整，导致某一工作岗位或工作程序失控而发生不合格，应责令不合格责任人根据发生的不合格项目立即采取纠正措施，并制定合理的管理措施，并交由质量负责人与厂长审核批准后，立即实施。
5、生产技术人员因工作不认真，或掌握技术知识不够全面，导致技术工作不合格，产品出现质量问题，则追究相关技术人员的责任，按公司考核制度给予相应的处罚，并作出书面检查，相关技术人员还要接受培训学习，经专业技术考核，成绩合格后，再上岗工作。
6、因某一工作程序或某一质量控制点的控制参数或控制方法出现错误而导致不合格发生，生产技术人员应立即采取纠正措施，并查阅国家相关标准或其他书籍资料，纠正错误的方法，并立即实施。
产品不合格管理
质量管理小组负责组织对不合格品的鉴别，评审和确定处置方案。
各部门根据不合格品鉴别结果或处置方案负责不合格品的处理，库房负责不合格品的隔离，标识和保管工作。
化验室在实施原料检验，生产过程控制，半成品及成品检验和试验中，按照具体规定对原辅材料，半成品，成品进行检验鉴别，且做出合格或不合格判定，做好不合格情况的书面记录，并汇报质检部门，由质检部门依据公司技术文件及相关标准对不合格品进行评审，并发放不合格品通知单及处置方案。
库房根据不合格品的质量等级对不合格品进行标识，隔离和保管工作，防止合格品与不合格品混淆。
经质检部某审定为不合格品的原材料，半成品及成品，由综合办部，生产班组分别按照处理方案对其进行返工或退货，报废处理。
不合格品的纠正和预防措施
为了消除实际或潜在不合格原因对产品质量的影响，防止不合格的再次发生，确保产品符合质量标准。
现制定《不合格品的纠正和预防措施》。
本措施适用于对不合格品及造成不合格产品的原因和潜在因素进行分析和控制，以及产品的生产过程，质量体系和产品售后服务等工作。
质量管理小组负责对内部审核的不合格项进行跟踪，审核，组织对现存或潜在的不合格原因的分析，负责初稿纠正及预防措施的组织协调和跟踪验证工作。
发生不合格的责任部门负责制定，初稿纠正和预防措施。
总经理负责对重大质量体系改进组织评审。
一、纠正措施
1.质检办根据内部反馈的不合格信息（或报告），顾客申诉或产品不合格报告，调查生产过程和质量体系不符合产生的原因，确定所需的技术和管理方面的纠正措施，以消除不合格原因并记录结果。
2.责任部门负责对本部门不合格纠正的制定和实施。
3.质检办对纠正措施实施的有效性加以监控。
二、预防措施
1.根据产品质量报告，质量审核结果，质量记录，服务报告及顾客的申诉等质量信息，发现，分析并消除影响产品过程和服务不合格的潜在原因。
2.质检部组织有关单位确定消除不合格原因所需的技术，组织措施，对涉及面广，难度大的预防措施，列入质量计划，以保证预防措施的事实。
3.按质量计划规定的内容，由责任部门具体实施。
4.将质量计划和实施报告按期提交管理评审。
三、效果实施的纠正预防措施，由质检部组织有关部门对实施过程跟踪，监督和指导，确保达到预期目的，严证实施效果。
1.当验证后证实纠正和预防措施无效果或效果不明显，需重新分析原因，采取新的纠正措施。
2.当验证证明所实施的纠正和预防措施有效，决定采纳为新的文件时，应执行规定的程序，形成永久性更改，且纳入到生产工艺，产品规范或质量体系中。
责任部门负责保存执行和验证效果的记录。
作业指导书和工作标准
一、筛选工序
1、质量要求：
筛选后油料中的含杂量控制在≤1%
2、检测项目：
含杂量
3、检测手段：
每班组测试一次。
二炒料工序
1、质量要求：
出料温度控制在110-130℃
2、检测项目：
温度
3、检测手段：
每班组检测记录
三压榨工序
1、质量要求：
入榨温度控制在110-130℃
入榨水份控制在3%-5%
2、检测项目：
温度、水份
3、检测手段：
温度：
每班组测试登记
四、精炼、过滤工序
1、质量要求：
精炼油温控制在70-80℃
成品油中的含杂量≤0.5%
2、检测项目：
成品油中的含杂量
3、检测手段：
每次入库时进行测试
五、包装前化验调整
在包装前必须进行全项检验，把各项指标全部调整到要求含量后，才能进行包装。
产品质量管理制度
1.本厂建立以厂长为首的质量管理委员会。
厂长任主任，质量负责人任副主任。
成员由质检室，生产车间等组成。
2.质检室在厂长的领导下，认真贯彻产品质量法规，按岗位职责和产品质量标准、食品卫生法有关规定独立行使职权，严把质量关。
任何产品没经质检部门检验合格不得入库、不得包装、不得出厂。
3.产品质量必须抓好全过程的质量监控管理。
从原料采购到半成品及成品入库、出厂，每个环节都要做好质量检验把关工作。
生产关键工序工艺质量控制点，从操作人员到车间负责人、技术人员都要强抓并管，杜绝不合格品流入下道工序。
4.从厂长到生产车间实行质量责任制，落实到人，追究责任。
对质量意识强，合格率高的生产班组及人员进行奖励，达不到质量标准，返工次数多，按本厂制定的质量职责奖惩办法处罚或处理。
5.严格贯彻“质量第一”的方针，经常进行“质量第一”思想教育和学习培训，增强员工质量意识，提高管理者和员工的业务素质、工作技能。
6.本厂任何人都无权批准不合格产品出厂，任何人都不得把不合格产品带出厂外，违犯者，从重处罚。
7.为保证产品符合食品卫生要求，生产车间要严格遵守本厂制定的卫生管理制度，按食品企业通用卫生规范做好各项工作。
8.本厂所有的质量技术资料、文件由质检部门负责收集、整理后交本厂档案室归档保存。
质量管理领导小组会职责
1、质量管理领导小组在质量负责人的领导下开展工作，对质量管理体系的建立、实施、运行以及产品的最终质量负全责。
2、监督检查质检室产品检验及管理工作。
对质检人员履行岗位职责进行监督。
3、定期检查生产车间各工序质量控制情况，对存在的问题及时进行研究，及时纠正和处理。
4、组织教育员工增强质量意识，严格控制产品质量。
5、对质检室确定的不合格产品进行审批。
6、对本厂日常质量管理工作进行考评和检查，对出现的质量问题作出处理。
7、给本厂质量决策提供依据。
质量管理领导小组组长岗位责任
1、岗位职责
1.1 全面负责本厂质量管理领导工作，抓好质量管理体系的建立、实施和运行，确保产品质量。
1.2 召开各类质量管理会议，研究讨论质量管理工作。
1.3 定期召开质量管理委员会会议，对生产重点工序、质量工艺控制点、产品合格率及工艺技术改进，进行调查和信息反馈，促使产品质量稳步上升。
1.4 对本厂各部门、车间的质量管理工作进行定期检查考评。
2、岗位权限
2.1 对本厂质量管理委员会成员的工作质量有监督权。
2.2 有权调整或变更质量管理委员会成员。
2.3对违反质量管理现象的处理意见有权作出审批。
2.4 发布通报和奖励质量管理工作中涌现的先进个人。
4、质量责任
不重视质量管理委员会工作，生产中出现质量问题没有得到及时解决，造成质量事故，要承担一定的责任，并按本厂制定的质量职责奖惩办法给予处罚和处理。
厂长岗位职责
1、岗位职责
1.1主持本厂的生产经营管理工作，组织实施管委会的决议。
1.2组织实施本厂年度经营计划，落实抓好各项基础管理工作。
1.3全面负责本厂的产品质量管理工作，组织、监督各职能部门、生产车间认真执行产品标准和技术标准，保证出厂产品100%合格。
1.4负责本厂员工培训、教育工作，提高员工文化业务技术素质。
1.5负责新产品开发和技术改造,不断提高产品质量和档次。
2、岗位权限
2．1对所有职能部门、生产车间及人员有监督权、任免权、奖惩权。
2.2对不合格品有否决权。
2.3有权禁止违章操作、违章指挥。
2.4根据质检室提供的质量考核指标，有权对生产部门做出突出成绩的人员进行奖励或对差者进行处罚。
3、质量责任
由于生产管理不善，不重视工序质量控制，产品出现质量问题，除追究当事人责任外，按本厂制定的质量职责奖惩办法予以处罚或处理。
车间主任岗位职责
1、岗位职责
1.1主管本厂的生产技术、质量、设备维护保养和环境卫生工作。
1.2贯彻执行本厂质量方针、目标，保证生产符合国家质量标准的合格产品。
1.3合理组织生产车间按计划完成生产任务。
1.4严格要求各工序操作人员按设备操作规程，认真操作设备。
1.5定期检查生产进度与存在的问题,采取有效措施,解决工艺控制中存在的薄弱环节,消除设备事故隐患,确保安全生产。
1.6经常检查车间重点工序、工艺质量控制点和薄弱环节，严格控制工艺技术指标，确保生产出符合质量的产品。
1.7督促检查各工序不合格品的返工处理工作，杜绝不合格品流入下道工序。
1.8加强设备管理，做好设备维护、保养工作。
加强环境卫生、现场管理。
2、岗位权限
2.1对生产、技术、质检的管理工作有监督权。
2.2对各生产班组的成品、副产品的质量有监督权。
2.3有权禁止不合格产品流入下道工序，并有权追究责任进行处罚。
2.4有权禁止违章操作、违章指挥。
2.5对不合格加工质量要求的原材料，有权拒绝进入生产车间生产。
2.6根据本厂核定的质量考核指标，有权对生产部门做出突出贡献的人员进行奖励或对差者进行处罚。
3、质量责任
对由于制定的工艺操作技术指标或操作规程不合理、工艺配备或技术有误出现的质量问题负责。
原料保管员岗位职责
一、根据质检员的验货检验报告，进行贮存，并办理入库手续，悬挂标识牌。
二、对于水分较高，杂质较大的原料应分垛存放，并督分管领导与有关部门协调，及时进行加工，以防原料发生霉变。
三、车间进料及时办理出库手续。
四、当日入库原料当日结算，及时登记日记帐、累积帐，每月与统计、财务人员核对库存数、出入库数。
五、对所保管的油料做到帐、卡、物一致，检验单、过磅单相符合。
六、保管的原料每月测温不得少于一次，随时观察并做好记录，做到无虫、无鼠、无霉变，确保油料安全贮存。
七、保证料垛四周环境卫生。
天气变化时，及时采取防雨淋措施。
检验员岗位职责
一、严格执行质检技术标准及有关规定，按时完成检验任务。
对检验数据负责。
二、提前10分钟到岗，必须保持室内卫生整洁，认真做好记录。
三、上班后，应先去各车间查看需检验的料、油、粕等情况，做到心中有数。
四、按照规定不定时去各车间抽取样品。
五、取样按照工艺流程先后顺序抽取，各工序间取样应间隔一定时间，每次取样要连续多取几次，使样品具有真实性和代表性，便于生产、技术部门分析和调整工艺。
六、化验及时、准确，不符合工艺参数及考核指标的，应及时通知车间进行工艺调整或返工。
七、检验中对数据有疑议，必须重新复检校对。
调出或调进的成、副产品经检验有疑议，须经厂长审核后再出据检验报告。
保证所有检验数据准确、可靠。
八、认真填写检验报告和原始记录，做到完整、清晰、规范、真实，需向车间提示的事项应在检验报告或检验单上注明。
九、车间成、副产品检验不合格，要在检验报告结论处注明不合格项，及时送交车间返工处理。
十、严格执行安全规则，穿工作服、帽，严禁烟火，防止烫伤和药品中毒。
离开岗位必须检查水电源及有关设备，防止事故发生。
十一、爱护仪品设备，严格遵守设备仪器使用操作规程，发现故障或出现异常应立即停机检查做好记录，并报告相关领导。
十二、工作中严禁脱岗、睡岗，严格遵守本厂各项规章制度。
完成分管部门安排的其它工作。
十三、负责做好责任区的卫生，保证各种设备仪器、地面、墙壁、门窗、实验台等清洁整齐卫生。
按食品卫生要求，搞好个人卫生。
滤油工岗位职责
一、持有卫生防疫部门颁发的《健康证》。
二、熟悉本岗位工艺流程和安全操作规程，掌握熟练操作滤油设备。
三、严格按照安全和操作规程滤油设备，保证工序设备正常运行。
四、树立“质量第一”的思想，压榨后毛油必须全部经过过滤工序，使毛油机械杂质含量减少到微量标准，毛油过滤后质量符合标准。
五、做好本工序设备的日常维修，保养工作，保持各连接部门和阀门依表等处于良好状态。
六、随时擦试设备，保持外观清洁，无油污、灰尘、工作场所清洁卫生。
榨油工岗位职责
一、身体健康,持有卫生防疫部门颁发的《健康证》。
二、熟知本车间工艺流程和安全知识,掌握本岗位安全操作规程,并能熟练操作榨油设备。
三、严格按照全安和操作规程操作榨油设备,保证本工序设备正常运行。
四、严格树立“质量第一”的观点，根据油料品种不同及出油、出饼
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