分厂运行成本分析.docx
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分厂运行成本分析
二〇一一年一月份生产运行及成本分析
制造二分厂一月份共生产生料522680吨（计划产量52.02万吨），完成率100.48%。
其中：
四线磨生产生料245871吨，磨机台时404.95吨/时，运转率81.61%，完成率94.53%；五线磨生产生料276809吨，磨机台时409.69吨/时，运转率90.81%，完成率106.42%。
本月共生产熟料337644吨（计划产量34万吨），完成率99.31%。
其中：
四线窑生产熟料161824吨，窑台时236.99吨/时，运转率91.78%，完成率95.19%；五线窑生产熟料175820吨，窑台时236.32吨/时，运转率100%，完成率103.42%。
一月份产量完成情况一览表
项目设备
序号
计划量（吨）
生产量（吨）
台时（吨/时）
运转率（%）
完成率（%）
原料磨
4#
260100
245871
404.95
81.61
94.53
5#
260100
276809
409.69
90.81
106.42
合计
520200
522680
407.32
86.21
100.48
煤磨
4#
24480
23353
34.33
91.43
95.40
5#
24480
25164
34.27
98.69
102.79
合计
48960
48517
34.3
95.06
99.10
回转窑
4#
170000
161824
236.99
91.78
95.19
5#
170000
175820
236.32
100
103.42
合计
340000
337644
236.66
95.89
99.31
一、原料磨生产运行成本分析
（1）主要成本指标完成情况
主要成本项目
单位
上月消耗
本月消耗
预算指标
预算差异
四线动力
Kwh/t
19.18
20.01
17.8
2.21
五线动力
Kwh/t
20.31
19.91
2.11
四线辅材
元/吨
0.205
0.029
0.09
-0.061
五线辅材
元/吨
0.095
0.083
-0.007
四线备件
元/吨
0.185
0.199
0.56
-0.361
五线备件
元/吨
0.254
0.081
-0.479
四线润滑油
元/吨
0.07
0.06
0.04
0.02
五线润滑油
元/吨
0
0.026
-0.014
四线台产
t/h
407
405
420
-15
四线生料量
t
263839
245871
五线台产
t/h
401
410
420
-10
五线生料量
t
233517
276809
（2）辅材消耗分析：
辅材消耗共计30311.49元，四线辅材消耗共计7268.99元、0.029元/吨，五线辅材消耗共计23042.5元、0.083元/吨，四线较预算下降了0.061元/吨，较上月相比下降了0.176元/吨，五线较预算下降了0.007元/吨，较上月相比下降了0.012元/吨。
主要辅材消耗情况如下：
1、五金类消耗1087.89元，主要是磨机预检修、日常维修、皮带机清扫器维护、取料机螺栓更换，领用螺栓、螺帽、焊条计1087.89（四、五线分摊）。
2、化工类消耗5710.24元，主要是：
①、4304-2皮带秤更换普通环形带计4569.23元，②、4401斗提密封领用密封胶计348.33元，③、4307皮带硫化领用苯计301.2元，④、307皮带除铁器更换进口三角带计267.94元（四、五线分摊）
3、杂品类消耗356.53元，主要是现场卫生保洁领用消防水带、扫把、搽机布计356.53元（四、五线分摊）。
4、轴承类消耗22098.53元，主要是：
①、5309主减速机轴承损坏，领用轴承更换计21705.99元，②、皮带秤、行车、4205皮带轴承保养更换，领用轴承计392.54元（四、五线分摊）。
5、劳保类消耗356.53元。
。
（3）备件消耗分析：
备件消耗共计71683.55元，其中机械备件计64047.7元，电气备件消耗7635.85元，四线备件消耗计49153.72元、0.199元/吨，四线较预算指标下降了0.361元/吨，较上月相比上升了0.014元/吨。
五线备件消耗计22529.83元、0.081元/吨，五线较预算指标下降了0.479元/吨，较上月相比下降了0.173元/吨。
主要备件消耗情况如下：
1、机械备件消耗64047.7元
四线机械备件消耗44194.77元，主要是：
、4309原料磨主减速机高压泵损坏，领用高压泵更换计18461.54元，
、4401斗提头轮包胶磨损，头轮包胶计25733.23元。
五线机械备件消耗19852.93元，主要是：
5、401斗提头轮包胶磨损，头轮包胶计10503.36元，
、5309稀油站领用柱塞泵计9315.38元。
2、电气备件消耗7635.85元。
四线电气备件消耗4958.95元，主要是：
、原料磨PC柜更换光电转换器计2282.05元，②、行车维护更换滑块计2000元（四、五线分摊），
、磨出口测温更换铠装热电阻计676.9元（四、五线分摊）。
五线电气备件消耗2676.9元，主要是：
、行车维护更换滑块计2000元（四、五线分摊），
、磨出口测温更换铠装热电阻计676.9元（四、五线分摊）。
（4）润滑油消耗分析：
润滑油消耗22411.53元，
四线润滑油消耗15103.84元，四线生料润滑油0.06元/吨，较目标值（0.04元/吨）上升了0.02元/吨，主要是：
、原料磨轴承补脂，领用辊压机滚动轴承润滑脂计14153.84元，
、4204、4130取料机及皮带机轴承补脂，领用极压锂基脂计950元。
五线润滑油消耗7307.69元，五线生料润滑油0.026元/吨，较目标值（0.04元/吨）下降了0.014元/吨，主要是原料磨主减速机稀油站补加BP工业齿轮油计3707.69元。
（5）动力消耗分析：
四线生料工序电耗20.01kwh/t,较上月电耗相比上升了0.83kWh/t，较预算上升2.21kwh/t，五线生料工序电耗19.91kwh/t,较上月电耗相比下降了0.4kWh/t，较预算上升了2.11kwh/t，两台磨机电耗较目标值都有所上升。
四线生料工序电耗高的主要原因是：
1、上月磨机干基台时产量偏低，较目标值相差较大，是造成磨机电耗高的主要原因。
2、大型风机功率偏高，造成系统无功消耗较大。
3、物料易磨性变化较大，造成磨机产量起伏较大，磨机工况稳定性差。
4、冬季环境温度低，磨入口温度低，物料在磨内烘干时间较长，造成磨机产量难以提升。
五线生料工序电耗高的主要原因是：
1、磨机干基台时产量偏低，是造成电耗高的主要原因。
2、物料易磨性变化较大，造成磨机工况变化较大，主机功率波动大。
3、磨主电机、循环风机功率偏高，是造成电耗高的另一主要原因。
4、原材料潮湿，加之冬季环境温度低，磨入口温度低，物料烘干效率差，台时产量难以提升。
5、磨机故障率、停机时间较长。
（6）2011年二月份成本管理重点：
通过分析，二月份成本管理重点应着重做好以下几点：
1、利用好周操作员例会机会，针对磨机工序电耗偏高，组织操作员进行研讨分析，提高磨机台产，降低系统电耗，同时保持均化库高料位，利用库满检修机会，对系统漏风进行整治，根据冬季环境温度低特点，及时与发电操作员进行沟通，操作上进行调整，提高入磨温度，同时关注好物料性质的变化，操作上及时进行调整，保证磨机高产稳定运行。
2、充分利用均化库高料位机会，有计划地组织磨机预修工作，并抓好磨机的预检修管理，加强对磨内耐磨件的日常维护，使用到一定周期，择机进行更换，确保系统通风稳定、顺畅，同时加强对皮带秤计量的校验工作，保证计量设备的准确性。
3、抓好员工的巡检质量及操作员的技能培训工作，提高巡检工、操作员的责任心，减少磨机故障率，针对责任性停机，严格按照“一事一议”，同时做好设备隐患监控工作，利用停机机会有计划地予以解决，同时加大对现场跑、冒、滴、漏点的治理力度，减少生产环节上的浪费。
4、持续抓好各环节物流管理，加大物流的保供工作，定期对辅材仓进行空仓，减少断料次数，满足窑的煅烧条件，关注好铁质材料的变化，保证铁矿石下料口隔筛完好，最大限度地分离铁矿石大块，在物料上保证磨机的稳定性、降低不必要的空磨和停磨次数。
二、煤磨生产运行成本分析
主要成本指标完成情况一览表
指标名称
单位
预算指标
一月
十二月
与预算相比
与上月相比
备件消耗
元/吨
0.383
0.024
1.013
-0.359
-0.989
辅材消耗
元/吨
0.20
0.054
1.149
-0.146
-1.095
（1）辅材消耗分析：
辅材消耗共计18396.18元，0.054元/吨，较目标值（0.2元/吨）下降了0.146元/吨，较上月下降了1.095元/吨。
四线辅材消耗9166.37元，0.0566元/吨；五线辅材消耗9229.81元，0.052元/吨。
主要辅材消耗：
化工类消耗17081.28元，用于水厂加药领用净水剂共计16876元。
（2）备件消耗分析：
备件消耗共计8109.45元.0.024元/吨，较目标值（0.383元/吨）下降了0.359元/吨，较上月下降了0.989元/吨。
四线备件消耗4242.59元，0.026元/吨；五线备件消耗3866.86元，0.022元/吨。
主要备件材料消耗：
1、电气备件消耗共计555.56元；用于四五线煤磨日常维修领用电磁阀用。
2、机械备件消耗共计7553.89元，用于①四五线煤磨绞刀吊瓦更换领用吊瓦共计1127.18元；②皮带日常维护领用托辊共计6426.7元。
（3）二月份成本目标保障措施：
1、近期原煤中铁块较多，经常造成除铁器卡死、三角带断裂，对皮带线的安全运行带来了阻碍，下阶段还是以皮带线的的检查、维护为主，提高岗位责任心，加强对除铁器的关注，确保除铁器正常运行，以保证皮带机安全稳定运行。
2、持续做好磨机日常的预检预修，重点对收尘袋糊袋、灰斗积料现象进行检查、清理，对磨内耐磨件的磨损情况检查测量、跟踪，提高检修质量，确保系统安全稳定运行。
3、随着温度的降低，要加强对系统各油站的关注，定期对各油站的加热装置进行检查，确保各油站工作正常。
4、坚持每天对现场储气罐的自动排水情况进行检查，防止结冻而影响生产运行。
5、提高员工的成本意识，对现场跑、冒、滴、漏点及时发现及时处理，杜绝浪费。
三、窑生产运行成本分析
（1）四、五线窑主要运行及生产成本情况：
元月份共生产熟料337644吨（计划产量34万吨），比计划产量少生产2356吨，完成月计划99.31%。
项目
月计划
月实际
完成率
运转率
台时
产量
停窑
次数
停窑
时间
四线
170000
161824
95.19%
91.78%
236.99
2
61:
11
五线
170000
175820
103.42%
100%
236.32
0
0
熟料成本指标比较（四线）
指标名称
单位
年初预算
一月
十二月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
25.60
27.03
27.94
1.43
-0.91
工序实物煤耗
Kg/T
153.00
163.47
196.69
10.47
-33.02
工序柴油单耗
Kg/T
0.03
0
0
-0.03
0
耐火材料单耗（季度）
Kg/T
0.255
0
0
-0.255
0
辅材消耗
元/吨
0.6
0.0107
0.2696
-0.5893
-0.2589
备件消耗
元/吨
1.1
0.1588
0.8724
-0.9412
-0.7136
润滑油消耗
元/吨
0.0971
0.0170
0.0954
-0.0801
-0.0784
熟料成本指标比较（五线）
指标名称
单位
年初预算
一月
十二月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
25.60
26.03
26.82
0.43
-0.79
工序实物煤耗
Kg/T
153.00
162.85
196.17
9.85
-33.32
工序柴油单耗
Kg/T
0.03
0
0
-0.03
0
耐火材料单耗
（季度）
Kg/T
0.255
0
0
-0.255
0
辅材消耗
元/吨
0.6
0.0091
0.2365
-0.5909
-0.2274
备件消耗
元/吨
1.1
0.1450
0.9765
-0.9550
-0.8315
润滑油消耗
元/吨
0.0971
0
0.1000
-0.0971
-0.1000
（2）具体分析：
1、电耗：
四线窑元月份熟料工序电耗27.03Kwh/T，较预算指标25.60Kwh/T上升了1.43Kwh/T，与上月电耗27.94Kwh/T相比下降了0.91Kwh/T。
五线窑元月份熟料工序电耗26.03Kwh/T，较预算指标25.60Kwh/T上升了0.43Kwh/T，与上月电耗26.82Kwh/T相比下降了0.79Kwh/T。
原因分析：
四线窑元月份工序电耗与上月相比下降0.91kwh/T，主要原因是：
1、四线窑元月份台时产量比上月上升15t/h，造成熟料工序电耗比上月有所下降。
2、元月份窑工况基本稳定，熟料质量受控，窑大幅减产机会较少。
3、由于元月份窑系统的阻力较小，系统用风比上月有所下降，造成电耗指标有所下降。
四线窑元月份工序电耗较目标值高出1.43kwh/T，主要原因是：
1、元月份窑进行了临停检修，在开停窑的过程中，设备空开机的有部分时间。
2、元月份因篦冷机三段漏料较多，三段用风控制较大，造成吨熟料工序电耗较高。
3、元月份虽然窑台时产量比上月有所上升，但和目标值相比还有较大差距。
五线窑元月份工序电耗与上月相比下降了0.79Kwh/T，主要原因是：
1、五线窑元月份台时产量比上月上升15t/h，造成熟料工序电耗比上月有所下降。
2、由于元月份窑系统的阻力较小，窑尾结皮较好，系统用风比上月有所下降，造成电耗指标有所下降。
3、元月份窑工况基本稳定，熟料质量受控，窑产量发挥稳定，产量完成率较高。
五线窑元月份工序电耗较目标值高出0.43Kwh/T，主要原因是：
1、元月份虽然窑台时产量比上月有所上升，但和目标值相比还有较大差距。
2、系统的漏风点仍较多，且治理难度较大，系统冷风掺入量较大，无用功消耗较多。
3、五线窑系统阻力较大，系统用风偏大控制，造成工序电耗较高。
2、煤耗：
四线元月份吨熟料实物煤耗为163.47Kg/T，较预算指标153.00Kg/T上升了10.47Kg/T，较上月实物煤耗196.69kg/T下降了33.02Kg/T。
五线元月份吨熟料实物煤耗为162.85Kg/T,较预算指标153.00Kg/T上升了9.85Kg/T，较上月实物煤耗196.17kg/T下降了33.32Kg/T。
原因分析:
四线窑元月份实物煤耗比上月下降33.02Kg/T的主要原因是：
1、元月份煤粉质量比上月有所好转，煤发热量量比上月有所提高，造成熟料实物煤耗比上月下降。
2、四线窑元月份台时产量比上月上升15t/h，造成煤耗指标较上月下降较多。
3、元月份熟料成分控制较稳，窑工况基本较稳定，造成实物煤耗下降较多。
四线窑元月份实物煤耗比预算指标上升了10.47Kg/T的主要原因是：
1、元月份窑台时产量虽然比上月提高较多，但仍处于较低水平。
2、元月份煤粉发热量相比预期还是较低，窑煅烧过程中实际用煤仍较多，煤耗指标较年初预算上升较多。
3、系统的漏风量较大，有许多漏风点整治难度较高，造成煤耗指标比年初预算上升较多。
五线窑元月份实物煤耗比上月下降了33.32Kg/T的主要原因是：
1、元月份煤粉质量比上月有所好转，煤发热量量比上月有所提高，造成熟料实物煤耗比上月下降。
2、四线窑元月份台时产量比上月上升15t/h，造成煤耗指标较上月下降较多。
3、元月份熟料成分控制较稳，窑工况基本较稳定，造成实物煤耗下降较多。
五线窑元月份实物煤耗比预算指标上升了9.85Kg/T的主要原因是：
1、元月份窑台时产量虽然比上月提高较多，但仍处于较低水平。
2、元月份煤粉发热量相比预期还是较低，窑煅烧过程中实际用煤仍较多，煤耗指标较年初预算上升较多。
3、系统的漏风量较大，有许多漏风点整治难度较高，造成煤耗指标比年初预算上升较多。
3、辅材：
元月份四线辅材消耗1725.94元，吨熟料辅材消耗为0.0107元/吨，比预算指标0.6元/吨下降了0.5893元/吨，与上月相比下降了0.2589元/吨。
本月辅材消耗较低，无大的辅材消耗。
元月份五线辅材消耗1603.75元，吨熟料辅材消耗为0.0091元/吨，比预算指标0.6元/吨下降了0.5909元/吨，与上月相比下降了0.2274元/吨。
本月辅材消耗较低，无大的辅材消耗。
4、备件：
元月份四线窑备件共消耗25702.5元，其中机械备件427.35元，电气备件25275.15元，吨熟料备件单耗为0.1588元/吨，比预算指标1.1元/吨下降了0.9412元/吨，与上月相比下降了0.7136元/吨。
主要机械备件消耗是：
506油站过滤片100个共427.35元。
主要电气备件消耗是：
①、预热器仪表维护DP/PA耦合器一台11384.62元；②、压力变送器一台共2307.69元；③、热电偶领用19根耗用9890.52元。
元月份五线窑备件消耗共25485.33元，其中机械备件427.35元，电气备件25057.98元，吨熟料备件单耗为0.1450元/吨，比预算指标1.1元/吨下降了0.9550元/吨，与上月相比下降了0.8315元/吨。
主要机械备件消耗是：
506油站过滤片100个共427.35元。
主要电气备件消耗是：
①、窑头PC柜用用光电转换器一只7863.25元；②、压力变送器两台共4615.38元；③、转热电偶领用21根耗用11066.53元。
5、油品消耗：
元月份四线窑系统润滑油共消耗2747.68元，吨熟料润滑油单耗为0.0170元/吨，比预算指标0.0971元/吨下降了0.0801元/吨，与上月相比下降了0.0784元/吨。
四线窑润滑油消耗主要是：
现场轴承补脂消耗壳牌润滑脂30千克共1493.83元。
元月份五线窑无润滑油消耗。
6、柴油消耗：
十二月份四五线无柴油消耗。
7、耐火材料消耗：
十二月份四五线无耐火材料消耗。
通过对元月份生产成本指标的综合分析，相关指标与年初目标值存在的差距，在二月份的生产运行中，主要围绕以下几个方面重点来开展：
1、持续做好四五线热工设备的维护，定期对翻板阀结皮进行清理，对各斜槽定期进行检查，并对斜槽和风管内的积料进行处理，确保热工设备和物流输送设备的稳定运行。
2、加强对现场隐患设备的监控力度，持续做好运行跟踪。
对设备隐患点加强点巡检记录观察。
3、定期对空压机的使用情况进行检查，及时对空压机进行维护，确保备用机随时可以投入使用。
对现场使用的轴流风机及时进行维护保养，损坏的及时联系进行维修，确保所有轴流风机使用安全。
4、指导中控操作人员对现场重大设备的运行参数要特别关注，对上升快的温度曲线及时联系现场进行检查，对问题突出的汇报相关领导进行处理。
5、加强对窑尾烟室结皮的清理力度，保证窑内有足够的通风。
及时对篦冷机一段斜墙上的积料和燃烧器积料进行清理。
不定期查看一段固定板上的积料情况，操作上对一段的层压按偏低控制，确保系统的稳定运行。
二〇一一年二月三日
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