曲阳县科学技术协会.docx
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曲阳县科学技术协会
曲阳县科学技术协会
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》规定，现将曲阳县科学技术协会2018年部门预算公开如下：
第一部分:
部门职责及机构设置情况
一、部门职责
根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]56号），现将我单位部门概况说明如下：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
（二）拟定全县科普工作规划并组织实施：
动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
（三）表彰优秀科技工作者，举荐人才。
组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。
反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。
开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
（五）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
（六）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
（七）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
（八）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
曲阳县科学技术协会
行政
正科级
财政拨款
第二部分：
绩效预算信息
一、总体绩效目标：
发展规划目标：
1、加强学习教育，不断夯实科协机关的政治素质，理论素质，科技素质。
（全年）
2、开展“科技服务促春耕”等科技下乡活动。
（1-4月份）
3、继续落实《全民科学素质纲要》。
（全年）
4、组织开展好食品安全周活动。
主题为：
尚德守法提升食品安全治理能力。
（6月份）
5、组织开展好防震减灾日宣传活动。
（5月份）
6、开展好“全国科普日和恩施科普日”活动。
（9月份）
7、切实抓好农村科普示范基地建设。
主要是松塔坡和西旦沟两个科普示范基地的示范带头作用。
（全年）
8、组织动员广大科技工作者，广泛开展“创新争先活动”助力县委县政府如期完成脱贫攻坚任务。
（全年）
职责分类绩效目标：
2018年，县科协继续深入学习贯彻党的十九大精神，认真学习习近平总书记的系列讲话精神，围绕全县中心工作，在省市科协的指导下，积极发挥好科协科普主力军的作用，当好桥梁和纽带，以为民办事实为主线，依靠科技助农民增产增收，大力增强贫困户依靠科技脱贫致富的积极性和主动性，加大科普宣传力度，为提高全民科学素质作出新贡献。
1、落实好【全民科学素质纲要】。
全面实施【全民科学素质行动计划纲要】，改善科普设施，提升科普能力，结合实际开展形式多样的科普活动，全面提升全民科学素质，达到良好的社会效果。
2、开展‘科技服务促春耕’等科普下乡活动。
面向农民，社区居民，青少年等重点人群，开展科普惠民，科普益民活动，每个乡镇至少开展两次，每个社区至少两次，乡镇，县城中学各一次，为全县脱贫注入科技活力。
3、开展全国科普日活动。
，每年9月20日-26日，有中国科协牵头组织实施，在全国各地集中开展科普日活动，连续开展10年，主题是‘创新发展，全民行动’。
系列活动成效显著，社会效果明显，提升了全民科技、学素质。
4、开展食品安全周活动。
为期一周，主题为：
‘尚德守法，提升食品安全能力，系列活动成效显著，能完成县委政府安排的任务目标。
5、开展5.12防灾减灾日活动。
按照省市通知要求，充分利用好5.12防灾减灾日这个特殊时段，组织制定活动方案，集中搞好防灾减灾宣传，按照通知要求，及时组织，系列活动成效显著，提高了全民防灾减灾能力，把省市通知精神落到了实处。
实现年度发展规划目标的保障措施：
1、认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，团结动员全县科协组织和广大科技工作者，认真落实中央精准扶贫，精准脱贫基本方略。
全面贯彻落实国家创新驱动发展战略，以为民办实事为主线，依靠科技助农民增产增收，大力增强贫困户依靠科技脱贫致富的积极性和主动性，大力提高贫困户的科学素质。
2、加强科协机关建设。
认真学习贯彻党的十九大精神，不断夯实科协机关的政治素质，理论素质，科技素质。
3、争取党政领导对科协工作的支持。
4、确保科协经费足额到位，为科协提供有利工作条件
5、认真推进科技下乡和科普惠农服务。
利用春暖花开的季节，广泛开展科普活动，提升贫困乡村公民科学素质，引导青少年参见各类科技教育和科普活动，大力开展经常性科普文化活动，坚决破除封建迷信和伪科学的消极影响，树立科学，文明健康的社会风尚。
6、围绕《纲要》实施，积极推进公众科学素质的提升行动。
面向乡镇村，社区居民，中小学校集中开展三下乡活动，科技周活动，全国科普日活动，食品安全周活动，组织开展形式多样的主题宣传活动，不断扩大科普享用面。
7、全面组织实施“基层科普行动”计划。
为突出科技助力精准扶贫，结合我县产业扶贫实际对松塔坡农村科普示范基地、西旦沟农村科普示范基地两个基地进行了资金扶持。
目前该项目正在按照上级科协要求实施。
基层科普行动项目将在提升科普典型示范作用，带动农业产业结构调整、助力精准扶贫等方面发挥重要作用。
二、部门职责-工作活动绩效目标
731曲阳县科学技术协会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、科学技术普及
9.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。
开展科普活动，提升科普能力
1、开展科普活动
9.00
开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。
通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识
科普活动参与人次
≥5000
≥4000
≥3000
＜3000
2、科普能力建设
加强大众媒体科普传播能力建设
实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。
具备基本公民科学素质比例
≥5.5%
≥5%
≥4.8%
＜4.8
科普网络信息数据更新率
≥96%
≥90%
≥85%
＜85%
创新性科普资源推广率
≥80%
≥70%
≥60%
＜60%
二、助力创新驱动发展
发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。
培育创建科技型中小企业，推动和引领传统产业转型和新兴产业发展。
1、培育、扶持科技型中小企业
利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。
帮扶科技型中小企业
帮扶科技型中小企业的数量
≥6
5
4
＜4
三、政务管理
负责系统综合业务管理和机关综合管理。
加强科协机关自身建设，提高机关服务能力
1、综合业务管理
开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。
各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。
科科普管理业务工作保障率
1
≥95%
≥90%
＜90%
2、综合事务管理
开展机关组织建设等保障类相关工作
保障机关工作正常高效运转
各项综合事务工作完成率
1
≥95%
≥90%
＜90%
第三部分：
政府采购预算情况
2018年政府采购预算5万元。
具体内容见下表：
731曲阳县科学技术协会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
5.00
5.00
5.00
曲阳县科学技术协会小计
5.00
5.00
5.00
科协开展科普活动专项公用经费
5.00
印刷品
A0802
箱
10.00
0.25
2.50
2.50
2.50
科协开展科普活动专项公用经费
5.00
印刷品
A0802
箱
10.00
0.25
2.50
2.50
2.50
第四部分：
国有资产信息情况说明
曲阳县科学技术协会2017年末固定资产总值7.58万元，
曲阳县科学技术协会固定资产占用情况表
截止时间：
2016年12月31日
项 目
数量
价值（单位：
万元）
固定资产总额
—
7.58
1、房屋（平方米）
—
—
2、车辆（台、辆）
1
4.00
3、其他固定资产
—
3.58
第五部分：
有关事项说明
多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政部门大力支持和指导下，曲阳县科学技术协会圆满完成了各项工作任务。
2017年12月在曲阳县科学技术协会财务人员的共同努力下，较好地完成了我单位2018年度部门预算的编制工作，现就2018年部门预算情况作简要说明。
一、部门预算安排的总体情况
1、2018年部门预算收入情况
2018年曲阳县科学技术协会及所属事业单位年初部门收入预算总额为94.91万元,其中：
一般公共预算收入94.91万元。
2、2018年部门预算支出情况
2017年部门支出安排预算总额94.91万元。
基本支出85.91万元
其中：
人员经费74万元
日常公用经费11.91万元
项目支出9万元
其中：
本级支出9.00万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排94.91万元，较上年增加23.21万元。
其中:
基本支出增加19.21万元，主要工资调标增加人员经费和公用经费支出；项目支出比去年增加4万，主要是增加了2018年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金4万元。
二、机关运行经费安排情况
曲阳县科学技术协会机关运行经费安排11.91万元，其中办公费0.68万元，邮电费3.38万元，差旅费0.32万元，福利费0.85万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他交通补贴5.4万元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化表
单位：
万元
项目名称
2016年度预算
2017年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
1.2
1.2
0
无增减变化
公务接待费支出
0
0
0
无增减变化
合计
1.2
1.2
0
无增减变化
第六部分：
名词解释
1、财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
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