南方电网物资管理关键指标辞典.docx

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南方电网物资管理关键指标辞典

物资管理关键指标辞典

中国南方电网有限责任公司

2011年1月

1物资管理指标建立原则与指标构成

物资管理关键指标涵盖了公司物资战略目标、物资管理的主要业务领域，反映公司的物资管理水平。

物资管理关键指标的确定主要遵循以下原则：

1.1科学客观原则

物资指标的设置、管理遵循的原则：

第一次就把事情做对的原则；具有战略眼光和国际视野，开展国内外对标；根据物资信息化水平的提升，不断优化物资指标库。

物资管理指标的确定主要围绕企业的战略目标、核心业务、管理导向，结合物资管理的实际情况,客观真实地反映物资管理的状况。

列入指标库的指标主要考虑在与国际同类型企业可对标的方面选取，所有指标都是定量指标，便于指标的定期统计、分析、对比。

1.2分维度原则

按照以不同角度进行物资管理的统计、分析和评价的原则，将物资指标划分为效率、供应商、监控、库存四个管理维度。

用来评价物资管理不同方面的工作质量，寻找管理短板，并加以改进。

效率维度：

共计3个指标；供应商维度：

共计4个指标；监控维度：

共计3个指标；库存维度：

共计2个指标。

1.3分核心业务原则

按照供应链管理体系五个核心业务的管理需要，在计划管理与需求预测业务设有两个指标，在采购与供应商管理业务设有六个指标，在履约与品质控制业务设有三个指标，在仓储与配送业务设有一个指标，在逆向物流业务设有一个指标。

1.4明确用途原则

物资指标根据数据的统计深度、管理的指导思想和指标的导向性，主要用来外部对标和内部对标。

1.5数据提取原则

主要依据物资管理信息系统进行自动提取，根据信息化的推进进度和基础数据的掌握程度，逐步优化指标库，树立客观收集全面可信数据的原则，从局部数据开始指标管理，逐步扩大统计范围，逐步扩大物资指标的覆盖范围。

2物资管理关键指标卡

2.1计划管理与需求预测

2.1.1需求计划申报准确率

指标卡

编号

E001

指标性质

管理

名称

需求计划申报准确率

所属维度

效率

指标目的

关注计划管理

指标用途

对标

业务类别

计划管理与需求预测

指标定义：

未变更的计划单数占全部申请单数的比例。

指标统计节点：

上级收到的需求计划申请单及其之后又申报的变更申请单（包括取消、修改、调整），以季度和年度为周期累计统计。

计算公式

未变更的计划单数/总申报单数

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

各分省公司、地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统统计

2.2采购与供应商管理

2.2.1网公司采购集中度

指标卡

编号

E002

指标性质

管理

名称

网公司采购集中度

所属维度

效率

指标目的

发挥公司集中采购优势

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

年度网公司集中采购（招标和非招标）的物资金额占公司年度全部物资采购金额的百分比。

指标统计节点：

中标节点金额和非招标的采购选定节点金额。

计算公式

网公司集中采购金额总数/（网公司采购金额+分省公司采购金额（含地市级单位）

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

公司物资部、各分省公司（含地市级单位）

统计单位

公司物资部

统计方式

信息系统统计+手工统计

2.2.2前20个主要供应商供货比例

指标卡

编号

S001

指标性质

管理

名称

前20个主要供应商供货比例

所属维度

供应商

指标目的

关注供应商管理

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

供货金额排前20名的供应商供货总金额占全部采购物资总金额比例。

指标统计节点：

年度各单位前20名供应商的合同累加总金额与年度各单位物资采购总金额。

计算公式

供货金额排前20名的供应商供货累加总金额/本单位全部采购物资总金额

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季□年初到今（累计）√每年

被统计单位

公司物资部、各分省公司、地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.2.3前100个主要供应商供货比例

指标卡

编号

S002

指标性质

管理

名称

前100个主要供应商供货比例

所属维度

供应商

指标目的

关注供应商管理

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

供货金额排前100名的供应商供货总金额占全部采购物资总金额比例。

指标统计节点：

年度各单位前100名供应商的合同累加总金额与年度各单位物资采购总金额。

计算公式

供货金额排前100名的供应商供货累加总金额/本单位全部采购物资总金额

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季□年初到今（累计）√每年

被统计单位

公司物资部、各分省公司（含地市级单位）

统计单位

公司物资部、分省公司物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.2.480%的供货量中供应商数量

指标卡

编号

S003

指标性质

管理

名称

80%的供货量中供应商数量

所属维度

供应商

指标目的

关注供应商管理

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

80%的供货量中共有多少个供应商。

指标统计节点：

年末已签订的合同金额。

将供应商供货量的合同金额从多到少排名，截取累计达到全部合同金额80%时的供应商数量。

计算公式

完成80%的供货量中供应商的数量

单位

个

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季□年初到今（累计）√每年

被统计单位

网公司物资部、各分省公司（含地市级单位）

统计单位

公司物资部、各分省公司物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.2.5小额物资供应商比例

指标卡

编号

S004

指标性质

管理

名称

小额物资供应商比例

所属维度

供应商

指标目的

关注供应商管理

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

年度供货合同累计金额在5万元及以下的供应商数量占年度全部供货供应商比例。

指标统计节点：

年底统计时的年度供货合同累计金额和本年度合同供货供应商数量。

计算公式

年度供货合同累计金额在5万元及以下的供应商数量/本单位全部合同供货的供应商数量

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季□年初到今（累计）√每年

被统计单位

地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.2.6合同平均金额

指标卡

编号

E003

指标性质

管理

名称

合同平均金额

所属维度

效率

指标目的

关注管理效率

指标用途

对标

业务类别

采购与供应商管理

指标定义：

合同平均金额。

指标统计节点：

季度指标取每季度签订的合同平均金额。

年度指标取全年签订合同平均金额。

计算公式

物资合同累加金额/物资合同份数

单位

万元

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

各分省公司+地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.3履约与品质控制

2.3.1主设备质保期内故障率

指标卡

编号

C001

指标性质

管理

名称

主设备质保期内故障率

所属维度

监控

指标目的

关注供货质量

指标用途

对标

业务类别

履约与品质控制

指标定义：

110kV及以上GIS、变压器、断路器和隔离开关、10kV变压器共四类主设备的质保期内故障台数（间隔数）占质保期内这四类主设备的所有台数（间隔数）比例。

指标统计节点：

季度指标取季度内累计统计的故障台数和累计统计在质保期内的总台数。

取全年的累计统计的故障台数和累计统计在质保期内的总台数。

计算公式

质保期内故障台数/质保期内总台数

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

供应商

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统统计+手工统计

2.3.2准时交货率

指标卡

编号

C002

指标性质

管理

名称

准时交货率

所属维度

监控

指标目的

关注供应商供货及时性

指标用途

对标

业务类别

履约与品质控制

指标定义：

所有供应商在合同规定时间及其前后两周内交货的合同数占全部交货合同总数。

指标统计节点：

季度指标取季度在合同规定时间及其前后两周内交货的合同数、全部交货合同总数。

年度指标取年度累计的在合同规定时间及其前后两周内交货的合同数、全部交货合同总数。

计算公式

在合同规定时间内及其前后两周内交货的合同数/全部交货合同总数

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

所有供货供应商

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.3.3准时供货率

指标卡

编号

C003

指标性质

管理

名称

准时供货率

所属维度

监控

指标目的

关注物资部门准时供货和项目管理部门要求准时供货的计划性

指标用途

对标

业务类别

履约与品质控制

指标定义：

在合同规定时间及其前后两周内将货物运抵合同目的地的合同数占全部供货合同总数。

指标统计节点：

季度指标取季度在合同规定时间及其前后两周内供货的合同数、全部供货合同总数。

年度指标取年度累计的在合同规定时间及其前后两周内供货的合同数、全部供货合同总数。

计算公式

在合同规定时间内及其前后两周内供货的合同数/全部供货合同总数

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

各分省公司、各地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计

2.4仓储与配送

2.4.1库存周转率

指标卡

编号

I001

指标性质

管理

名称

库存周转率

所属维度

库存

指标目的

关注储备物资使用频率

指标用途

对标

业务类别

仓储与配送

指标定义：

储备定额物资统计周期内累计出库金额占期末储备定额物资总金额。

指标统计节点：

季度指标取每季度储备定额物资的累计出库金额和期末储备定额物资总金额，年度指标取累计出库金额和年末储备定额物资总金额。

计算公式

储备定额物资出库累计金额/储备定额物资总金额

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月√每季□年初到今（累计）√每年

被统计单位

各分省公司+地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统统计+手工统计

2.5仓储与配送

2.5.1闲置物资利用率

指标卡

编号

I002

指标性质

管理

名称

闲置物资利用率

所属维度

库存

指标目的

关注闲置物资管理

指标用途

对标

业务类别

逆向物流

指标定义：

闲置物资再利用金额占闲置物资总金额比例。

指标统计节点：

季度指标取本季度闲置物资的再利用累计金额和期末闲置物资总金额。

年度指标取全年闲置物资再利用累计金额和期末闲置物资总金额。

计算公式

闲置物资再利用累计金额/闲置物资总金额

单位

%

以下数据为选择项（请在确认项前打√，若为其他或者特殊要求请在备注栏填写）：

计算时段

□每月□每季√年初到今（累计）√每年

被统计单位

各分省公司、地市级单位

统计单位

各级物资部门

统计方式

信息系统自动统计+手工统计