上半年HSE管理体系专项审核报告.docx

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上半年HSE管理体系专项审核报告

二○一一年上半年HＳE管理体系

专项审核报告

为了推进ＨＳＥ管理体系得有效运行，201１年5月２4日～6月18日，厂HSＥ委员会组织安全、环保、交通、教育等科室,对全厂26家科级单位进行了内部审核,共审核18个基层队、33个基层班组;2011年7月2０日~7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了内部审核。

内部审核共访谈各级人员２1０名，发现问题383项,现将审核情况报告如下:

一、审核目得

（一）审核各单位、各科室ＨSE管理体系运行得符合性、适应性与有效性；

（二）结合审核发现,指导各科室、单位与基层队、班组规范开展HSE管理体系工作；

（三）对采油厂１8个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。

二、审核范围

审核厂机关科室与2６个科级单位以及基层队、班组。

三、审核依据与内容

（一）《健康、安全与环境管理体系第１部分:

规范》（Ｑ／SY１00２、１-2００7）；

（二）欢喜岭采油厂16项管理办法;

（三）厂HSＥ管理手册、程序文件、作业文件；

（四）《欢喜岭采油厂HSＥ工作手册》;

（五）各单位ＨSE“一书一表一卡”与《科室HＳE管理指导书》;

（六）适用于采油厂得HＳE法律、法规及其它要求.

四、审核组成员

审核组组　　长:

王力岩

审核组副组长:

于　　明

审核组成员：

黄静王国巍马海东　罗青白成玉

李广然彭飞　沈少林　牛凤宏贾　海　陈瑞芳

五、审核日程（详见审核计划）

六、审核结果

（一）体系运行现状

一就是全面践行“有感领导管理"，有效推动了领导干部职责落实。

各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动,主动到联系点进行HＳE宣讲与工作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查,亲自组织整改问题隐患,亲自到现场开展安全观察与沟通，通过这些制度得有效落实，各级领导干部得安全责任感与使命感有了大幅度提升。

今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270余份，参加联系点活动２０0余次，开展安全观察与沟通１８0次,个人安全素质、业务技能与安全形象得到了进一步提升。

二就是扎实推行“直线责任管理”,建立了“强矩阵"直线组织机构。

厂两级机关部门,按照“写我所做，做我所写”原则,制定ＨSE工作职责与工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中.公用事业管理中心详细制定了４３个岗位得岗位职责与2１项工作管理流程。

职能部门对主管项目与外来施工队伍进行作业许可审批与现场监督。

各科室能够认清职责,主抓业务范围内得安全工作，监管水平显著提高。

特别就是在“大讨论、大排查”与各时段专项检查中，HSE分委会与科室发挥了主体作用，改变了以往安全工作只由安全部门负责得局面,促使安全部门得职责逐渐向提供咨询、指导、培训、督查与服务转变。

三就是围绕风险管理得核心要素,狠抓基层基础建设，深入推行1６项管理办法。

各单位、各科室始终将控制风险作为体系建设得核心任务,结合工作实际转化厂１6项管理办法，按照“三个安全”抓好风险管理.基层单位在日常工作中能较熟练地运用工作前安全分析、工作循环分析方法来完善危害因素清单与操作规程；采油、热注、集输等单位逐步完善工艺设备安全技术信息；资产科认真开展设备现状安全分析;生产运行科按照“分层管理、分级控制”原则,逐级开展风险告知与风险控制;采油管理科、基建管理科认真组织开工前检查，从源头控制风险；热注管理科认真开展工艺设备变更、启动前安全检查。

四就是全面开展“瀑布式”安全培训,大力培养高素质员工队伍。

各单位、各科室将安全教育培训作为推进HSE体系管理得重要推动力量，推行了“瀑布式”安全教育培训系统，建立了岗位培训需求矩阵与“塔式"培训结构,细化了基层培训工作.制定“瀑布式”培训计划，一级培训一级,实行“一把手”教学。

建立了作业区－基层队—班站-岗位得培训阶梯，配套完善了实施办法,明确了各级直线领导得培训职责，要求各级领导干部亲自参与培训工作。

各单位“一把手"亲自宣贯各项安全会议精神,传达各项安全工作指令，亲自授课讲解厂体系推进措施、安全文化建设思路与１6项管理办法，使“瀑布式”培训方法得到广泛运用与有力推行;热注作业二区培训领导亲自对培训效果进行跟踪考核，一方面加强了现场与岗位得培训指导,另一方面通过意见反馈,改进培训工作,提高培训质量。

五就是认真实施“风险系数”绩效考核.各单位组织员工对生产作业场所得危险点源进行辨识与统计，学会计算岗位风险控制系数,将安全环保得风险分解到每个岗位、每名员工，通过提高个体风险防范能力来提高整个管理体系得风险控制水平。

各单位根据岗位风险与工作实际,层层制定结果性指标、过程性指标与考核标准.采二、采三、热一、热二等单位制定HSE审核清单，每季度对各职能组、基层队得ＨＳE工作进行一次审核、评比；采油作业六区在风险系数考核得基础上，实施了安全环保风险评估系数运用到绩效考核中,不断加大HSE考核得力度与考核比重。

（二）不符合项及问题（见附件1）

审核共发现问题255项,其中基层班组37项，小队83项,科级单位135项，总体概括为以下几个方面:

1。

上市单位ＨＳＥ体系运行情况

（1）行为安全方面,此类问题共66项,占问题总数得2６％主要表现在：

领导承诺:

此类问题共5项，占行为安全类问题总数得８％,主要体现为领导得承诺公开性不强，未向全体员工传达、诠释,员工对领导得承诺监督性不强，如机动采油大队、运输二大队、工程维修大队、采油作业五区等单位个别员工不清楚领导得ＨＳE承诺。

HSE目标、指标:

此类问题共９项，占行为安全类问题总数得14%,主要体现为对过程性指标与年度工作计划完成时间无体现，开展得工作未按照计划实施与工作开展后未及时填写完成时间,如采油作业四区、采油作业六区、运输一大队等单位工作运行表与年度HＳE工作计划不符。

HＳE组织:

此类问题共８项，占行为安全类问题总数得12%,主要大讨论大排查活动主题不明确，以排查隐患为主，缺乏分析与总结得过程，如采油作业五区、地质大队、水电大队等开展大讨论大排查无讨论主题，以排查隐患为主。

有感领导：

此类问题共6项,占行为安全类问题总数得９%,

主要体现为领导安全经验分享开展趋于形式，未积极主动得开展安全经验分享工作,没有带动全员参与，如采油作业二区、采油作业六区安全经验分享未全员参与部分会议未开展安全经验分享。

直线责任:

此类问题共15项,占行为安全类问题总数得23％，主要体现为各单位对本部门内所涉及得工作未组织危害因素识别、安排得动态施工未进行监督检查、还存在依靠安全部门得监督检查，如采油作业一区、采油作业三区、热注作业一区、等单位得工程技术组、生产协调组对本系统得危害识别不全,采油作业五区生产协调组自己组织得重点工作无监督检查记录.

属地管理:

此类问题共20项,占行为安全类问题总数得３0％，主要体现为属地主管职责为落实与属地责任未明确，岗位属地动态机制不强，如采油作业四区1８#站对站内施工告知采用井场告知书告知趋于形式，采油作业六区对驻地办公场所未开展检查，采油作业二区、热注作业二区、运输二大队等单位得岗位属地未实施动态管理。

安全观察与沟通：

此类问题共３项,占行为安全类问题总数得5％，主要体现在部分人员未理解安全观察与沟通得目得与意义，只就是填写观察表,如生产准备一大队小队干部认为观察就要发现问题,误使观察出同一问题频繁出现、运输二大队对观察得问题没有进行汇总分析与公开，观察后收到得效果较差。

（2）系统安全方面,此类问题共151项,占问题总数得５9％,主要表现在：

HSE规章制度：

此类问题共35项，占系统安全类问题总数得２3%，主要表现在作业指导书不完善，未纳入16项管理办法或１6项管理办法未根据本单位得生产实际进行转化,检查考核与制度不符,此类问题各单位都普遍存在。

全员参与与激励约束机制：

此类问题共３项，占系统安全类问题总数得2％,主要在体现在对未事故传达不到位，如采油作业五区与机动采油大队未对适合本单位得未遂事故进行分享.

HＳE培训:

此类问题共5９项，占系统安全类问题总数得39％，主要表现在教育培训计划与实施情况不符,访谈员工对培训内容掌握得不清楚,教育培训计划无实施记录与考核记录，有得培训计划与实际工作不相符，存在培训走形式,未能达到提高员工得安全意识与安全技能,教育培训问题就是各单位存在得主要问题.

工作前安全分析:

此类问题共1１项,占系统安全类问题总数得７％,主要在工作前得安全分析未按照《工作前安全分析管理办法》规定去执行,对危害因素描述不清,控制措施不具体，如工程维修大队、热注作业一区得班组对工作前得安全分析不规范。

运行控制:

此类问题共３项，占系统安全类问题总数得2％，主要表现在信息平台得信息录入不及时,如采油作业二区与采油作业四区未对特种设备检验信息更新.

承包商管理:

此类问题共3项,占系统安全类问题总数得２％，主要表现在监督检查记录填写不规范,监督人员未签字，如地质研究所对外来施工监督不到位,工艺研究所无外来施工项目检查标准。

作业许可:

此类问题共7项，占系统安全类问题总数得５％,

主要表现在作业许可证填写不规范,审批流程不清楚，如生产准备一大队、水电大队对作业许可证填写不规范,热注作业一区高出作业审批流程与采油厂分级管理不符。

应急管理:

此类问题共７项,占系统安全类问题总数得5%,

主要表现在应急物资无检查维护信息，应急演练与演练方案不符，如采油作业四区没有对应得应急物资进行检查维护信息,生产准备一大队应急演练实际与方案不符.

HSE检查、隐患管理：

此类问题共2２项,占系统安全类问题总数得15%，主要表现在隐患台账无整改项目与防范措施,对办公场所检查少,缺少车间现场HＳE检查标准未,日常检查无记录，如供应站得隐患台账中未整改项目无防范措施，运输二大队车间现场HSE检查标准未制定，日常检查无记录,

（3）工艺安全方面，此类问题共39项，占问题总数得１５%,主要表现在：

工艺安全信息：

此类问题共５项，占工艺安全类问题总数得13%,主要表现在化学药品信息收集不全,化学药品存放不符合安全要求，如集输大队、生产准备一大队缺少个别化学药品使用说明书，采油作业二区新１2＃站露天存放甲醇。

操作规程：

此类问题共2项，占工艺安全类问题总数得5％，主要表现在生产准备一大队部分操作规程不完善,没有明确得操作步骤，主要就是注意事项。

工艺技术变更：

此类问题共3项，占工艺安全类问题总数得8%,主要表现为对工艺技术变更得要求与变更得范围不明确，未结合本单位实际明确需要开展工艺技术变更得具体内容，如采油作业三区、生产准备一大队未明确工艺变更得具体内容.

设施完整性：

此类问题共22项，占工艺安全类问题总数得56％，主要表现为现场设备设施检查、维修、保养不到位，现场未按照检查标准持表检查，部分设施台账记录数据不全,,未能及时发现问题,此类问题各单位都普遍存在。

2。

机关科室HSＥ体系运行情况

（1）行为安全方面：

此类问题共48项，占问题总数得37、5%.主要表现在：

１、部分科室人员对集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项管理原则与厂安全管理得核心与理念掌握不全或不熟悉（１9项）；2、“安全大讨论、风险大排查"活动未开展或开展次数不符合要求,或活动内容简单，未能体现安全大讨论得主题（1６项）；３、部分科室不能提供安全经验分享材料（４项）;4、领导个人安全行动计划落实不具体（6项）

（2）系统安全方面:

此类问题共62个,占问题总数得４8、4%。

主要表现在：

1、HSE培训内容与本科室业务实际不符，培训记录不全或不能提供培训课件（15项）２、法律法规清单内容不符合本科室业务，并且未进行合规性评价（13项）3、对本科室得主要危害因素识别不全,危害因素清单内容与本科室业务不符（７项）4、部分科室未建立受控文件与记录清单，或记录不全（10项）5、隐患台账记录得隐患未落实具体责任人、具体整改时间，在未整改前无控制措施。

（6项）

（3）工艺安全方面:

此类问题共1８个，占问题总数得14、1%。

主要表现在:

１、办公室安全不合格:

如柜子上摆放重物（６项）,插排放置于地面（6项），２、安全信息台账不完善；未开展开工前检查;未制定相应活动操作规程（4项）;

七、下步工作要求

（一）非上市单位（原欢公处各单位）

1、加大HSＥ培训力度，使各级领导、安全管理人员掌握厂体系推进得思路、制度以及工具方法。

2、组织各单位结合工作实际，对厂各项HＳE制度进行转化，并纳入HSE作业指导书中统一管理。

3、组织制定各岗位HＳE培训需求矩阵,全面开展“瀑布式”培训。

４、取消安全副职干部,实行“一把手”管安全机制。

各单位“一把手”必须亲自组织开展体系推进工作,制定推进计划，排出运行计划表，重新划分直线责任，三季度厂按照统一得ＨSＥ审核标准对其进行考核。

５、规范整合、清理各项ＨSE相关记录，减轻基层单位负担。

6、全面实施作业许可管理，实行直线负责人审批制度。

７、固化开展“大讨论、大排查”活动，明确阶段性得讨论与排查主题及要求.

（二）上市单位（原采油厂各单位）

1、各单位要继续加强体系推进16项制度得培训。

逐队、逐班地进行现场落实与培训指导,确保管理人员、岗位员工能够真正掌握、理解与应用。

2、加大“大讨论、大排查”得力度与深度，不仅仅关注隐患排查工作,要更多地关注HＳE管理上得缺陷,找到问题出现得根本原因后加以改进，避免重复问题得频繁出现。

同时，对讨论中出现得矛盾、焦点问题，要及时给予答复，对好得建议，要及时采纳。

3、将危害因素辨识与评价工作落到实处，加强危害因素辨识与评价方法得培训与指导，运用工作前安全分析得方法开展风险识别工作,制定有针对性、可操作性强得控制措施,并严格落实。

4、认真收集工艺安全基础信息，尝试开展工艺安全分析,找到工艺设备运行过程中得问题与隐患，立足自身整改各类隐患。

5、加强以目标指标为主线得HSE体系推进落实工作.在不同得部门、岗位等制定不同得目标指标,围绕目标指标，明确单位与部门、部门与部门、岗位与岗位得职责，清晰地划分HSE职责，明确管理责任与权力，完善HSE管理职责考核体系。

将隐患治理、重点要害部位监控、风险管理等工作与体系管控紧密结合,加大实施系统性检查与考核得力度，确保各级HSE管理工作得有效落实

（三）机关科室

１、各科室要根据ＨSE管理指导书大纲,编写符合性、可操作性得内容。

2、加大集团公司六大禁令、厂十大禁令、九项管理原则与厂安全管理核心与理念得宣传力度，使每名科室成员都能结合科室业务深刻理解。

３、对科室内审员（联络员）进行HSＥ培训，提高其HSE管理水平，科室长要全力支持其工作,带动科室得HSＥ体系推进工作。

４、结合本系统、部门得工作实际与业务流程建立完善HSＥ培训矩阵与培训计划，并严格按照计划实施。

5、进一步规范作业许可与变更管理制度，明确需要作业许可与变更得作业活动、工作任务，严格执行作业许可申请、审批、有效期、延期、风险确认等管理要求。

6、加强对16项管理规范得学习与应用，要结合业务工作流程学习，尤其就是危害辨识与风险评价、安全观察与沟通、工作前安全分析、工作循环分析、工艺设备变更、上锁挂签等程序、工具、方法要熟练掌握与应用。

7、抓好办公室安全（物品摆放、插排放置、人走关机断电、上下楼梯手扶扶手等），上现场规范劳保着装.

八、审核结论

上半年,各单位、科室在建立与运行HSE管理体系方面确实做了大量扎实而有效得工作，全厂健康安全环境体系运行正常，热注作业二区、采油作业三区、热注作业一区、被评为安全生产A级优胜单位,采油作业五区、采油作业六区、采油作业四区、集输大队等13家单位被评为安全生产Ｂ级优胜单位，.

附件：

20１1年上半年HＳE管理体系内部审核问题

附件：

上半年ＨSE管理体系专项审核不符合项及问题

一、基层单位问题清单

采油作业一区

作业区

1、其她各组与HＳE有关得制度规定未纳入作业区指导书,有得规定不具体。

2、工作前安全分析无基层队原始记录，工作计划安排不合理（都要求一个时间2月2３日）

３、大排查问题无整改时间。

4、有得课件针对性不强，个别培训内容太多、课时安排不够（如操作规程、法律法规标准、危害因素）,建议可以采取自学得方式.

５、建议作业区周二办公会应坚持开展安全经验分享。

6、生产组危害因素清单不符合业务实际。

７、季度考核制度不规范

8、汛期环保专项检查记录记录不全

104队

1、基层队在制定班组长培训计划时未与班组长进行沟通。

２、作业指导书有得制度简单、不具体,分工不明确。

3、现场HＳE扣分标准不明确。

4、应急物资无配备时间.

6、月度考核未按制度执行

班组

1、35#站13-１１抽油机基础固定螺丝缺垫片

2、35＃站13—０9加药管线漏

3、班组工作前安全分析未体现分析过程.

4、班组开展得启动前检查不规范。

采油作业二区

作业区

１、个别领导个人行动计划完成情况填写不具体.

2、基层单位、机关部门ＨSＥ审核标准不具体（不扣分）

3、每月考核现场检查问题未扣分。

４、部分课件内容复制厂课件，针对性不强。

５、资产员未建立施工项目得ＨSＥ检查记录。

６、动态施工危害因素识别不全面（挖掘、推土机作业等）

7、ＨSE信息系统部分特种设备检验信息未更新,未录入201１年培训计划与监督检查情况;

203队

1、周二安全活动未开展安全经验分享。

2、HＳE检查无扣分标准.

3、未出示办公场所检查标准，小队办公场所未检查.

4、启动前检查标准不具体。

5、小队作业许可分级管理与厂里要求不符（有班组签发得作业许可）。

6、隐患治理台账未整改问题无防范措施。

7、无HSE年度过程性指标

８、员工培训工作记录本中基础数据不准确

班组

1、新5８#站属地职责未描述.

新５8#站：

厂配发书籍不全（经核实为新建站）

２、新５8站未对应急措施组织培训;

3、新５8#站培训实施晚于计划时间，未进行变更。

4、新12＃站15-５10减速箱漏机油,井场有废皮带

5、新12＃站化学药品露天存放（甲醇）

6、新12#站捞油井口检查不到位未封严。

7、新12#站属地划分有漏项.（值班室、更衣室）

采油作业三区

作业区

1、生产协调组得危害因素清单不完善。

2、技术工程组危害因素清单不完善.

3、外来施工派遣单监督检查情况填写不规范

４、工艺设备变更不完善（范围小、工作流程不具体）。

５、个别机关部门培训矩阵内容欠缺（如党群无办公室检查标准）,作业许可、工艺设备变更等培训课件针对性不强（基本上就是在复制厂课件）。

6、个别工作前安全分析危害因素不具体（诸如操作不当、未执行操作规程），基层队上报得分析表无工作步骤。

3０４队

1、员工培训工作记录本中基础数据不准确

2、无6月份培训例会内容

3、1—５月份没有打新井，环保指标完成情况统计表里泥浆填100％处置

4、未出示办公场所HSＥ检查标准。

5、小队周一安全活动未开展安全经验分享。

6、岗位ＨSE矩阵培训内容有得不切合实际（如纪检通报）、有得培训计划已完成但无完成时间。

班组

1、班组HＳE培训没有实施与考核记录.

２、属地管理缺少动态机制。

3、3５＃站齐平3立式加热炉安全阀卸压口方向朝巡回检查路

采油作业四区

作业区

１、大队对生产一路得现场HSE检查标准培训无采油井站检查标准内容。

2、制定了小队干部直线责任考核标准，但实际未考核。

（不扣分）

3、作业区对灭火器得属地划分未具体落实责任部门

4、作业区运行表与年度HＳE工作计划不符

5、HSＥ信息系统中部分特种设备检验信息未更新

６、健康知识未列入年度培训计划

４0１队

1、部分作业许可证申请、审批日期未填写

2、动态施工危害因素辨识不全面。

（吊装、挖掘等）

3、岗位培训矩阵内容不健全（缺危害因素、岗位操作规程不全）。

4、瀑布式培训无考勤，无补课记录.

5、个别工作前安全分析缺工作步骤。

6、队部办公场所检查少。

7、职工培训奖罚记录未按制度执行

８、无HSＥ年度过程性指标

班组

1、18＃站“大讨论、大排查”活动当日未在岗人员（夜班、休息人员）参与情况未体现

２、18#站站内人员调整后,属地区域与职责未更新

3、１8#站２011、５、23辽南维修纱窗HＳＥ告知不符合实际

4、18#站0６-2加热炉烟囱帽支架开焊

5、19#站4—06配电箱进线保护接零线未接

６、提问１８#站员工201１年新补充得环境因素，员工不清楚。

采油作业五区

作业区

1、作业区1６项制度不完善（职责不明确、工作流程不清晰，基层队、机关如何开展工作不明确）

２、工作计划运行表无完成时间.

3、空气呼吸器无配备时间。

4、作业区ＨSE指导书缺生产协调组HＳE职责

5、生产协调组对本部门组织得重点工作无ＨＳE监督检查记录，由安全组监督检查

6、工作前安全分析未体现分析过程。

7、技术工程组HSE培训没有建立实施记录.

8、领导HSＥ承诺公开性不够。

50２队

１、岗位员工对领导承诺不清楚。

２、提问队部炊事人员对属地ＨSE检查标准掌握不清楚。

3、有得培训课件实用性、针对性不强（如操作规程课件参考得就是技能鉴定得内容，有得与工作实际不符）

４、教育培训计划内容不全

5、厂下发得采一事故事件经验分享材料传达不到位（无时间与小队要求、只传达了四个班组长）

6、新装抽未开展启动前安全检查。

7、“大讨论、大排查”活动主要以排查隐患为主，忽略了讨论环节。

8、过期制度未进行作废处理（动火制度新旧并存）。

班组

1、04＃站欢127-H6井，加热炉防暴板破损。

2、03＃站2＃计量间窗户玻璃破裂.

采油作业六区

作业区

1、属地管理缺少动态机制.

2、工作前安全分析未覆盖所有操作。

３、资产一路负责得施工现场未建立检查记录。

4、驻地办公场所检查少。

5、生产组未收集工艺安全基础信息.

6、安全经验分享除主要领导、安全员外其它人参与度不够。

7、工作计划运行表（“大讨论、大排查"、“金点子、银点子”收集等）无实施情况。

8、对机关各组考核标准针对性不强,16项体系推进制度要求有得未纳入直线责任、属地管理中。

９、作业区与基层队签发得ＨSE责任书无过程性指标。

10、调度室应急物资台账检查记录不规范，无检查日期.

6０1队

１、16项制度不具体、不符合工作实际。

2、小伙房炊事人员未带工作帽

３、岗位培训矩阵内容有得不切合实际（如1号文件、节前教育）。

班组

1、杜3#站员工对２0１1年在用得环境因素及环境因素控制规程不了解。

热注作业一区

作业区

1、作业指导书有得制度不具体（如工前安全分析工作流程不明确）.

2、危害因素识别不全（如更换法兰垫子危害因素）。

３、没有制定年度瀑布式培训计划。

4、瀑布式培训内容有得针对性不强（有得只就是在学厂文件、规定,有得只就是简单得名词解释、问答题）

５、生产协调组制定得工作前安全分析计划无时间,未及时汇总基层队分析表,应加强对基层队得检查指导.建议常规操作对基层队进行分工，以保证分析质量。

6、作业区高处许可分级管理与厂里要求不符.

7、作业区对基层单位得检查未形成书面材料

8、生产组未建立本系统隐患整改台帐。

10４队

1、会议记录无小队领导讲评HSE内容

２、小伙房餐厅有5具液化气罐

3、小队对炊事人员属地HＳE标准培训不到位（提问当班炊事人员对标准掌握不清楚，小伙房安全卫生标准不完善）.

4、作业指导书个别制度不具体（如启动前安全检查、工艺设备变更，没有明确具体范围）。

5、动态施工危害因素识别不全面.

班组

１、24＃